监督索引号53250001073900501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：开展公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，从事文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究，担负收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括办公室、典阅部、参考咨询部、文献采编部、网管中心、地方文献中心、阅读辅导部、阅读推广部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州图书馆作为红河州文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州图书馆2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年度重点工作任务概述

1.加强思想建设，强化党建引领，充分发挥党支部战斗堡垒作用

一是牢牢把握正确的政治方向，加强党员思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党员思想政治建设，充分发挥意识形态工作思想引领作用，不断提高党建工作水平。严格落实“三会一课”制度和领导干部带头讲党课制度。截至12月31日，已召开12次支委会、7次党员大会、4次党课学习，12次主题党日活动。全体党员接受集中学习培训累计436学时，在职党员人均约48.4学时。二是坚持把“严”和“实”的要求贯穿党支部民主生活会、组织生活会。通过查摆问题，开展批评与自我批评，制订整改措施，增强了支部的凝聚力和战斗力。三是在党员中开展党纪教育活动。坚持把党纪教育与主题教育成果转化结合起来、与当前重点工作结合协同推进，不断把学习成果转化为推动中心工作的强大动力。

2.常规业务工作，抓好落实

（1）纸质文献资源建设情况

因购书经费短缺，截至12月31日入藏图书4708册；接受社会各界捐赠图书1414册；期刊301册；报纸390份；光盘6件，发放个人捐赠收藏证47个，个人捐赠证书1个。

（2）读者服务数据

一是截至12月31日，馆内共接待读者178234人次，流通图书47895册次，续借7991次，新增借书证8694个。二是政务公开信息查询纸质文献145册，读者浏览量约1110人次；电脑政务自助查询500余次。提供论文信息咨询76次、信息检索和咨询355篇。编印自办刊物《红图咨询》4期、《红图学习》4期。三是拓展服务内容和范围，新建红河边境管理支队、中国人民解放军某部两个流通点。通过图书进军营，促进军民融合，双拥共建，军地双方共享文化资源。四是为州边境管理处、州看守所、中国人民解放军某部等流通点轮换图书共计3462册，丰富基层文化生活，促进全民阅读，推动文化建设，提高图书资源的利用率。

（3）线上资源推送和服务

利用发挥图书馆的资源优势，通过“红图微信”开展数字资源和线上推送服务，包括畅销电子书、经典有声读物以及线上展览、培训视频等，带给公众不一样的移动数字阅读体验。截至12月31日，图书馆公众号已更新45期，共计推出宣传内容358篇。微信平台关注读者已达14315人，比去年关注人数提高20285人。

3.强化责任落实，做好安全生产防范工作

坚持“安全第一 预防为主 ”的方针，结合馆内工作实际，常态化做好安全生产工作。做到节前必检，不断加强单位内部安全防范工作力度，进一步健全安全生产规章制度，积极开展安全生产知识培训和演练工作，做好各类风险隐患的排查及应急处置工作。

4.其他工作

（1）按省文旅厅的要求，对红河州公共图书馆文献资源管理和利用情况开展自查。本馆查出注册地在香港或台湾出版社出版的图书共134种206册，采取登记造册、下架封存并对读者屏蔽的措施，净化文化阅读环境。

（2）与云南省图书馆签订《云南省公共图书馆文献共享借阅项目合作协议书》，实现公共图书馆馆际文献资源共享借阅模式。双方共享流通图书共计12236册，目前已完成1231种1286册图书分编、移交工作。

（二）2024年工作亮点

1.打造学习型、服务型“书香支部”建设

我支部紧紧围绕党建任务和本馆中心工作，持续打造“文心书韵·悦享红河”特色品牌，打造学习型党组织建设，进一步激发党支部工作的活力、创新力。截至12月份，我支部与蒙自经济技术开发区机关第一党支部等其他党支部联合开展主题党日及读书分享活动7次。2023年我支部被中共红河州文化和旅游局机关及直属单位委员会评为“书香支部”荣誉称号、范云杉、全美媛分别获评“书香个人”，赵正良家庭获评“书香家庭”。

2.充分发挥图书馆公共文化主阵地的作用，积极开展全民阅读推广工作

通过节假日、“4.23”全民阅读日、中国旅游日、图书馆服务宣传周、社科普及宣传周系列活动，举办形式多样的全民阅读推广活动，截至今年12月31日共开展全民阅读活动198场，线上参与15878人次，线下103578人次。在全社会形成“爱读书、读好书、善读书”的良好氛围，掀起全民阅读热潮。

3.积极推进红河州典藏馆建设工作

通过考察、调研了解国家典籍（版本）馆及云南省典籍馆建设情况，结合实际，制定实施方案和相关具体方案，并开始了前期的筹备工作。目前，已基本完成了策展方案和展览大纲，可能近期会开始初展的布展工作。

4.承办了2024年“图书馆与民族地区阅读推广学术研讨会”

11月26—29日，由中国图书馆学会阅读推广工作委员会主办，赤峰图书馆及州图书馆承办的研讨会在蒙自举行。来自全国各类图书馆及相关领域的嘉宾及代表共计150余人参加了会议。本次研讨会分享阅读中华民族经典，交流讲好中华民族故事的先进经验，对促进民族地区阅读推广工作高质量发展具有极其重要的意义。

