监督索引号53250001073900301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

积极做好文化产业项目的调研和策划，提出可行性报告并组织实施；承担国家级、省级文化艺术类课题和项目的申报、管理、实施等相关工作；组织开展文化及跨界融合领域相关工作；提升、打造全州文化艺术精品；做好文化产业招商和宣传营销工作；指导、管理红河大剧院和演出公司工作；组织承办各类公益性、商业性演出活动；完成州文化和旅游局交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政部、服务部、营销部、工程部、安保部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.扩大优质剧目供给，激活文旅演艺市场。积极与国内外优秀演出团体深度合作，引进大型舞剧《孔雀》《永和九年》、偶剧《遇见你的那天起》、经典动漫视听音乐会《你的名字·遇见新海诚》、沉浸式经典诗词情景舞台剧《从长安到临安—中华诗词大会》、脱口秀《喜剧大篷车》等9场不同类型的优质剧目，受众达1万余人次，引起社会各界的热烈反响和一致好评。

2.不断创新合作方式，为商业演出提供优质服务。顺利完成驻场演出《云上红河·花腰恋歌》、舞剧《傣拳师》、音乐会《红河—春之声交响合唱》等商业演出租赁场地服务。

3.坚持以精品奉献人民的理念，实施好文化惠民演出工程。分别协助州精神文明委等部门举办《“农行·青禾”2024年红河州少儿春节联欢晚会》、云南省滇剧院举办大型原创现代滇剧《忠诚》、州文化和旅游局举办《红河州2024年第三届群众文化白鹇奖文艺汇演》、州文化馆举办《2024年“缤纷四季·歌舞红河”戏剧展演（夏季篇）》和红河州残疾人联合会举办《“爱可以用声音传递”（红河）听力关爱项目启动仪式》等惠民演出，为大家呈上丰富的“文化大餐”。

4.以高标准的服务水平，承接各类重要活动。圆满完成州委、州政府主办，州委宣传部、州融媒体中心、州教体局、州文旅局承办的《红河州“感动红河”先进个人颁奖典礼》和省文旅厅、州政府、省文化馆、州委宣传部指导的《“红河马缨花巅峰赛”颁奖活动暨“马缨花之旅”线路发布会》。

5.协助各协会、公司举办《蒙自市2024年“喜迎新春·军民同庆”联欢晚会》《2024蓝话筒语言艺术年度盛典》《金孔雀第十届少儿舞蹈艺术节》《2024华人青少年舞蹈大会》等社会各界文艺演出和青少年才艺比赛，为他们搭建展示才华和激发创造力的舞台。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州文化产业发展中心2024年度收入合计1,990,402.56元。其中：财政拨款收入1,990,402.56元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少54,713.02元，下降2.68%。其中：财政拨款收入减少54,713.02元，下降2.68%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是基本医疗保险缴费费率的调整及执收部门成本专项补助工作经费的减少，收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

红河州文化产业发展中心2024年度支出合计1,990,402.56元。其中：基本支出1,987,002.56元，占总支出的99.83%；项目支出3,400.00元，占总支出的0.17%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少54,713.02元，下降2.68%。其中：基本支出减少27,982.02元，下降1.39%；项目支出减少26,731.00元，下降88.72%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是基本医疗保险缴费费率的调整，基本基础较上年减少；执收部门成本专项补助工作经费的减少，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河州文化产业发展中心机构正常运转的日常支出1,987,002.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,899,403.51元，占基本支出的95.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,599.05元，占基本支出的4.41%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河州文化产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

州文产中心执收部门成本专项补助工作项目经费3,400.00元，主要用于内部控制报告编报服务费及办公耗材费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州文化产业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,990,402.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少54,713.02元，下降2.68%，完成年初预算的103.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,457,434.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%，完成年初预算的106.67%。主要用于在职人员工资福利、公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是调整了正常晋升薪级工资及奖励性绩效工资（年终发放部分）。

8.社会保障和就业（类）支出194,730.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%，完成年初预算的96.00%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数计算方法不一致，出现误差。

9.卫生健康（类）支出177,148.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%，完成年初预算的88.78%。主要用于在职职工基本医疗保险、生育保险、大病补充和公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险缴费费率的调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出161,089.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%，完成年初预算的105.88%。主要用于在职职工住房公积金方面的支出；造成预决算差异的主要原因是调整30%绩效工资及年终发放部分应缴存公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化的主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。我单位无车辆编制。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2024年无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2024年无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州文化产业发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。我单位不属于参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州文化产业发展中心资产总额794,629.50元，其中，流动资产136.37元，固定资产765,992.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,500.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139,839.67元，其中固定资产减少134,921.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

监督索引号53250001073900301111