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红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河州州级机关幼儿园是一所由红河州人民政府主办、红河州教育体育局主管的财政全额拨款的公立幼儿园。2021年11月22日，红河州机构编制委员会下发红编〔2021〕54号文件，批准红河州州级机关幼儿园事业编制为80人。红河州州级机关幼儿园的基本职责及主要工作如下：

政策执行与方向引领：贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，以学前教育法为重要遵循，坚持正确的办园方向，坚决执行红河州教育体育局的指示和决议，确保幼儿园各项工作与国家及地方教育战略保持高度一致。

园所建设与管理提升：贯彻学前教育法、《幼儿园教育纲要》和《幼儿园工作规程》，加强园所文化建设，精心打造富有特色且积极向上的育人环境，营造浓厚的教育氛围。同时，深化幼儿园管理机制和运行机制的改革，推动各项工作程序化、规范化、制度化，不断提升办园质量和管理水平。

幼儿培养与保教优化：全面落实各项幼儿培养目标，对照《3—6岁儿童学习与发展指南》，以学前教育法保障儿童受教育权利、促进儿童全面发展的精神为指引，切实提高幼儿园保教质量。通过科学合理的保教活动，让幼儿学会做人、学会求知、学会生存，促进幼儿身心和谐发展，培养健康快乐、文明乐群、好奇探究、勇敢自信、自主表现的新时代儿童。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：

1.党委办：党委书记1人、专职党委副书记1人；

2.基层工会：由两个园区办公室、班级教师相关人员兼职；

3.园长办：党委副书记兼园长1人、后勤副园长1人；

4.教学办：教学副园长1人、党委办主任1人；

5.后勤办：财务4人（明珠园3人、观澜园1人）、驾驶员1人；

6.医务室2个：（明珠园区医务室医生3人、观澜园区医务室医生2人）；

7.幼儿食堂2个：（明珠园区幼儿食堂人员9人、观澜园幼儿食堂人员6人）；

8.教学点2个：（明珠中园区17个班级、观澜路园区7个班级，两个园区共有幼儿773人）；

9.教研组：由两个园区办公室及班级教师兼职；

10.伙管组由：两个园区办公室、医务室、食堂、教学班相关人员兼职；

11.宣传组：由两个园区办公室及班级教师相关人员兼职；

12.文体组：由两个园区办公室及班级教师相关人员兼职；

13.安全保卫、保洁组：由蒙自市金盾保安服务有限公司派出的保安7人、保洁人员4人组成。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

基本情况分布图

三、重点工作概述

幼儿园各级各类组织在园内党政领导班子的统一领导下，实行一级抓一级，层层负责的管理体系，在分管教学副园长、后勤副园长具体组织实施下，层层负责，齐抓共管，幼儿园的教育教学工作、后勤工作，在全体教职工的密切配合下，各项工作本着教中有保、保中有教、保教并重的原则，各部门认真履行职责，尽职尽责，较好地完成了幼儿园的各项保教工作。

2024年经过全园教职工的辛勤努力，顺利完成观澜路园区的开园典礼；幼儿自我服务能力比赛；2024年幼儿冬季运动会；取得领导和幼教同仁的一致好评。

两个园区安全稳定工作稳步推进，没有出现重大安全事故；两个园区食堂继续按照“六T”食堂的标准开展工作，继续推进“红河州营养健康食堂”的标杆作用；幼儿园课题《红河州石榴文化融入幼儿园美育的实践研究》进入中期成果汇报阶段；教学工作按照学期计划有序进行；不断优化课程设置及教研活动，提高了教师们的教科研能力。

幼儿园的老师积极参加省州级论文比赛、幼儿园公开课比赛、保育技能竞赛；各位后勤人员进行了烹调技术竞赛、编排食谱竞赛，全园各部门营造了良好的学风、赛风和积极向上的团队之风。

我园在2024年红河州“学前教育美育教研共同体”研讨活动中分别荣获了六个集体奖项，充分体现了红河州州级机关幼儿园在全州的示范引领作用，增强了全园教职工的集体荣誉感。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》已经细化公开到了功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已经细化公开到了经济分类款级科目。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2024年度收入合计20,924,766.71元。其中：财政拨款收入20,924,766.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加153,333.78元，增长0.74%。其中：财政拨款收入增加153,333.78元，增长0.74%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：

（一）人员调入与安置带来的薪酬增加

2024年，幼儿园接收安置1名退伍士兵，其按相关政策和薪酬体系享受工资、福利等，工资依当地财政核定标准，新增薪酬支出使财政拨款增加，推动收入增长。同年，从西双版纳傣族自治州幼儿园调入1名老师，调入后按薪酬体系调整，增加了人员薪酬支出，促使财政拨款收入上升。

（二）基本工资薪酬调整

2024年，依据国家有关文件和政策进行了基本工资薪酬调整。此次调整涉及全体教职工，包括教师、保育员、后勤人员等各个岗位。调整幅度根据不同岗位和职级有所不同，但总体上使得教职工的工资水平得到了提升，这是收入增长的重要原因之一。

