监督索引号53250000236100801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河哈尼族彝族自治州中心血站隶属红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会领导的下级公共卫生事业单位，保障全州辖区内医疗机构临床用血和血液安全，负责红河州十三县市采供血及指导培训各医院的输血业务工作，负责宣传无偿献血及招募无偿献血者。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：检验科、后勤总务科、宣传招募科、献血服务科、供血科、成分科、质控科、人力资源科、站办公室、财务科、信息科、血型参比室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员51人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

三、重点工作概述

推进信息技术应用，促进智慧血站建设。血站通过微信公众号等新媒体拍摄短视频、发布宣传招募信息，增进与献血者的沟通交流，开展无偿献血宣传招募。一是新增无偿献血自助服务系统，实现无偿献血前端自助服务，提高信息采集准确率，防止献血信息流失，避免或减少献血者排队等候时间，保证献血者血液信息准确性、完整性，优化献血体验，从而使更多献血者参加无偿献血。二是根据《红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会转发关于进一步明确无偿献血临床用血费用减免流程和减免标准的通知》（红卫便签〔2022〕—8—102）文件要求，我站积极配合州内各用血临床医院完成省减免平台的接入工作，截至2024年11月19日，全州共19家医院完成接入工作，进一步向着“让信息多跑路，让群众少跑腿”的目标奋力迈进。

我站严格按照《血站实验室质量管理规范》，对采集的每一份血液标本乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒、艾滋病病毒抗体等进行两次酶免检测和一次核酸检测，确保了血液质量。截至目前，检验科今年参加国家卫健委临检中心组织的室间质评项目为：全血细胞计数、血型、血液筛查血清学及丙氨酸氨基转移酶、血液筛查核酸、人类嗜T淋巴细胞病毒抗体、新发再发经血传播病原体核酸，所有项目成绩均合格。截至11月19日，共检测完成40,923.00人份献血员标本，其中核酸40,352.00人份，常规不合格575.00人份，核酸不合格40.00人份，HIV确认2.00人份。按质按量完成了云南省“十四五”血站血液安全检测和风险预警工作方案的要求，人类嗜T淋巴细胞病毒5,000.00人份，完成5,828.00人份。新发再发经血传播病原体监测（登革病毒、塞卡病毒、基孔肯雅病毒、疟原虫8,000.00人份），其中：登革病毒、塞卡病毒、基孔肯雅病毒8,398.00人份，疟原虫8,018.00人份，圆满完成了血液检测工作任务，未发生任何输血质量事故，确保血液安全。

2024年度，我站共采血49,443.00人次，较去年下降1.34%；采血总量16,250,700.00毫升，较去年增长1.48%。整体献血活动的参与率有所降低，但个人献血量有所增加。2024年度，我站累计向全州50余家医疗用血机构临床供应红细胞14,974,300.00毫升，较去年同期下降1.4%；供应血小板5,624.50个治疗量，较去年同期增长18.8%；供应血浆6,512,775.00毫升，较去年同期增长8.34%；供应冷沉淀18,227.00个单位，较去年同期增长32.71%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度收入合计35,140,624.66元。其中：财政拨款收入1,502,706.20元，占总收入的4.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入33,530,911.82元（含教育收费0.00元），占总收入的95.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入107,006.64元，占总收入的0.30%。

