监督索引号53250001030600201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河州林业和草原科学研究是财政全额拨款的科研事业单位，执行政府会计制度，单位类型为公益一类，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、做出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、情报资料室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州科技局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）生物多样性保护与研究取得新进展。围绕云南省极小种群野生植物名录，先后完成了红河州境内41个物种的野外调查，初步摸清了种群资源现状、野外分布及生长情况。开展极小种群物种苗木繁育技术研究，建成极小种群野生植物繁殖苗圃50亩，开展云南金花茶、铁竹、红河橙、亮叶木莲、东京龙脑香等极小种群植物进行苗木繁育试验。建极小种群和珍稀濒危野生植物回归基地370亩（屏边新现），回归种植云南穗花杉、亮叶木莲、苏铁等15种。依托滇南绿洲生态园，建成珍稀植物收集专类园126亩，生物多样性保护成效初显。

（二）珍贵用材林良种选育及栽培技术成效显著。一是河口柚木国家林木种质资源库建设取得初步成效。红河州林科所于1985年开始共收集引种柚木种源126个。2016年被国家林业局确定为“国家林木种质资源库”，先后承担了国家科技重点攻关项目、林业部重点科技项目等多项科研课题，2024年，进一步加强和完善对种质资源库的建设，培育苗木20,000余株，对1,900余株柚木开展种质资源单株综合评价，初步筛选优良单株28个，种质资源库的科研价值与推广价值已初步显现出来。二是沉香木种质资源及扩繁栽培技术引进归化研究。实施国家林草局科技发展中心生物安全与遗传资源管理专项“引种沉香木种质资源评价与选择”项目，收集保存沉香木物种资源6种，收集奇楠沉香种源2个，白木香种源3个，建沉香木种质资源圃60亩，进一步增加了沉香木的种质资源。三是柚木良种无性系与配套技术在云南金平县乡村振兴示范推广项目通过省级验收，营建柚木良种无性系示范林230亩，辐射带动3,500亩；通过以示范基地为中心，辐射带动金平、屏边、河口等乡镇种植，提高林地收益和林农收入，推动全州珍贵林木产业的快速发展。

（三）木本油料产业发展快速推进。实施国家油茶标准化示范区建设项目，结合油茶提质增效技术示范与推广，在建水县建立油茶标准化示范基地2,000亩，培训林农2,000余人次；在金平县建油茶提质增效技术示范与推广示范林1,500亩，辐射带动油茶种植10,000亩以上。

（四）科技支撑生态修复。完成黄连木、清香木、湿地松、麻栎四个石漠化生态修复树种母树林良种认定，为生态修复树种提供良种支撑。

（五）开展多种形式的技术培训。红河州林草科技推广工作紧扣科技服务产业高质量发展这一核心，加大林业技术培训力度，结合“三区”服务工作，采取以会代训、专题培训、现场指导培训等方式，把林草技术送到林农手中，把科技服务送到山头地块，向绿春县平河镇定点帮扶村免费提供青花椒苗4,000余棵。举办各类林草技术培训10余期，培训1,000余人次，有效夯实了林业产业发展基础。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位为基层单位，不需填写GK13部门整体支出绩效自评情况表和GK14部门整体支出绩效自评表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2024年度收入合计5,338,264.21元。其中：财政拨款收入5,014,825.45元，占总收入的93.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入323,438.76元（含教育收费0.00元），占总收入的6.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加334,095.35元，增长6.68%。其中：财政拨款收入增加634,278.65元，增长14.48%；无上级补助收入；事业收入减少296,561.24元，下降47.83%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3,622.06元，下降100.00%。主要原因是调增基本工资，本年度实际事业收入减少，银行存款利息收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2024年度支出合计6,188,337.99元。其中：基本支出3,897,188.96元，占总支出的62.98%；项目支出2,291,149.03元，占总支出的37.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加651,680.79元，增长11.77%。其中：基本支出减少47,892.03元，下降1.21%；项目支出增加699,572.82元，增长43.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是按进度支付项目支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所机构正常运转的日常支出3897,188.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,693,730.83元，占基本支出的94.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,03,458.13元，占基本支出的5.22%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,291,149.03元。其中：基本建设类项目支出480,000.00元。

古树名木抢救复壮项目经费371,326.49元，主要用于每个保护区确定1种国家一级保护野生植物作为监测保护对象，每个物种固定10株大树进行监测保护。

红河州柚木国家种质资源库项目经费125,480元，主要用于完成200亩资源库的抚育管理，清除林地杂灌，病虫害监测和预防，保证柚木的健康生长。对保存的柚木种质资源进行调查、观测。气象观测及数据处理保存。聘请国内知名柚木专家对资源库建设及运营作技术指导。开展柚木资源繁育试验研究。

红河州林果苗木种质资源库（圃）项目经费480,000元，主要用于开展项目可行性研究报告编制等前期工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出5,014,825.45元，占本年支出合计的81.04%。与上年相比增加634,278.65元，增长14.48%,完成年初预算的122.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出2,629,857.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.44%，完成年初预算的101.84%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出；造成预决算差异的主要原因是年内调增基本工资。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出632,621.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%，完成年初预算的80.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动。

9.卫生健康（类）支出356,705.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的83.63%。主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动。

10.节能环保（类）支出377,526.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%，年初无此项预算。主要用于古树名木抢救复壮项目支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为年初下达的中央财政林业项目资金，故年初无预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出730,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%，年初无此项预算。主要用于林业和草原项目支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为年初下达的中央财政林业项目资金，故年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出287,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的99.15%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,500.00元，决算为49,689.62元，完成年初预算的48.48%；支出决算较上年减少14,244.76元，下降22.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为49,689.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.69%；公务接待费支出年初预算为2,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少16,953.91元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,709.15元，增长5.77%；公务接待费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增减0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,500.00元，支出决算为49,689.62元，完成年初预算的48.48%，支出决算较上年减少14,244.76元，下降22.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为49,689.62元，完成年初预算的49.69%；公务接待费支出年初预算为2,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少16,953.91元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,709.15元，增长5.77%；公务接待费支出决算增减0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增减0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林业科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。主要原因是事业公益一类单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所资产总额3,030,859.15元，其中，流动资产595,254.84元，固定资产2,435,603.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少649,271.64元，其中固定资产增加40,355.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额80,421.79元，其中：政府采购货物支出8,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72,021.79元。授予中小企业合同金额48,172.00元，其中：授予小微企业合同金额48,172.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001030600201111