监督索引号53250000231400201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河州儿童福利院主要负责红河州13个县市的社会弃婴、孤残儿童的抚育照料工作，本着“一切为了孩子，为了孩子一切”的工作理念和宗旨，围绕目标重管理、围绕孩子强服务、围绕需求抓项目、围绕发展创特色，以“至仁至爱”之心，行“聚心聚力”之策，积极推进“养、治、教、康、社会工作”“五位一体”主体业务，以规范化管理、精细化服务、专业化介入、社会化互动、全面化发展“五化”建设为抓手，全面推进儿童福利业务高质量发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员52人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）管理精细化与规范化并举

为切实保障好机构内养育儿童权益，红河州儿童福利院始终以“精准化管理，精细化服务”为目标，全面推动院内工作迈上新台阶。一是加强工作人员管理。制定了《红河州儿童福利院员工管理考核方案（试行）》，通过制度管权、管事、管人，让制度内化于心，外化于行，实践于行，切实保障机构内儿童权益。二是强化安全管理。制定《红河州儿童福利院安全检查制度》《红河州儿童福利院隐患排查治理制度》《红河州儿童福利院安全教育及培训制度》《红河州儿童福利院食品安全管理制度》等一系列的安全管理制度，将安全责任落实到位，确保机构无安全隐患。三是规范财务管理制度。严格遵守财经法规和财务管理制度规定，严格控制经费支出范围和标准，做到儿童基本生活费、机构运营保障经费分别单独核算、专款专用。依法依规使用收到的捐赠物资，每季度公示1次。同时，加强固定资产管理和物资发放登记。

（二）服务精细化与个性化养育

1.“一人一策”服务模式的推行。秉持“守正创新”的理念，儿童福利院于2024年深入推行“一人一策”服务模式。该模式以儿童为核心，依据每个孩子的特殊需求与特点，定制个性化养育方案。针对自闭症儿童，采用专业的行为干预策略助力其改善社交技能；对于学习障碍儿童，则提供一对一的辅导，确保其在学业方面得到充分支持，从而让每个孩子都能在最适宜自身的环境中成长。

2.班级管理与24小时服务保障。为确保每个孩子都能获得持续、稳定的服务，儿童福利院按照年龄和需求将孩子们划分成不同班级，每个班级都有专业保育员和教师负责。他们除日常照料外，还承担教育引导任务。24小时无缝服务保障，使孩子们无论昼夜均能得到及时的帮助与关怀。通过定期评估与反馈，班级管理不断优化，保障服务的有效性与连续性，为孤残儿童提供稳定的生活环境，有力推动他们的全面发展。年内39名职工完成育婴师（初级）技能培训。

3.儿童特点与需求的深度挖掘。儿童福利院深入探寻每个孩子的特点和需求，据此提供个性化服务。通过定期的心理评估、兴趣爱好调查以及日常互动，工作人员能够了解孩子们的喜好、兴趣和潜在能力。例如，对于有艺术天赋的孩子，提供绘画、音乐等艺术课程以鼓励其发展个人兴趣；对于喜爱运动的孩子，组织体育活动来培养团队精神。这种深度挖掘和个性化服务，既满足了孩子们的个体需求，也为他们日后融入社会奠定了坚实基础，有力推动儿童福利院服务的高质量发展。

（三）健康保障与康复训练举措

1.医疗服务升级与“绿色通道”。儿童福利院重视提升医疗服务质量，新入院的儿童会被送往弥勒第一医院全面检查和诊疗，与该院合作开通儿童就医“绿色通道”，享免费挂号、优先救治等便利。2024年4月，又与弥勒市妇幼保健院达成先诊疗后付费协议。全年共有7名儿童被送往外地及蒙自市第二人民医院，接受心脏和肢体手术治疗，旨在改善残疾儿童生存发展状况，帮助他们更好地融入社会。

2.康复训练室的设立与合作。儿童福利院与弥勒特殊学校合作建设了康复训练室，并配备康复设备，为残疾儿童提供日常康复训练，帮助他们提高生活自理能力。12月，经协调，送康复班的3名儿童前往红河州第四人民医院，接受更专业的康复治疗。

3.心理健康关注与专业支持。儿童福利院持续关注儿童心理健康状况，通过与专业机构合作，为孩子们提供心理疏导和情感抚慰。与弥勒市元亨社会工作服务中心签订为期1年的“童党一心，共创未来”孤残儿童成长项目，社工进驻院内，随时洞察儿童心理健康，对儿童进行心理疏导、情感抚慰、性健康教育、文体活动等，及时给予儿童引导放松。尤其关注青春期儿童的性健康教育，通过举办讲座、开展小组活动等方式，帮助他们建立正确的性健康观念。全年共开展心理团辅活动50余次，助力孩子们正确理解情绪，树立积极的人生观。通过这些专业支持，儿童们在生理和心理方面均得到全面呵护，为他们的全面发展提供有力支撑。

