监督索引号53250001030600301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

二、重点工作概述

（一）农机推广工作取得新突破

2024年以来，我州农机部门加强农机技术推广，不断提高农机化和农机装备的转型升级，稳步推进春耕、夏管各类机械化作业进程，积极探索水稻全程机械化、植保无人机作业、马铃薯全程机械化的技术推广应用。一年来，全州完成机耕作业面积190万亩，完成水稻、玉米、马铃薯、小麦等主要粮食作物机播面积45万亩，机收面积70万亩，机械植保300万亩，全州召开技术培训班及机具演示会5次，培训人数200余人次，开展技术指导600余次，指导人数3000余人次，发放各类宣传资料7000余份，为新技术、新机具的宣传推广应用夯实了基础。同时为做好技术创新储备，引进无人机水稻直播、水稻机械化旱种等新技术、水稻机械化机插试验示范推广1116亩，其中：无人机直播示范46亩，水稻机械化旱种示范70亩，水稻机插示范推广1000亩。先后引进大疆T40、久保田插秧机开展播种对比试验，改进农哈哈2MBSF-2/4型玉米覆膜铺管施肥一体机用于水稻旱种试验，发挥了很好的示范带动作用。在梯田机械化方面，在元阳县牛角寨镇、马街乡开展梯田水稻机械化试验示范14亩，在现有轨道运输车基础上，引进5T-50型脱粒机、5H-1型谷物干燥机、大疆T-40无人机等机具装备进行试验示范，实测结果平均亩产量从2021年400.9公斤提高到2024年590公斤，亩均生产成本从2021年1295元下降到2024年950元，试验区亩均实现节本增收912.3元，设计采用机械化整田＋机械化播种＋无人机封草、打药、施肥＋机械化打谷＋轨道车运输（无人机吊运）＋小型烘干模式，申请梯田无人机水稻直播技术发明专利，解决梯田种田难问题，为今后梯田机械化提供解决方案。

（二）不断深化农机培训

我州结合农机质量投诉工作职能职责，加大宣传和市场的监管力度，认真组织实施农机各类培训工作，共完成农机化教育培训7000余人次，全州从事农机人员发展到28万余人，农机专业合作社发展到38家，培训内容涉及农业科技人员知识更新、机耕操作技术、水稻机插秧技术、拖拉机驾驶操作、农用无人机操作等内容。通过一系列的农机新技术培训，提高技术人员新机具使用能力，推进了农机人才队伍建设。

（三）进一步加大农机设计教学指导工作

高校与科研院所合作是产学研合作的重要组成部分，是科技成果转化为实现生产力的不可或缺的有效形式和途径。一年来，我所与红河学院合作，把试制车间作为合作的切入点，积极采取措施，加大工作力度，创建具有较高层次、较强生产能力的试制车间，将车间作为学生实习基地。今年，共教学指导学生毕业设计13人次，指导研究生5人次。通过教学指导，使学生将所学的理论知识与实践结合起来，培养勇于探索的创新精神、提高动手能力，加强社会活动能力，严肃认真的学习态度，为以后走上工作岗位打下坚实的基础。

（四）小型农机具研发力度加大

为进一步加快我州农业机械发展的步伐，单位结合职能职责，积极开展小型农业机械的研制工作，研制了一种开垦翻土装置和一种手扶式施肥装置两种机具，都获得实用新型专利，专利号分别为ZL202323,568,091.2和ZL202323,548,649.0，为红河州的农业发展助力。