收入占比分布图

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2024年度支出合计20,924,766.71元。其中：基本支出15,258,816.85元，占总支出的72.92％；项目支出5,665,949.86元，占总支出的27.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加153,333.78元，增长0.74%。其中：基本支出增加132,155.96元，增长0.87%；项目支出增加21,177.82元，增长0.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

（一）基本支出（增加 132,155.96 元，增长 0.87%）

（1）人员经费：2024年安置退伍士兵、调入老师，且按政策调整基本工资，社会保障缴费因基数调整增加，导致人员经费上升。

（2）公用经费：人员结构变动使基本工资、住房公积金等减少，但人员经费增加幅度超公用经费减少幅度，基本支出仍增长。

（二）项目支出（增加21,177.82 元，增长0.38%）

（1）结余结转：2023年部分项目经费结余600,000.00元结转至2024年，使项目支出增加。

（2）生均经费：2024年在园幼儿减少112人，生均项目经费减少67,200.00元，抵消部分增长，增幅较小。

支出占比分布图

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园机构正常运转的日常支出15,258,816.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,390,138.40元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费868,678.45元，占基本支出的5.69％。

支出分布图

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,665,949.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年度红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园专项业务工作经费支出5,665,949.86元，基本建设类项目支出0.00元，各项目经费及用途如下：

党组织领导的校长负责制项目经费48,600.00元：主要用于推进党组织领导的校长负责制相关工作，如组织开展相关培训、研讨活动，完善制度建设与工作机制，确保党组织在学校的领导核心地位得以有效落实，提升学校治理能力和办学水平。

基础教育综合奖补资金499,365.00元：作为对幼儿园基础教育工作的综合奖励与补助，这笔资金用于改善教育教学条件，支持课程改革与教学研究，激励教师提升教学质量，促进幼儿园基础教育事业的整体发展。

州级机关幼儿园幼儿生均经费529,248.86元：投入资金用于保障幼儿在园的学习和生活。包括采购幼儿教学用品、玩具等，改善园区的环境设施，如更新幼儿座椅、优化教室布置等，还用于支付水电费、设施设备维修费用等日常运营开支。

基础教育校长职级制差别化奖励补助项目资金40,000.00元：用于实施基础教育校长（园长）职级制差别化奖励，激励校长（幼儿园园长）提升管理水平和保教保育业绩，推动幼儿园的高质量发展。通过该项目资金，对表现优秀的园长给予奖励，以鼓励他们在学校管理、保教保育改革等方面积极创新。

教育先进个人专项经费5,000.00元：用于表彰和奖励在教育教学工作中表现突出的先进个人，如优秀教师、优秀教育工作者等。这笔经费可以用于颁发荣誉证书、奖金以及组织相关的表彰活动，以激励更多教育工作者积极投身教育事业，提高教育教学质量。

秋季学期保教工作经费1,542,100.00元：专门用于秋季学期的保教工作，涵盖了教师的教学活动、幼儿的生活照料、安全保障等方面的费用。包括采购教学材料、开展特色课程、临聘老师工资（劳务费）等，以确保幼儿在秋季学期能够获得优质的保教服务。

铸牢中华民族共同体意识教育示范学校补助资金99,500.00元：用于支持幼儿园开展铸牢中华民族共同体意识教育工作，打造示范学校。资金可用于开展相关主题教育活动、建设文化展示区、开发特色课程等，促进各民族幼儿之间的交流与融合，增强他们的中华民族共同体意识。

红河州2024年基础教育综合奖补资金120,000.00元：该资金也是为了促进红河州基础教育的发展，用于幼儿园在教学改革、师资培训、设施改善等方面的工作，提高幼儿园的整体教育质量。

春季学期保教工作经费1,622,300.00元：用于保障春季学期的保教工作顺利开展，包括教学活动的组织、幼儿的生活护理、校园环境的维护、临聘老师工资（劳务费）等方面的费用。确保幼儿在春季学期能够在安全、舒适、富有教育意义的环境中学习和成长。

办园场所租金专项资金960,000.00元：专门用于支付观澜路园区的办园场所租金，确保幼儿园有稳定的办学场地，为幼儿提供良好的学习和生活环境。

体育器材及活动场地改造经费199,836.00元：用于采购体育器材和对活动场地进行改造，为幼儿提供更加丰富的体育活动资源和安全、舒适的活动场地。通过更新体育器材、改善场地设施，激发幼儿参与体育活动的兴趣，促进幼儿的身心健康发展。