与上年相比：2024年度收入合计比2023年度43,137,079.12元减少7,996,454.46元，下降18.54%。其中：2024年度财政拨款收入比2023年度6,882,844.32元，减少5,380,138.12元，下降78.17%；2024年度上级补助收入比2023年度0.00元增加0.00元，增长0.00%；2024年度事业收入比2023年度36,150,808.00元，减少2,619,896.18元，下降7.25%；2024年度经营收入比2023年度0.00元增加0.00元，增长0.00%；2024年度附属单位上缴收入比2023年度0.00元增加0.00元，增长0.00%；2024年度其他收入比2023年度103,426.80元，增加3,579.84元，增长3.46%。主要原因分析：根据州财政局经费压缩方案，年初一般公共预算财政拨款资金基本支出除退休人员经费外全额压缩；2023年度发放新冠病毒过渡期医务人员临时性工作补贴683,408.00元，2024年度无该补助，人员及日常公用经费较2023年度财政拨款决算数下降99.76%；2024年度重大传染病防控中央补助资金补助较2023年度增长4.93%，财政拨款总收入较2023年度下降78.17%；医院回款慢，血款收入较2023年度下降7.25%；2023年4月与蒙自工商银行红河广场支行签订《协定存款合同》后存款利率调整，收支专用账户利息收入增加，因而2024年度收入合计较2023年度下降18.54%。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度支出合计4,0051,149.35元。其中：基本支出13,629,526.30元，占总支出的34.03%；项目支出26,421,623.05元，占总支出的65.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比：2024年度支出合计比2023年度34,698,818.84元，增加5,352,330.51元，增长15.43%。其中：2024年度基本支出比2023年度10,406,242.56元，增加3,223,283.74元，增长30.97%；2024年度项目支出比2023年度24,292,576.28元，增加2,129,046.77元，增长8.76%；2024年度上缴上级支出比2023年度0.00元，增加0.00元，增长0.00%；2024年度经营支出比2023年度0.00元，增加0.00元，增长0.00%；2024年度对附属单位补助支出比2023年度0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：为推动全州无偿献血工作更好发展2024年度购置州妇幼院朝阳院区房屋；为保障血站高质量运转加大业务经费投入，相关支出增加；职工薪级工资正常晋升，部分职工岗位工资变动，相应社会保障缴费随之增加，人员经费支出增加；在采购手续办理完成的前提下加快中央资金的支付进度，因而2024年度支出合计较2023年度增长15.31%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中心血站机构正常运转的日常支出13,629,526.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,622,896.30元，占基本支出的99.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,630.00元，占基本支出的0.05%。与上年相比：2024年度基本支出比2023年度10,406,242.56元，增加3,223,283.74元，增长30.97%。主要原因分析：根据州财政局经费压缩方案，年初一般公共预算安排财政资金基本支出除退休人员经费外全额压缩，相关支出从自有资金中列支，自有资金为非财政拨款专项资金，公用经费较上年下降98.54%；新增聘用工其他工资及福利支出4,640,700.66元；在职职工调整薪级工资，部分职工岗位工资变动，人员经费较上年增长36.88%，因而2024年度基本支出较2023年度增长30.97%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中心血站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26421,623.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.红财社发〔2023〕170号（上级专款）2023年重大传染病防控中央补助结算资金，2024年度共支付1,199,657.90元，用于购买核酸检测试剂及新发再发经血液传播检测试剂。其中：专用材料费支出1,199,657.90元。

2.红财社发〔2024〕55号（上级专款）2024年重大传染病防控中央补助资金，2024年度共支付290,000.00元，用于购买新发再发经血液传播检测试剂。其中：专用材料费支出290,000.00元。

3.红财预发〔2023〕16号红河州中心血站事业收入专项资金，2024年度共支付8,805,565.82元，用于日常站内工作开支、专用材料及设备购置等。

4.红财预发〔2024〕16号红河州中心血站事业收入专项资金，2024年度共支付16,126,399.33元，用于日常站内工作开支、专用材料及设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,502,706.20元，占本年支出合计的3.75%。与上年相比：2024年度一般公共预算财政拨款支出比2023年度6,882,844.32元，减少5,380,138.12元，下降78.17%，完成年初预算的19.55%。主要原因分析：根据州财政局经费压缩方案，年初一般公共预算财政拨款资金基本支出除退休人员经费外全额压缩；2023年度发放新冠病毒过渡期医务人员临时性工作补贴683,408.00元，2024年无该补助，人员及日常公用经费较上年财政拨款决算数下降99.76%；2024年度重大传染病防控中央补助资金较2023年度增长4.93%，因而2024年度一般公共预算财政拨款较2023年度下降78.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，完成年初预算的1.12%。主要用于：208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费6,630.00元。造成预决算差异的主要原因：根据州财政局经费压缩方案，年初一般公共预算财政拨款资金基本支出除退休人员经费外全额压缩，因而社会保障和就业（类）支出完成年初预算的1.12%。

