监督索引号53250000236100901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院建于1952年4月，属财政全额拨款的事业单位，本院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，以贯彻《中华人民共和国母婴保健法》和落实《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》为核心，围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助、妇幼健康计划、基本公共卫生妇幼健康管理等工作重点。立足全州妇幼卫生工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高保健和临床相结合服务能力，使全州及我院妇幼卫生工作得到全面提质。

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查和危重孕产妇和儿童救治等工作。围绕降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、消除艾滋病梅毒及乙肝母婴传播、基本公共卫生妇幼健康管理等工作重点。立足全州妇幼健康工作发展实际，以群众满意为目标，狠抓基层妇幼卫生项目管理和院内保健临床工作，挖掘妇幼保健特色，创新服务模式，拓展服务领域，提高临床与保健相结合服务能力，全面促进全州妇女儿童健康水平提升。健康和临床相结合服务能力，使全州及我院妇幼卫生工作得到全面提质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置42个内设机构，包括：孕产保健部下设孕产群体保健科、孕期保健科、产一科、产二科、产三科、产四科、分娩中心、母婴康复中心（月子中心）、产科重症。妇女保健部下设妇女保健科、妇科、盆底疾病科。儿童保健部下设新生儿诊疗中心、儿童群体保健科、儿童生长发育科、儿童心理行为科、儿童呼吸科、儿童消化科、儿童遗传内分泌科、儿童康复科、儿童感染科、小儿外科、儿童血液免疫科、儿童重症医学科。计划生育服务部下设生殖内分泌科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科。其他临床医技科室下设麻醉科、眼科、耳鼻喉科、皮肤与医学美容科、口腔科、外科中心、临床营养科、心理睡眠科、检验科、放射科、超声医学中心、病理科、输血科、健康体检中心、中医科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州卫生健康委二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员168人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员168人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员534人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员534人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2024年度收入合计200,881,701.12元。其中：财政拨款收入48,875,238.78元，占总收入的24.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入148,336,564.91元（含教育收费0.00元），占总收入的73.84%；经营收入3,029,957.65元，占总收入的1.51%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入639,939.78元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少98,430,260.99元，下降32.89%。其中：财政拨款收入减少106,547,559.12元，下降68.55%；事业收入增加6,669,559.34元，增长4.71%；经营收入增加1,607,509.65元，增长113.01%；其他收入减少159,770.86元，下降19.98%。

主要原因是：1、2023年度，为了加强公立医院建设，我单位收到“红河州地方政府专项债券(一至八期)转贷资金”13,200万元。并于2023年完成相关支出，因此2023年度财政资金金额较大，出现与上年相比财政拨款减少的情况。2、本年度通过加强厉行节约的方法，不断实施降本增效，同时积极开发优质诊疗项目，实现事业收入较上年增加。3、2023年度我单位的经营期限仅为半年，2024年度我单位的经营期限为整年度，因此2024年度经营收入较上年增加

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2024年度支出合计219,701,140.70元。其中：基本支出188,794,744.16元，占总支出的85.93％；项目支出28,988,882.40元，占总支出的13.19％；无上缴上级支出；经营支出1,917,514.14元，占总支出的0.87％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少77,180,053.78元，下降26.00%。其中：基本支出增加40,912,499.21元，增长27.67%；项目支出减少118,587,619.13元，下降80.36%；无上缴上级支出；经营支出增加495,066.14元，增长34.80%；无对附属单位补助支出。

主要原因是：1、较上年相比，2024年人员出现变动，同时收到疫情人员补助经费，因此基本支出中人员经费、公用经费均较上年有所增长。2、2023年度收到“红河州地方政府专项债券(一至八期)转贷资金”13,200万元，因此2023年度项目经费较大，相比之下2024年度项目经费出现减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院机构正常运转的日常支出188,794,744.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95,006,116.08元，占基本支出的50.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,788,628.08元，占基本支出的49.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,988,882.40元。其中：基本建设类项目支出54,800.00元。