5.筹备好“红河的月亮——中越中秋诗歌朗诵会”及文化交流展览活动

协调、配合相关部门、单位筹备好“2024年红河的月亮——中越中秋诗歌朗诵”活动。活动筹备工作包括中秋诗歌朗诵会节目选定、双方互赠图书、撰写《中越红河流域图书馆联盟建设方案》等交化交流活动，旨在促进中越双方文化交流、推动文旅融合、加强区域合作。9月9日，受台风摩羯影响，越南老街省洪灾严重，宣布活动被迫取消。

6.配合州政协书画院圆满完成布展及展览工作

配合州政协书画院，做好红河风光摄影展和红河州文化艺术展、云上红河聚文星——段靖雄摄影作品展、庆祝中华人民共和国成立75周年暨红河州政协成立75周年大型书画展等布展工作5次，参观人次约1.4万人次，展览活动受到了广大摄影、书法、绘画爱好者的一致好评。

7.为全州“两会”提供参考咨询服务

在两会期间整理编辑《2024年红河州两会参阅》，并针对相关专题进行解读，主动为两会服务。最终，“两会”服务工作获得了州人大、州政协的认可与肯定。

8.与州总工会合作，打造送文化进基层服务

与红河州总工会联合举办了强国复兴有我——红河州职工“领读者”沙龙活动和“水碾茶香 文心书韵”四季品读活动，深化职工精神文化生活，同时，培养一批职工阅读“领读者”，这是落实推进学习型机关建设的重要举措和生动实践，也是厚植“书香工会”文化的创新手段。

9.积极参加云南省图书馆、省图书馆学会举办的各类阅读推广活动，并获得好成绩

我馆推荐的全民阅读推广作品《天梯》《诗意红河》在“阅·见西部”第一季——“诗歌里的家乡”云南赛区中，分别荣获二等奖、优秀奖荣誉称号。同时，在云南省第二届“悦·读有你——寻找身边的讲书人”大赛总决赛中，我馆职工祖雯婷荣获三等奖，并取得“阅读推广大使”称号，推荐讲书人呼延思月荣获优秀奖荣誉称号。

10.数字资源阅读推广取得显著成效

依托微信公众平台，推出博看有声、新语听书、元宇宙图书馆、红图期刊、虚拟智慧图书馆等服务，为广大读者提供畅销电子书、经典有声读物以及线上展览、培训等各类数字学习资源。同时，在一楼大厅设立红河州图书馆“数字阅读墙”，即红图“码”上看和红图“码”上听两个版块，通过“手机扫码”即可在线阅读和收听，随时随地听书看书。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

红河哈尼族彝族自治州图书馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位为二级预算单位，2024年度不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州图书馆2024年度收入合计7793804.79元。其中：财政拨款收入7785798.78元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8006.01元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计减少529344.45元，下降6.36%。其中：财政拨款收入减少537350.46元，下降6.46%；无上级补助收入；其他收入增加8006.01元，增长100%。主要原因是2024年有单位资金收入，主要用于云岭大讲堂项目活动的开展。

上下年度收入对比

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州图书馆2024年度支出合计7790804.28元。其中：基本支出6952887.53元，占总支出的89.24%；项目支出837916.75元，占总支出的10.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少6866414.29元，下降46.85%。其中：基本支出减少86459.56元，下降1.23%；项目支出减少6779954.73元，下降89.00%；主要原因是2023年仍然有红河书院建设项目剩余资金的支出，2024年红河书院建设项目资金已支付完毕，故项目支出大幅下降。

上下年度支出对比

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机构正常运转的日常支出6952887.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6585920.86元，占基本支出的94.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366966.67元，占基本支出的5.28%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出837916.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（中央资金）州图书馆提质增效补助经费56289.00元，主要用于本单位一楼大厅装修升级改造。

州级免费开放补助经费4000.00元，主要用于支付馆内日常运转水电费。

（中央资金）州图书馆运转及图书购置经费149991.78元，主要用于支付往年所欠书款的支付及电子数字资源的购买。

中央补助地方公共文化服务体系建设红河州图书馆红河书院分馆文献资源建设专项资金241510.97元，此项经费指标为2023年末财政收入未达预期，转列预拨经费，2024年确认为财政拨款收入。

红河州财政局下达公共图书馆文化馆（站）央补免费开放补助资金332122.00元，主要用于支付维持馆内正常运转所产生的物业管理费、维修费、开展各类读者活动购买物品等。

（上级专款）公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套补助资金49000.00元，主要用于支付维持馆内正常运转所产生的物业管理费、维修费、开展各类读者活动购买物品等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出7785798.78元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少537350.46元，下降6.46%，完成年初预算的109.33%，主要原因是人员工资变动，人员经费增加；项目经费存在2023年末财政收入未达预期，转列预拨经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5759551.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%，完成年初预算的118.74%。主要用于图书馆正常运转的日常支出、图书购置经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动，人员经费增加。

8.社会保障和就业（类）支出840061.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%，完成年初预算的83.82%。主要用于缴纳人员养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出652587.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%，完成年初预算的87.11%。主要用于缴纳人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出533598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，完成年初预算的102.73%。主要用于缴纳人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，缴纳住房公积金基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年单位无出国情况

2.购置车辆0辆。本年单位无购置车辆情况。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年单位无国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。我单位不属于参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州图书馆资产总额276917615.49元，其中，流动资产1656207.26元，固定资产255768936.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15586128.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7891674.73元，其中固定资产增加249873055.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额136650.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出136650.00元。授予中小企业合同金额136650.00元，其中：授予小微企业合同金额136650.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001073900501111