9.卫生健康（类）支出1,496,076.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.56%，完成年初预算的22.78%。主要用于：210（类）04（款）06（项）采供血机构支出6,418.30元，210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项支出1,489,657.90元。造成预决算差异的主要原因：根据州财政局经费压缩方案，年初一般公共预算财政拨款资金基本支出除退休人员经费外全额压缩，因而卫生健康（类）支出完成年初预算的22.78%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。主要用于：221（类）02（款）01（项）住房公积金支出0.00元。造成预决算差异的主要原因：根据州财政局经费压缩方案，年初一般公共预算财政拨款资金基本支出除退休人员经费外全额压缩，因而住房保障（类）支出完成年初预算的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；2024年度支出决算比2023年度31,775.00元，减少31,775.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费2024年度支出决算比2023年度0.00元，减少0.00元，2023年度无此项支出；公务用车运行维护费2024年度支出决算比2023年度30,429.00元，减少30,429.00元，下降100.00%；公务接待费支出2024年度决算比2023年度1,346.00元，减少1,346.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），比2023年度1,346.00元，减少1,346.00元，下降100.00%；国（境）外接待费2024年度支出决算比2023年度0.00元，减少0.00元，2023年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，2024年度支出决算比2023年度31,775.00元，减少31,775.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因分析：根据州财政局经费压缩方案，年初一般公共预算财政拨款资金基本支出除退休人员经费外全额压缩，“三公”经费支出部分从单位自有资金中列支，未记入一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数中。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，比2023年度决算0.00元，减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，比2023年度决算0.00元，减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，比2023年度决算30,429.00元，减少30,429.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00元，比2023年度决算1,346.00元，减少1,346.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），比2023年度决算1,346.00元，减少1,346.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，比2023年度0.00元，减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：根据州财政局经费压缩方案，年初一般公共预算财政拨款资金基本支出除退休人员经费外全额压缩，“三公”经费支出部分从单位自有资金中列支，未记入一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数中；按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行的有效性。贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度无车辆购置开支。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度无一般公共预算财政拨款公务用车保有量。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于：无。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度无一般公共预算财政拨款公务接待支出。

（三）需要说明的事项

红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州中心血站2024年度机关运行经费支出0.00元，比2023年度0.00元，减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：红河哈尼族彝族自治州中心血站属财政全额拨款事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年度末，红河哈尼族彝族自治州中心血站资产总额37,676,784.89元，其中，流动资产20,248,034.29元，固定资产16,828,075.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产600,674.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年度资产总额比2023年度40,904,335.15元，减少3,227,550.26元，下降7.89%，其中固定资产净值比2023年度8,241,773.16元，增加8,586,302.64元，增长104.18%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10,137,564.97元，其中：政府采购货物支出9,467,026.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出670,538.65元。授予中小企业合同金额9,823,941.57元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）当年部门履职总体目标、工作任务

严格贯彻执行各项法律法规，对内着重强化血站内部建设，有效保障采供血工作顺利实施；在保证采供血质量的前提下，尽力保证临床急救用血的供应，一直都是血站持久恒定的工作目标。2024年度，结合各县市创建卫生健康县城的有利态势，将继续加大政府团体组织献血宣传力度，努力提升政府团体组织无偿献血比例；此外，持续优化献血流程，提升献血者献血体验，持续强化血液制品质量控制，严格执行相关操作流程，确保血液制品安全可靠。2024年度，我站计划将采血量提升4.00%，即总采血量争取突破17.00吨，采血人次突破52,500.00人次，机采血小板突破4,800.00个治疗量。