1、2024年省直人员丧葬抚恤经费74,771.00元，主要用于支付人员丧葬抚恤。

2、2024年积极应对人口老龄化工程和托育建设专项中央基建投资预算资金项目54,800.00元，主要用于支付工程建设相关的监理及咨询费等相关房屋建筑物支出。

3、红河州妇女儿童医院（红河州妇幼保健院）基本建设及基本建设贷款本金及利息偿还项目经费10,000,000.00元，主要用于房屋建筑物购建支出。

4、2024年疾控机构医疗服务与保障能力提升补助资金150,000.00元，主要用于维修（护）费支出。

5、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助省级结算资金26,000.00元，主要用于人员经费的支出。

6、2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央结算补助资金350,000.00元，主要用于专用材料购置支出。

7、健康云南考核以奖代补资金329,005.30元，主要用于进行下乡督导培训的相关差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费及办公设备购置支出。

8、2024年基本公共卫生基本服务项目中央结算补助资金1,296,764.7元，主要用于基本公卫项目相关差旅费、培训费、劳务费、委托业务费支出。

9、2023年重大传染病防控结算经费37,540.00元，主要用于相关培训支出。

10、2024年重大公共卫生服务结算补助资金5,633.70元，主要用于重大公卫项目相关差旅支出。

11、2024年重大传染病防控中央补助资金90,065.70元，主要用于重大传染病、艾滋病防治相关资料印制印刷支出，下乡督导差旅费、租赁费、委托业务费、设备维修维护支出。

12、红河州2022年4月1日至2022年12月6日承担疫情防控的医务人员临时性工作补助资金270,300.00元，主要用于人员经费支出。

13、2021年1月至2022年3月临时性工作补助资金7,400.00元，主要用于人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出36,332,536.78元，占本年支出合计的16.54%。与上年相比增加12,909,738.88元，增长55.12%，完成年初预算的93.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,536,559.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，完成年初预算的99.48%。主要用于离退休人员保险。养老保险、职业年金等保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成。

9.卫生健康（类）支出31,853,963.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.67%，完成年初预算的93.16%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗。其他行政事业单位医疗人员保障支出及基本公共卫生等支出。重大公共卫生相关经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及部分相关工作调整安排。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,942,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的100.00%。主要用于人员住房公积金的保障支出；无预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,081,341.00元，决算为213,930.90元，完成年初预算的10.28%；支出决算较上年减少11,142.37元，下降4.95%

因公出国（境）费支出年初预算为7,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1,653,851.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为400,000.00元，决算为194,530.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.93%，完成年初预算的48.63%；公务接待费支出年初预算为19,990.00元，决算为19,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.07%，完成年初预算的97.05%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,542.37元，下降5.14%；公务接待费支出决算较上年减少600.00元，下降3.00%；具体是国内接待费支出决算19,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少600.00元，下降3.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,081,341.00元，支出决算为213,930.90元，完成年初预算的10.28%，支出决算较上年减少11,142.37元，下降4.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为7,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1,653,851.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为400,000.00元，决算为194,530.90元，完成年初预算的48.63%；公务接待费支出年初预算为19,990.00元，决算为19,400.00元，完成年初预算的97.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院坚持厉行节约反对浪费，做到不断压减三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,542.37元，下降5.14%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降3.00%，具体是国内接待费支出决算19,400.00元〔其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出〕。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院坚持厉行节约反对浪费，做到不断压减三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于下乡督导、培训、危重孕产妇、儿童救治工作及病人转运工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作指导及相关评审督导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院资产总额312,287,626.56元，其中，流动资产134,526,263.56元，固定资产104,324,697.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程64,194,053.07元，无形资产9,242,612.48元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,230,906.94元，其中固定资产增加4,352,614.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值2,314,850.00元，实现资产处置收入2,491.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额21,359,197.94元，其中：政府采购货物支出13,836,509.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,522,688.94元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000236100901111