支出分布图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出20,724,930.71元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比减少46,502.22元，下降0.22%，完成年初预算的114.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16,260,254.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%，完成年初预算的124.00%。工资福利支出9,951,862.14元，商品服务支出6,219,792.31元，对个人和家庭补助支出85,000.00元，资本性支出3,600.00元。造成预决算差异的主要原因：一是人员变动，2024年安置1名退伍士兵、调入1名老师，新增人员带来额外薪酬支出，使工资福利支出超预算；二是薪酬政策调整，按国家文件为全体教职工调薪，提升整体工资水平，增加工资福利支出；三是业务活动增加，为提高教学质量开展更多教学、教研及幼儿特色活动，购买教学材料等增加了商品服务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,846,526.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，完成年初预算的85.81%。主要用于：事业单位离退休35,040.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,432,041.28元。机关事业单位职业年金缴费支出379,444.85元。造成预决算差异的主要原因是：（1）预算编制对人员流动预估不准，有一名老师（刘威彤）调出幼儿园，使养老和职业年金缴费人数变化，致支出低于预算。（2）人员职称、岗位结构变动与预算不符，如职称晋升人数少于预期，工资基数增长未达预期，降低保险缴费支出。（3）经验不足，对支出影响因素考虑不全，未顾及实际执行情况，造成预算与支出不匹配。

9.卫生健康（类）支出1,432,643.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，完成年初预算的87.43%。主要用于：事业单位医疗支出851,429.82元，公务员医疗补助支出482,947.75元，其他行政事业单位医疗支出98,265.56元。造成预决算差异的主要原因是：（1）预算编制时对人员流动预估有误，刘威彤老师调出幼儿园，减少了缴纳事业单位医疗和享受公务员医疗补助的人数，导致支出低于预算。（2）人员职称、岗位结构变动和预算有差异，职称晋升人数未达预期，使以工资为基数的事业单位医疗及公务员医疗补助支出低于预算。（3）经验欠缺，对支出影响因素考虑不全面，未考虑实际执行状况，致使预算和支出不匹配。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,185,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%，完成年初预算的103.52%。主要用于支付在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因：一是工资普调，因住房公积金缴纳与工资挂钩，工资上调使得公积金支出相应增加。二是进行了调标(基本工资)公积金的补缴，补缴金额使得当期支出增多，最终导致整体支出超出年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

支出占比分布图表

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，决算为21,670.90元，完成年初预算的60.20%；支出决算较上年减少2,237.01元，下降9.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为21,670.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的83.35%；公务接待费支出年初预算为10，000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,237.01元，下降9.36%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为21,670.90元，完成年初预算的60.20%，支出决算较上年减少2,237.01元，下降9.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为21,670.90元，完成年初预算的83.35%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：红河州州级机关幼儿园严格落实政府过紧日子思想、加强预算管理和控制的结果。幼儿园严格执行中央相关政策要求，切实落实政府过紧日子的思想，从严控制一般性支出，不断压缩“三公”经费预算规模和实际支出。在预算编制过程中，对各项“三公”经费支出进行了较为精准的预估，充分考虑了实际工作需求和可能的变动因素，预留了一定弹性空间，使得预算本身更贴合实际情况。加强了对“三公”经费的使用管理和监督，建立健全了相关管理制度和审批流程，对每一笔支出进行严格审核，确保经费使用的合理性和合规性。

各分项情况原因：（1）因公出国（境）费年初预算和决算均为0.00元，我单位在2024年没有安排因公出国（境）的计划，严格执行相关规定，没有因公出国（境）的需求。

（2）公务用车购置费年初预算和决算同样为0.00元，我单位现有的公务用车能够满足日常工作需求，无需进行新的车辆购置。

（3）公务用车运行维护费决算数为21,670.90元，完成年初预算的83.35%，低于预算。原因如下：幼儿园加强了对公务用车的使用管理，合理规划出行路线、减少不必要的车辆出行，提高了车辆使用效率，从而降低了车辆燃料费、过路过桥费等支出。驾驶员何鑫加强了车辆日常检查和维护，减少了车辆故障发生率，降低了维修费用。

（4）公务接待费年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位严格执行公务接待相关规定，严控公务接待活动。比如加强了对公务接待的审批管理，减少了不必要的公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,237.01元，下降9.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年度红河州州级机关幼儿园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算整体减少、部分项目零增长。这主要得益于严格落实中央八项规定精神，强化财务管理和监督，依据实际工作需求与业务变化合理安排经费。同时，积极响应政府过紧日子的要求，严格控制一般性支出，并根据工作重点和业务发展科学调配经费。

各分项来看，因公出国（境）费决算与上年一样为零，是因为幼儿园业务集中在国内，无相关业务需求；公务用车购置费也无支出，现有车辆数量和车况能满足工作，且合理规划调配提高了使用效率，避免了购置开支；公务用车运行维护费减少，一方面是幼儿园加强用车管理，整合任务、规划路线，降低了油耗等费用，另一方面是驾驶员何鑫注重日常检查维护，减少了维修成本；公务接待费决算为零，是幼儿园严格执行规定，审批把关严格，杜绝不必要接待活动，确保支出合理合规。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园资产总额8,998,600.00元，其中，流动资产505,300.00元，固定资产8,493,300.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少612,100.00元，其中固定资产减少612,100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额49,833.59元，其中：政府采购货物支出11,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38,233.59元。授予中小企业合同金额49,833.59元，其中：授予小微企业合同金额49,833.59元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供期保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以盈利为目的原则制定并报发改委审批。

监督索引号53250001036101301111