（二）当年部门整体支出绩效目标

持续推进血液质量安全体系建设，保障血液安全供应，全年无输血事故发生；加强对现有专业技术人员岗位培训，提升服务能力和水平，培训合格率100.00%；对采集的每一份血液标本乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒、艾滋病病毒抗体等进行两次酶免检测和一次核酸检测，对艾滋病病毒感染、梅毒、乙肝感染献血者采取有效、规范的预防、阻断措施，降低艾滋病、梅毒、乙肝传播率；利用新媒体平台的优势，通过微信公众号更新无偿献血相关内容，讲述献血者故事；积极组织线下宣传活动，与本地区、学校、企事业单位合作，开展一系列形式多样的宣传活动，让更多人有机会了解和参与到无偿献血中来；针对青年群体，设计专门的宣传资料，并在校园开展丰富多彩的宣传活动，帮助学生们树立健康的献血观念。

（三）项目概况

2024年，红河州中心血站共实施项目2个，分别为：

1.重大传染病防控中央补助资金项目

落实国家防治艾滋病的策略和措施，推动单位艾滋病防治工作深入开展。通过对无偿献血者艾滋病、梅毒和乙肝、丙肝血液进行检测，并对感染者进行及时告知、后续治疗过程中进行随访干预减少二次传播。

根据红财社发〔2023〕170号、红财社发〔2024〕55号重大传染病防控中央补助资金文件，中央应下达转移支付项目预算资金2,574,400.00元，实际下达2023年重大传染病防控中央补助结算经费960,000.00元，2024年重大传染病防控中央补助资金1,614,400.00元，项目资金下达率100%。纳入本次绩效评价项目资金1,489,657.90元。其中：艾滋病防治项目经费1,489,657.90元，2024年度实际支付项目资金1,489,657.90元，预算执行率100.00%。（2024年重大传染病防控中央补助资金中新发再发经血液传播传染病检测经费240,000.00元、无偿献血宣传经费50,000.00元于2024年度支付完毕；2023年重大传染病防控中央补助结算经费中新发再发经血液传播检测试剂及核酸检测试剂1,199,657.90元于2024年度支付完毕）。

2.事业收入专项资金项目

对在献血者及用血者中发现的艾滋病、梅毒和乙肝、丙肝感染患者，按照《中华人民共和国传染病防治法》要求进行管理；积极申报跟进血站改扩建项目；努力扩大固定的自愿无偿献血者队伍，街头和团体招募双管齐下，加强宣传招募力度，在招募新献血者的同时与多次献血者保持联系和沟通，逐步完善起一支相对稳定的应急献血保障队伍。

根据红财预发〔2023〕16号、红财社发〔2024〕16号事业收入专项资金，2024年事业收入专项资金44,392,959.08元，纳入本次绩效评价项目资金44,392,959.08元。2024年实际支付项目资金24,931,965.15元，项目资金执行率56.16%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《中华人民共和国预算法》、《红河州人民政府关于印发〈红河州州级预算绩效管理实施办法〉的通知》（红政办〔2015〕171号）、《红河州财政局关于<红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（红财预〔2015〕97号）、《红河州财政局关于开展2024年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔204〕1号）等相关文件精神，我站认真实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，紧紧围绕“绩效事前评估、绩效目标、监控管理、绩效评价和结果运用”主要环节，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得新成效。进一步细化完善2024年度部门整体支出和项目支出绩效目标，对2024年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”，并对执行监控发现的问题，查找原因，及时给予修正，促进绩效目标的顺利实现。

