监督索引号53250001030600101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全州科技创新政策的制定落实和科技创新体系建设，负责全州科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策落实，负责全州“双创”工作，打造“双创”升级版。负责科技对外交往、科技交流政策出台并推动落实，承担“科技入滇”专项工作，承担沪滇科技对口帮扶与合作工作。负责全州火炬统计、科普统计和全社会研发经费投入等统计工作，对县市、企业进行业务培训。负责全州科技宣传、信息等工作。负责科研项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。承担推动全州生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。承担红河州国家农业高新技术产业示范区创建申报和推进工作。承担全州科技成果评价工作。负责组织企业申报国家高新技术企业、云南省科技型中小企业，对申报企业进行指导和辅导。负责开展技术合同认定、技术市场交易等工作。负责红河上海科技中心管理和服务工作。承担州科技局安排的相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州科学技术局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加快科技创新主体培育。贯彻落实高新技术企业“三倍增”行动计划，对培育的71家企业走访摸底，形成2024年高新技术企业培育“一对一”服务对象企业83家，邀请云南省高新技术企业培育专家团队对以上企业开展“一对一”精准培育辅导，到会咨询企业64家，形成“一企一策”培育指导意见64份。目前，全州进入云南省高新技术企业培育库培育企业63家，向云南省科技厅推荐申报高新技术企业认定64家，通过省级专家评审62家，待国家复核备案，预计能超额完成科技厅下达我州净增高新技术企业20家任务。组织开展科技型中小企业备案工作，目前，备案入库国家科技型中小企业16家，备案云南省科技型中小企业66家。

2.加快推进科技成果转化。聚焦企业技术需求，鼓励企业牵头、参与申报课题，提升成果转化率，全州完成技术合同登记473项。

3.推进科技支撑乡村振兴行动落地见效。2024年新选派服务红河州的云南省科技特派员共309人，新选派111名“三区”科技人才服务红河州三区县。应用“云岭农科110”平台加强对选派科技特员开展科技服务工作日常监督管理，今年以来，在猪、肉牛、鸭养殖、高原蔬菜种植、高原特色水果种植、花卉种植、中药材种植等产业与农户、经济合作组织、种养基地进行结对帮扶，建设乡村振兴培训基地48个，举办培训420场，服务带动农户9,561户，服务企业、合作社、农民协会等机构307个，创办领办企业、合作社、农民协会等机构32个，引进项目59个，引进新品种329个，推广新技术233个，建立示范基地152个，培育科技创新型经营主体75个，示范推广面积13,156亩，帮助增收30余万元。做好国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团服务工作，红河州选派了元阳、红河、绿春、金平4个国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团。今年以来，科技特派团建设乡村振兴培训基地6个，举办培训113场，服务带动农户2,416户，服务企业、合作社、农民协会等机构127个，引进新品种381个，推广新技术74个，建立示范基地51个，培育科技创新型经营主体10个，示范推广面积5,022亩。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术院2024年度收入合计4,188,586.12元。其中：财政拨款收入4,052,905.95元，占总收入的96.76%；无上级补助收入；事业收入135,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的3.22%；无上级补助收入；无上级补助收入；其他收入680.17元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少62,143.28元，下降1.46%。其中：财政拨款收入增加248,066.12元，增长6.52%；无上级补助收入；事业收入减少310,000.00元，下降69.66%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少209.40元，下降23.54%。主要原因是本年度创新创业能力提升项目等项目资金减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术院2024年度支出合计4,360,061.72元。其中：基本支出3,969,155.95元，占总支出的91.03%；项目支出390,905.77元，占总支出的8.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加355,157.34元，增长8.87%。其中：基本支出增加165,197.12元，增长4.34%；项目支出增加189,960.22元，增长94.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年新增在职人员3人，技术合同登记奖补资金项目、创新创业能力提升项目等加快项目支出进度，新增科普巡回展示示范活动项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术院机构正常运转的日常支出3,969,155.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,771,593.78元，占基本支出的95.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,562.17元，占基本支出的4.98%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390,905.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科普巡回展示示范活动项目经费100,000.00元，主要用于把科普教育全方位融入到大众，培养广大青少年的科学思想和科学精神，努力打造具有示范性和引领性的面向边境少数民族地区、边境地区学校开展科普巡回展示，提升公众科学素质示范活动的标杆。

红河州科学技术合同登记站登记机构奖补项目经费77,162.00元，主要用于加强红河州科技成果登记站办公基础建设，提升红河州科技成果能力认定，组织开展红河州科技成果认定登记和科技成果转化等相关科技工作，通过召开会议、组织培训、开展调研等业务工作，进一步优化全州技术合同认定登记工作环境。

红河国家农业科技园区糖料蔗和果蔗种苗繁育及产业化应用项目经费110,172.97元，主要用于针对生产需求，借助农业科技园区优势，把园区打造成为我国重要的糖蔗和果蔗育种和种苗繁育基地，提升园区的影响力和带动农民致富都有重要的意义。项目将开展新品种繁育示范，在园区内建成100亩的糖蔗繁育基地，提供技术咨询/技术服务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州科学技术院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,052,905.95元，占本年支出合计的92.96%。与上年相比增加248,066.12元，增长6.52%，完成年初预算的109.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出2,959,272.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.02%，完成年初预算的113.38%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出等资金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增在职人员3人，年中追加上级科技计划项目资金支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出387,668.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%，完成年初预算的98.61%。主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度存在在职人员变动调整。

9.卫生健康（类）支出388,330.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%，完成年初预算的91.69%。主要用于支付职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年度存在在职人员变动调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出317,635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%，完成年初预算的109.29%。主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度存在在职人员变动调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,125.00元，决算为36,037.74元，完成年初预算的49.97%；支出决算较上年增加22,386.38元，增长163.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为8,924.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为36,037.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.06%；公务接待费支出年初预算为3,201.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24,038.38元，增长200.33%；公务接待费支出决算较上年减少1,652.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,652.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,125.00元，支出决算为36,037.74元，完成年初预算的49.97%，支出决算较上年增加22,386.38元，增长163.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为8,924.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为36,037.74元，完成年初预算的60.06%；公务接待费支出年初预算为3,201.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加24,038.38元，增长200.33%；公务接待费支出决算减少1,652.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限过长，维修成本高，公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州科学技术院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州科学技术院资产总额1,980,144.96元，其中，流动资产228,144.80元，固定资产1,714,508.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37,491.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174,017.78元，其中固定资产减少41,623.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额96,021.78元，其中：政府采购货物支出70,896.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,125.78元。授予中小企业合同金额76,996.00元，其中：授予小微企业合同金额76,996.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001030600101111