（五）积极开展农机质量投诉工作

我州结合农机质量投诉工作职能职责，加强农机领域行动宣传整治，本着“标本兼治、打防结合、综合治理”的原则，结合“放心农资下乡宣传周”、“3.15”法制宣传日等活动，加大宣传和市场的监管力度，切实开展农机经营检查工作，督促农机合法经营，一年来共计出动宣传人员100余人次，发放宣传资料3000余份，现场解答咨询问题500余人次，净化了农机市场。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2024年度收入合计4,861,739.17元。其中：财政拨款收入4,861,739.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少111,941.20元，下降2.25%。其中：财政拨款收入减少41,941.20元，下降0.86%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元%；附属单位上缴收入增加0.00元%；其他收入减少70,000.00元，下降100.00%。主要原因是州本级、省级项目减少及2024年减少1人于2023年12月底退休，所以本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2024年度支出合计4,870,689.17元。其中：基本支出4,336,954.17元，占总支出的89.04％；项目支出533,735.00元，占总支出的10.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少90,511.20元，下降1.82%。其中：基本支出减少46,026.60元，下降1.05%；项目支出减少44,484.60元，下降7.69%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是州本级项目资金减少，2024年减少1人于2023年12月底退休，所以本年支出比上年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所机构正常运转的日常支出4,336,954.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,120,871.82元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,082.35元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出533,735.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财预指〔2024〕27号执收部门专项补助项目经费116,500元。主要用于专利审查及专利申请费9,280元、政务网专线使用费 18,000元、办公室内墙修缮费39,489元、基地用滴灌带6,081元、农作物收割委托业务费33,000元、驻村队员的艰边补差10,650元。

2.红财预发〔2023〕89号科技特派员专项经费8,950元，全部用于科技特派员下乡开展工作的差旅费。

3.红财教发〔2024〕66号“三区”科技人才支持计划中央补助奖金项目51,708元。主要用于购买农药及有机肥22,905元、科技人才下乡指导工作的差旅费27,708元、“三区”科技人才意外保险费1,095元。

4.红财农发〔2024〕24号省级农业发展专项（农机化发展及购置补贴）项目经费356,577元。主要用于在职职工开展农机化发展等差旅费20,616元；农作物播种、病虫害防治、除草、收获等委托业务费335,961元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出4,861,739.17元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少41,941.20元，下降0.86%，完成年初预算的112.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3,049,929.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.73%，完成年初预算的107.92%。主要用于职工工资福利支出2,674,094.14元、日常公用经费207,672.42元、用于“三区”人才和科技特派员项目经费168,208元；造成预决算差异的主要原因是2024年减少1人于2023年12月底退休，省级、中央项目年中下达项目指标，不在年初预算统筹范围内。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出730,116.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%，完成年初预算的99.86%。主要用于事业单位离退休经费201,138.93元、机关事业单位基本养老保险缴费支出375,350.4元、机关事业单位职业年金缴费支出100,288.84元、死亡抚恤53,338.6元；造成预决算差异的主要原因是2024年减少1人于2023年12月底退休及退休职工死亡，所以造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出409,468.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%，完成年初预算的89.55%。主要用于事业单位基本医疗224,455.08元、公务员医疗补助162,336元、其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）22,677.76元；造成预决算差异的主要原因是2024年减少1人于2023年12月底退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出356,577.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出315,647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，完成年初预算的99.47%。主要用于在职职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年减少1人于2023年12月底退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,472.00元，决算为60,667.46元，完成年初预算的45.45%；支出决算较上年减少16,327.54元，下降21.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为77,600.00元，决算为58,811.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.94%，完成年初预算的75.79%；公务接待费支出年初预算为55,872.00元，决算为1,856.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.06%，完成年初预算的3.32%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,188.54元，下降12.22%；公务接待费支出决算较上年减少8,139.00元，下降81.43%；具体是国内接待费支出决算1,856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,139.00元，下降81.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,472.00元，支出决算为60,667.46元，完成年初预算的45.45%，支出决算较上年减少16,327.54元，下降21.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为77,600.00元，决算为58,811.46元，完成年初预算的75.79%；公务接待费支出年初预算为55,872.00元，决算为1,856.00元，完成年初预算的3.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,188.54元，下降12.22%；公务接待费支出决算减少8,139.00元，下降81.43%，具体是国内接待费支出决算1,856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,139元，下降81.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，单位公务出行活动及公务接待减少。

=一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于全州农业机械研究及农机技术和装备推广，开展农机技术业务指导及试验示范、技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次26.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用农业机械研究及农机技术和装备推广工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为全额拨款的事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所资产总额2,887,200.44元，其中，流动资产2,431,217.41元，固定资产454,418.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,564.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,292,373.12元，其中固定资产减少118,436.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额55,586.46元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55,586.46元。授予中小企业合同金额18,000.00元，其中：授予小微企业合同金额18,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001030600301111