（五）综合评价情况及评价结论

1.整体支出绩效自评结论

红河州中心血站2024年度部门整体支出绩效单位自评得分90.60分，自评等级“良”。

评价工作完成后及时整理、归纳、分析绩效评价结果；根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

2.项目支出绩效自评结论

（1）重大传染病防控中央补助资金项目

本次绩效自评得分为96.00分，自评等级“优”，项目执行率100.00%。

重大传染病防控中央补助资金项目政策科学、合理、可行，项目实际运行有章可循，规范有效，但人民群众的防艾知晓率及公共卫生均等化水平有待提高。

（2）事业收入专项资金项目

本次绩效自评得分为87.00分，自评等级“良”，项目执行率56.16%。

事业收入专项资金项目政策科学、合理、可行，项目实际运行有章可循，规范有效，但支付进度较低，截至2024年9月30日前支付进度26.30%；11月30日前支付进度34.20%；项目执行期内完成项目进度为56.16%；提高血站社会形象、增强社会组织凝聚力与上年持平。

（六）绩效目标实现情况等

1.整体支出绩效目标实现情况

按照部门“三定”方案确定的职责：红河州中心血站隶属红河州卫生健康委领导下的公益一类公共卫生事业单位。职责为保障人民健康提供安全有效血液，组织血源、采集血液、提供临床用血、献血法宣传、血液质量保证、输血技术指导，确保全州医疗机构临床用血、急救用血需要和血液质量安全。完成2024年度社会效益指标较为明显，向社会提供合格、安全、有效的血液产品，保障临床用血需求；由于血站的特殊性，未能直接或间接产生经济效益；完成2024年度相关工作并达到可持续影响年度指标，但公共卫生均等化水平未能显著提升；2024年度我站向51家医疗机构提供血液，问卷调查反馈满意度为98.00%。

2.重大传染病防控中央补助资金项目

提高血液检测质量；推进血站核酸检测工作，提高血液安全水平；开展人类嗜T淋巴细胞病毒检测；开展血液安全风险监测，提高新发再发经血液传播传染病早期监测预警，检验检测、应急处理能力，提升血站质量安全管理水平；核酸检测全覆盖。

3.事业收入专项资金项目

持续推进血液质量安全体系建设，保障血液安全供应，全年无输血事故发生；加强对现有专业技术人员岗位培训，提升服务能力和水平，培训合格率100%；拓展宣传渠道，转变宣传方式，推动全社会参与，着力加大无偿献血宣传招募力度，着力缓解血液供应紧张局面；巩固和完善应急献血保障体系建设；做好艾滋病职业暴露的处置和调查工作，保障工作人员安全；采供血单位对献血者血液实行艾滋病病毒、乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒、梅毒的血液筛查核酸检测。

（七）存在问题及改进措施

项目支出运行实践有待探索, 进一步完善运行管理机制。项目资金预算与实际支出之间尚需作小部分调整；未设置经济效益指标，由于工作性质的特殊性，该项目的实施很难有经济利益流入，直接经济效益难以量化权衡，项目实施中对于艾滋病防治工作的加强和改进如何转化为间接经济利益还有待于进一步挖掘。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖；建立长效机制，把绩效评价作为本单位的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。根据项目实施方案及时开展各项工作并形成支出，加快资金执行进度，做好绩效目标管理，对偏离绩效目标的情况及时进行整改。

五、其他重要事项情况说明

（一）2024年度固定资产原值58,646,961.94元，计提固定资产累计折旧41,818,886.14元，固定资产净值16,828,075.80元；无形资产原值614,924.80元，计提无形资产累计摊销14,250.00元，无形资产净值600,674.80元。国有资产占有使用情况表按资产“账面净值”及“账面原值”金额填列。

（二）根据2024年度预算批复，年初预算安排财政拨款公务接待费，因财力原因，我站2024年度发生的接待支出1,264.00元从自有资金中列支，2024年度存在使用非财政拨款资金列支公务接待费情况。

（三）根据2024年度预算批复，年初预算安排财政拨款公务用车运行维护费，公务用车保有量16辆，因财力原因，相关经费从自有资金中列支。因而有公务用车保有量16辆，无财政拨款公务用车运行维护费支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53250000236100801111