监督索引号53250000533200401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，其主要职能为红河州13个县市的工程建设提供勘察及水利水电建设服务；以及中、小型水利水电工程的地质、水文地质、钻探、灌浆以及建筑项目的勘察、设计、施工等；服从防汛抗旱工作安排。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：行政办公室、财务经营科、防汛办、总工室、设计1室、设计2室、设计3室、水文规划室、水保环评室、地勘室、测量室、金属结构机电室、造价室、后勤办公室、项目办公室、试验室、安全监督办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。年末遗属9人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持从严从实做好党建工作：我院坚决贯彻落实中央、省委、州委和州水利局各项决策部署，推进全面从严治党向纵深发展。开展水利行业不正之风及腐败问题整治整改工作和党纪学习教育，利用“三会一课”、主题党日组织党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规，由院长作廉政党课专题宣讲，由党总支书记、党支部书记作纪律党课专题宣讲，组织党员干部职工观看爱国主义电影、警示教育片和参观警示教育基地，开展“学党史守初心、学党纪树清廉”、“我为发展献一策”、“主题党日+防汛演练”等主题党日。

重点抓好设计施工工作：2024年完成屏边桥田水库等2项中型水库工程可研；完成金平东瓜林水库等2项小型水库工程初设；完成元阳乌湾河等山洪沟治理工程初设2项；完成2项中小型灌区工程初设；有序推进红河县“一河五库”连通工程等3项施工项目。

认真做好防汛工作：2024年我院严格按照防汛值班制度值班值守，同时完成红河州水利系统抗震救灾应急演练、“红震使命·2024”应急实战演练、防汛抢险综合应急演练；支援金平、河口、蒙自防汛应急物资沙袋7850条，防汛袋10500条，帐篷50套，派出技术人员16人次。

坚持创新发展理念，深化科技创新工作：2024年，我院科技引育高端人才，培养2名单位职工就读博士研究生，申报实施了《130米级堆石混凝土重力坝技术研究》等一批重大科技项目；获得授权发明专利3项、实用新型专利7项，外观专利1项，软件著作1项；出版了《松软地层脉冲灌浆施工技术规程》、《黏土灌浆材料应用技术规程》两个地方标准并完成宣贯发布工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年度没有政府基金性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《 财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、 《一般公共预算财政拨款“三公”经费》情况表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年度收入合计163,533,052.00元。其中：财政拨款收入333,720.40元，占总收入的0.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入16,3199,331.60元，占总收入的99.80%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加129,942,455.29元，增长386.84%。其中：财政拨款收入减少7,580,323.40元，下降95.78%，主要原因是财政收回财政拨款指标，本年度开支由单位自有资金支付；无上级补助收入；无事业收入；经营收入增加137,522,778.69元，增长535.60%，主要原因是收到工程款〔其中红河县阿扎河水库至他龙倒虹吸补水管道工程设计采购施工总承包（EPC）工程款收入72,017,825.58元；河口县红河干流龙博汇口至南平段界河治理工程汇入工程款6,282,451.50元；河口县红河干流小河口至木棉岛段界河治理工程款2,760,311.67元；河口县新街集镇段治理工程第二标段工程款1,834,862.39元；开远市水务局开远市泸江河重点段治理工程设计施工总承包（EPC）工程款32,897,943.29元。〕；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年度支出合计161,060,343.29元。其中：基本支出43,835.00元，占总支出的0.03％；项目支出289,885.40元，占总支出的0.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出160,726,622.89元，占总支出的99.79％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加111,821,425.14元，增长227.10%。其中：基本支出减少7,159,772.00元，下降99.39%，主要原因是财政收回财政拨款指标，本年度开支由单位自有资金支付；项目支出减少420,551.40元，下降59.20%，主要原因是2024年项目比2023年少；无上缴上级支出；经营支出增加119,401,748.54元，增长288.93%，主要原因是工程项目支出比去年多〔其中红河县阿扎河水库至他龙倒虹吸补水管道工程设计采购施工总承包（EPC）工程列支，开远市水务局开远市泸江河重点段治理工程设计施工总承包（EPC）工程等〕；无附属单位上缴收入；无其他收入；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院机构正常运转的日常支出43,835.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,835.00元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289,885.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

死亡抚恤金项目经费183,720.40元，主要用于补助今年2人死亡抚恤费。

水旱灾害防御项目经费150,000.00元，主要用于防汛演练材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出333,720.40元，占本年支出合计的0.21%。与上年相比减少7,580,323.40元，下降95.78%，完成年初预算的4.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出183,720.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.05%，完成年初预算的12.90%。主要用于支付汪元智同志的丧葬费及一次性抚恤金，金额84,360.00元（依据文件：红财社发〔2024〕187号），支付李自才同志的丧葬费及一次性抚恤金，金额55,525.40元（依据文件：红财社发〔2024〕57号），支付遗属人员的生活补助，金额43,835.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度财政局通知收回差额拨款单位财政拨款人员经费。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是本年度财政局通知收回差额拨款单位财政拨款人员经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.95%，完成年初预算的3.23%。主要用于2023年转列暂付款项在2024年转单位支出的防汛经费150,000.00元，造成预决算差异的主要原因是本年度财政局通知收回差额拨款单位财政拨款人员经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院资产总额307,242,248.45元，其中，流动资产301,878,397.65元，固定资产4,638,085.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产725,765.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177,216,341.33元，其中固定资产增加822,152.13元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆2辆，账面原值566,809.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额171,321.08元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出171,321.08元。授予中小企业合同金额171,321.08元，其中：授予小微企业合同金额171,321.08元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。

卫生健康（类）支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、死亡抚恤金等支出。

监督索引号53250000533200401111