监督索引号53250000532801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、政策法规科、项目与规划科（南部开发科）、产业金融科、行业扶贫科、社会扶贫科（驻村扶贫工作队管理科）、沪滇帮扶协作科、督查科、考核评估科、人事财务科。

所属单位2个，均为非独立核算、独立批复单位，分别是：

1.精准扶贫管理中心

2.革命老区开发建设中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个（独立核算），红河哈尼族彝族自治州乡村振兴局；参照公务员法管理的事业单位0个；其他所属事业单位2个（非独立核算），分别是：

1.精准扶贫管理中心

2.革命老区开发建设中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。成功在元阳县召开全省巩固拓展脱贫攻坚成果工作现场推进会，认真落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线。全州共投入各级财政衔接资金23.37亿元。全面落实线上线下“双线并行”常态化监测帮扶机制。今年以来，全州累计新识别监测对象903户3286人，全州73.2%的监测对象已消除风险，监测对象均已落实帮扶措施。持续推广运用云南省“政府救助平台”，今年以来群众累计申请救助办结事项17983件。深化拓展东西部协作，上海投入财政帮扶资金3.1亿元，实施项目42个。中央和省州定点帮扶单位直接投入1.69亿元、帮助引进3.4亿元，实施项目442个，惠及群众53.26万人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年无政府性基金预算财政拨款情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州乡村振兴局2024年度收入合计7420640.87元。其中：财政拨款收入7420640.87元，占总收入的100.00%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2730104.24元，下降26.90%。其中：财政拨款收入减少2730104.24元，下降26.90%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：因机构改革，18名公务员工资2024年7月至12月由红河州农业农村局核发。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州乡村振兴局2024年度支出合计7420640.87元。其中：基本支出6631545.49元，占总支出的89.37％；项目支出789095.38元，占总支出的10.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2730104.24元，下降26.90%。其中：基本支出减少2333573.01元，下降26.03%；项目支出减少396531.23元，下降33.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：因机构改革，18名公务员工资2024年7月至12月由红河州农业农村局核发；巩固拓展脱贫攻坚成果项目执行与管理等经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6631545.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5642117.65元，占基本支出的85.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费989427.84元，占基本支出的14.92％。人均支出184209.59元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州乡村振兴局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出789095.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

上海挂职干部工作经费19859.38元，主要用于解决上海挂职干部房屋租赁问题；东西部协作经费49645.50元，主要用于推进乡村振兴工作；巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效州级核查经费99993.50元，主要用于确保2024年州对县市党委和政府巩固拓展脱贫攻坚成果成效督查高质量开展，确保年底顺利迎接国家和省巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估；巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效州级核查经费（2023年转列拨）190747.00元，主要用于确保2023年州对县市党委和政府巩固拓展脱贫攻坚成果成效督查高质量开展，确保年底顺利迎接国家和省巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估；红河州防返贫监测信息系统维护经费79200.00元，主要用于构建扶贫“大数据”平台，确保动态掌握脱贫前、脱贫中、脱贫后3个阶段的数据，为精准识别贫困对象、精准研判贫困原因、精准制定脱（扶）贫计划、精准落实脱（扶）贫措施、精准评价脱（扶）贫绩效提供科学依据，为脱贫攻坚“挂图作战”“现场指挥”提供精准的数据支撑；脱贫攻坚档案归集和档案规范化管理示范单位认定工作经费149650.00元，主要用于确保脱贫攻坚档案按时归集、移交，州级一级立档单位档案规范化管理示范单位认定工作按时完成；开展定点挂包经费（2023年转列拨）200000.00元，主要用于驻村第一书记和工作队选派管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州乡村振兴局2024年度一般公共预算财政拨款支出7420640.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2730104.24元，下降26.90%，完成年初预算的12.87%。主要原因是：年初预算时包含对下资金，决算执行数中没有包含对下资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出536188.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，完成年初预算的61.33%。主要用于养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，公务员工资2024年7月至12月由红河州农业农村局核发。

9.卫生健康（类）支出533711.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，完成年初预算的60.29%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，公务员工资2024年7月至12月由红河州农业农村局核发。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5870649.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%，完成年初预算的10.63%。主要用于人员工资福利、公用经费及巩固拓展脱贫攻坚成果工作成效督查工作、开展定点挂包、等日常支出；造成预决算差异的主要原因是：年初预算时包含对下资金，决算执行数中没有包含对下资金，所以预算调整数为负数；机构改革，18名公务员工资2024年7月至12月由红河州农业农村局核发。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出480091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的73.73%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，公务员工资2024年7月至12月由红河州农业农村局核发。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165300.00元，决算为121743.71元，完成年初预算的73.65%；支出决算较上年增加655.85元，增长0.54%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为115300.00元，决算为112981.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.80%，完成年初预算的97.99%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为8762.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.20%，完成年初预算的17.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33350.85元，增长41.88%；公务接待费支出决算较上年减少32695.00元，下降78.86%；具体是国内接待费支出决算8762.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少32695.00元下降78.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165300.00元，支出决算为121743.71元，完成年初预算的73.65%支出决算较上年增加655.85元，增长0.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为115300.00元，决算为112981.71元，完成年初预算的97.99%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为8762.00元，完成年初预算的17.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，严格执行厉行节约有关规定，减少接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加33350.85元，增长41.88%；公务接待费支出决算减少32695.00元，下降78.86%，具体是国内接待费支出决算8762.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少32695.00元，下降78.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度“三公”经费支出总额121743.71元，较上年增加655.85元，增长0.54%。其中：因公出国（境）费0.00元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费112981.71元，较上年增加33350.85元，增长41.88%，增加的主要原因是：公务用车使用年限长，需维修，车辆维护费增加。公务接待费8762.00元，较上年减少32695.00元，下降78.86%，减少的主要原因是：因机构改革，严格执行厉行节约有关规定，减少接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门脱贫攻坚督查衔接乡村振兴工作和县市工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州乡村振兴局2024年机关运行经费支出989427.84元，比上年减少10232.19元，下降1.02%，主要原因是：机构改革，2024年3月份办公地点搬至红河州农业农村局，水电费，物管费等费用减少。部门机关运行经费主要用于机构正常运转需开支的办公费、邮电费、水电费、物管费、三公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州乡村振兴局资产总额8760051.87元，其中，流动资产0.00元，固定资产8752826.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7225.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1028826.91元，其中固定资产减少273100.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额150450.25元，其中：政府采购货物支出150450.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额150450.25元，其中：授予小微企业合同金额150450.25元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明15。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250000532801111