监督索引号53250001030600401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

组织院属各单位开展公益性的农业科学研究，提高我州的农业科学技术水平，突出具有红河特色的生物育种、现代农业产业体系建设、农产品质量安全、农业科技装备、农业生态环境保护等重大科技需求，以及生物种业、大健康产业、生态产品、农业观光旅游等新兴产业、新型业态发展需求，狠抓新品种、新技术推广及新产品开发，凝练重大科技命题进行研究，产出一批以新品种、新产品、新标准为标志的科技成果，引进一批在国内外有知名度的专家、教授，按照“突出重点，创新机制，协调发展，人才优先”的发展思路，加快推进具有区域特色、省内一流、国内知名的州市级农业科学研究院所建设，为推进红河高原特色农业现代化和农业科技创新作出新的贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、科技信息科、旱地作物研究所、稻作研究所、土壤肥料研究所、园艺作物研究所、生物药与特色作物研究所、生态农业研究所、农业质量标准研究所、农业科技推广中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、抓党建引领全局。州农业科学院党支部深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神，加强思想政治建设、完善组织体系建设、落实党风廉政责任，守好意识形态主阵地，严格落实“一岗双责”制度，密切党群、干群关系，凝聚思想共识，着力提升党建工作的质量和效率、不断增强党组织的凝聚力、战斗力、向心力，通过党建促进业务工作有抓手、出实效。

2、抓科技平台支撑。推进落实科技助力乡村振兴民生项目，杨远柱专家工作站于2024年4月顺利结题验收，省级博士后科研工作站韩光煜博士于2024年11月顺利出站。陈绍江专家工作站已完成种质资源基因鉴定仪器设备的采购与安装调试，开创红河州单倍体育种先河；何霞红专家工作站建成种质资源圃一处，收集滇黄精种质资源50余份，鉴定20份，发表科技论文2篇；盛万民专家工作站引进马铃薯种质1,000余份，初步筛选出适合红河州冬季种植的马铃薯品种2个，种质200余份。抓好科技特派团（队）建设，与省农科院、红河学院等科研院校合作，开展泸西县蔬菜产业科技特派团、开远花卉科技特派团、红河中药材科技特派团、建水县薯类产业科技特派团和河口南溪科技特派队项目，为基层农技推广部门和广大农业种植户（企业）解决管理技术缺乏、生产技术粗放、专业技术人才短缺、产业发展瓶颈问题。积极申报“三区”科技人才11人，开展科技培训累计26期，培训农民达到1,515人次，通过实地走访、电话联系等方式提供技术服务指导19余次，指导服务人数达325余人。加快推进咨询工程业务开立，今年有1人通过咨询工程师考试并获得证书，完成执业资格登记，并在全国投资项目在线审批监管平台的备案，并备案“农业、林业”和“市政公用工程”2个专业，可正常开展咨询工程业务。抓好各类科技服务工作，向省级部门统筹申报认定2024年玉米红单22号、水稻红阳3号2个主导品种和大棚番茄绿色高效栽培技术1项主推技术；在河口、蒙自等地开展薇甘菊、银胶菊防治等示范，开展不同除草剂对银胶菊防治效果的试验。

3、抓财务计划管理。为深入贯彻落实上级“过紧日子”的要求，在单位管理过程中紧扣保障单位资金的合理运用、财务信息的准确记录与报告、严格遵守相关法规和预算要求，确保单位运行规范。配合财政部门及审计部门开展了定期的财务审计工作，对审计中发现的问题及时进行整改，加强了对单位整体工作的内部监督。

4、抓项目规范实施。多方协调、合作共建，争取立项项目7项，争取项目资金489.4万元，与国内相关科研院所和企业共同实施的项目4项。一是元阳县农村综合改革标准化试点国家级项目高分通过2024年度项目中期检查及绩效考核。完成标准体系结构图、标准明细表及标准体系编制说明，梳理现行国家、行业、地方标准60项，制修订标准15项，形成哈尼梯田生态系统保护修复标准体系；组织试点区相关人员开展交流及标准宣贯培训28期1,729人次；建设千亩农业绿色生产示范样板，辐射带动面积1.5万亩，平均亩产620.1公斤，亩增69.1公斤，二是中央和省级粮油生产项目及绿色高质高效粮油单产提升行动项目有序实施，各业务所室做到提前谋划、迅速落实、规范实施、科学总结、分析提炼，有效促进和保障全州粮油生产科技支撑。三是云南省重点科技专项地理标志农产品关键技术研究与应用项目顺利通过省级验收。建成地理标志农产品标准化生产示范基地2个面积1,000亩，开展技术培训3期144人次，三年累计开展地理标志农产品生产示范面积6.89万亩，完成目标任务的137.8%，带动新增产值1.45亿元，完成目标任务的145%。四是中央农业经营主体能力提升项目成效明显，结合红河州地方特色粮食作物生产发展需求，通过玉米、冬马铃薯膜下滴灌水肥一体化技术示范和荞麦、红薯绿色高质高效示范，大力实施新品种推广、科学栽培技术培训，有效提升了农业新品种新技术落到实处。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农业科学院2024年度收入合计20,358,111.43元。其中：财政拨款收入18,284,661.01元，占总收入的89.82%；无上级补助收入；事业收入1,740,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的8.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入333,450.42元，占总收入的1.64%。