（四）教育拓展与安全管理实践

1.专业化课业辅导与兴趣班。为确保孩子们全面发展，儿童福利院设立了专业化课业辅导班与兴趣班。在周末和假期期间，根据孩子们的年级和学业需求设置不同学习小组，由经验丰富的辅导员进行一对一或小组辅导。同时，营造“守正创新”的学习氛围，鼓励高年级学生与低年级学生结对，开展“大帮小”“好扶优”互助学习，形成积极向上的学习环境。例如，2024年暑假，为大学生提供假期实践平台，四川美术学院学生为热爱绘画的孩子提供公益绘画培训，拓宽其艺术视野，培养审美和创新思维。

2.丰富课外活动与能力培养。为促进孩子们全面发展，儿童福利院组织了丰富多样的课外活动，目的在于培养他们的社交、团队协作和独立解决问题的能力。2024年2月，带领孩子们参观弥勒市第一高级中学，激发他们对知识的渴望；在朱家壁纪念馆接受红色教育，让孩子们了解历史，增强民族自豪感；到太平湖森林小镇游学，感受自然之美，培养环保意识。这些活动不仅丰富了孩子们的生活，也促进了他们综合素质的提升。

3.安全工作小组与应急演练的强化。在安全管理上，儿童福利院成立了安全工作领导小组，确保每个环节都有专人负责。严格执行24小时值班制度，确保领导带班，随时应对突发情况。每月定期召开安全会议，学习安全知识；强调安全注意事项，提高员工的安全意识。2024年，儿童福利院组织多次应急演练，如地震、火灾、反恐防暴等，并邀请相关部门指导，确保员工和孩子们在紧急情况下能迅速、正确地应对。8月组织防汛应急演练，8月和11月进行消防演练，有效提升全员安全应对能力。12月，经过全院上下的学习、整改，儿童福利院消防安全标准化管理达标建设验收评定通过，为孩子们营造了一个安全、和谐的成长环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

红河州儿童福利院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州儿童福利院2024年度收入合计3967672.50元。其中：财政拨款收入3967672.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3579643.46元，增长922.52%。其中：财政拨款收入增加3579643.46元，增长922.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加0.00元，增长%。主要原因是按照儿童养育需求，新增照顾儿童的劳务派遣人员，劳务费占比大。

二、支出决算情况说明

红河州儿童福利院2024年度支出合计3967672.50元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00％；项目支出3967672.50元，占总支出的100.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3579643.46元，增长922.52%。其中：基本支出增加0.00元，增长0%；项目支出增加3579643.46元，增长922.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是按照儿童养育需求，新增照顾儿童的劳务派遣人员，劳务费占比大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河州儿童福利院机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河州儿童福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3967672.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目一：红财预发〔2024〕88号2023年红河州孤残儿童集中供养服务项目补助资金项目经费111971.46元，主要用于提供儿童日常照料、基本医疗、康复，保障儿童受教育权利。

项目二：红财预发〔2024〕88号2023年红河州儿童福利院运营保障州级补助资金项目经费106600.00元，主要用于保障红河州儿童福利院正常运营。

项目三：红财预发〔2024〕88号2024年困难群众一次性生活补助资金项目经费154928.00元，主要用于发放儿童国庆期间补助。

项目四：红财预发〔2024〕88号红河州儿童福利院运营保障州级补助资金项目经费388638.48元，主要用于保障红河州儿童福利院正常运营。

项目五：红财预发〔2024〕88号红河州孤残儿童集中供养服务项目补助资金项目经费2768237.27元，主要用于提供儿童日常照料、基本医疗、康复，保障儿童受教育权利。

项目六：红财社发〔2024〕84号红河州儿童福利院2024年第一批省级福利彩票公益资金项目经费437297.29元，主要用于做好儿童福利机构优化提质改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州儿童福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出3530375.21元，占本年支出合计的88.98%。与上年相比增加3142346.17元，增长809.82%，完成年初预算的88.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3530375.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的88.47%。主要用于保障红河州儿童福利院正常运营；造成预决算差异的主要原因是劳务派遣人员招聘未达到预期。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州儿童福利院2024年机关运行经费支出3967672.5元，比上年增加3579643.46元，增长922.52%，主要原因是按照儿童养育需求，新增照顾儿童的劳务派遣人员，劳务费占比大。单位机关运行经费主要用于保障红河州儿童福利院日常运营费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州儿童福利院资产总额2565732.37元，其中，流动资产2063914.86元，固定资产501817.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2177703.33元，其中固定资产增加501817.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额225497.00元，其中：政府采购货物支出225497.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额225497.00元，其中：授予小微企业合同金额225497.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000231400201111