与上年相比，收入合计减少509,339.89元，下降2.44%。其中：财政拨款收入减少424,201.27元，下降2.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加210,000.00元，增长13.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少295,138.62元，下降46.95%。财政拨款收入减少主要原因是政策性调资，单位2024年死亡抚恤项目资金大幅减少。事业收入增加的原因是加大向上争取项目资金的力度；其他收入减少主要原因是部门与企业院校合作的试验已经结束，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农业科学院2024年度支出合计20,530,854.20元。其中：基本支出15,260,996.67元，占总支出的74.33%；项目支出5,269,857.53元，占总支出的25.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少506,693.80元，下降2.41%。其中：基本支出减少248,783.46元，下降1.60%；项目支出减少257,910.34元，下降4.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是政策性调资、职业年金缴费支出减少。项目支出减少的原因是死亡抚恤项目资金减少，部门科研项目已经结题，我项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业科学院机构正常运转的日常支出15,260,996.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,371,575.97元，占基本支出的94.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费889,420.70元，占基本支出的5.83%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业科学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,269,857.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级农业生产发展项目经费638,322.12元，主要用于我院水稻、玉米等重要农产品生产保障、现代种业发展、农作物单产提升、农业科技教育等方面的开支。项目实施以来，新品种新技术推广成效明显。“红单系列”优良籽粒玉米新品种精简化栽培技术示范推广20.4万亩，亩均增产39.22公斤；完成玉米膜下滴灌水肥一体化技术示范800亩，平均产量较非示范区提高了14.1%，亩均增收约300元；完成玉米绿色高质高效示范1,000亩，亩氮用量减少5%，对照增产10.4%；完成玉米单产提升核心示范50亩，亩增产8.9%；完成大豆玉米带状复合种植示范300亩，玉米平均单产约为569.3公斤/亩，大豆平均单产约为106.3公斤/亩，超过预期目标。“冬马铃薯—夏甘薯轮作”的双薯协同技术模式推广应用，实现“双薯轮作，宜粮宜菜，亩产超7吨、产值过万元”的显著效果；开展红薯绿色高产高效示范1,053.7亩，亩产2,317.21公斤。烟后秋荞绿色高质高效示范，实施1,160亩，目前已通过田间测产，正在进行实验室实测分析。

2024年中央耕地建设与利用项目经费10.29万元，主要用于在全州范围内开展肥料利用率、水肥一体化、有机肥料试验、新型肥料试验等田间试验，在全州范围内开展农户施肥情况调查，在全州范围内开展科学施肥技术培训，提高农民科学施肥技术水平，以点带面示范带动当地农户科学施肥技术管理水平。项目实施以来，我院开展肥料利用率试验、新型肥料试验、土壤酸化改良试验等25组；编制下发2024年红河州化肥减量工作方案和红河州主要农作物施肥指导意见；开展有机肥替代化肥核心示范、化肥减量增效核心示范、建立“有机肥＋配方肥＋叶面肥”模式化肥减量增效示范3片，面积3,200亩；持续推进绿色种养循环农业试点项目，完成畜禽粪污还田9.46万亩；持续开展县域耕地质量等级年度变更评价，完成监测点试验22组，土壤样品采集720个送检；完成农户施肥调查1,040户；完成省级肥料质量监督抽查，抽取肥料样品39个；召开科学施肥技术培训8次，共计培训365人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州农业科学院2024年度一般公共预算财政拨款支出18,284,661.01元，占本年支出合计的89.06%。与上年相比减少424,201.27元，下降2.27%，完成年初预算的124.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

6.科学技术（类）支出11,858,258.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.85%，完成年初预算的117.27%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、“三区”人才、科技特派员项目开展活动、蔬菜科技特派团、陈绍江专家工作站、薯类特派团、优质品牌米等项目实施。造成预决算差异的主要原因是政策性调资，中央、省级项目年终下达项目指标，不在年初预算统筹范围内，故预决算有差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,545,466.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%，完成年初预算的94.07%。主要用于事业单位养老保险等各类保险支出、死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是未发生职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,604,889.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%，完成年初预算的94.38%。主要用于单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是政策性调资。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,086,452.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%，完成年初预算的1,390.97%。主要用于我院水稻、玉米等重要农产品生产保障、现代种业发展、农作物单产提升、农业科技教育等方面的开支；造成预决算差异的主要原因是中央、省级项目年终下达项目指标，不在年初预算统筹范围内，故预决算有差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,189,594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的104.92%。主要用于在职职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是政策性调资。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为214,000.00元，决算为127,559.61元，完成年初预算的59.61%；支出决算较上年减少32,417.16元，下降20.26% 。因公出国（境）费支出年初预算为15,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为184,000.00元，决算为119,999.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.07%，完成年初预算的65.22%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为7,560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.93%，完成年初预算的50.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30,000.16元，下降20.00%；公务接待费支出决算较上年减少2,417.00元，下降24.23%；具体是国内接待费支出决算7,560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,417.00元，下降24.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为214,000.00元，支出决算为127,559.61元，完成年初预算的59.61%，支出决算较上年减少32,417.16元，下降20.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为15,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为184,000.00元，决算为119,999.61元，完成年初预算的65.22%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为7,560.00元，完成年初预算的50.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政厉行节约政策，控制“三公”经费成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30,000.16元，下降20.00%；公务接待费支出决算减少2,417.00元，下降24.23%。具体是国内接待费支出决算7,560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,417元，下降24.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应财政厉行节约政策，控制“三公”经费成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业生产发展项目和科技推广项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市人员到我院办理相关公务、与我院有合作关系的科研企业到我院洽谈业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州农业科学院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为全额拨款的事业单位,不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州农业科学院资产总额6,142,526.26元，其中，流动资产1,105,179.88元（净值），固定资产4,979,896.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程56,100.00元，无形资产1,349.78元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2,034,607.15元，其中固定资产减少429,355.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值442,872.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入9,686.55元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额81,296.46元，其中：政府采购货物支出1,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80,096.46元。授予中小企业合同金额81,296.46元，其中：授予小微企业合同金额81,296.46元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001030600401111