监督索引号53250000236101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、云南省和红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

（11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（12）推进红河州生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

（13）负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（14）承担州老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理红河州计划生育协会。

（15）完成州委、州政府交办的其他任务。

（16）职能转变。州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康红河行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向东南亚卫生健康辐射中心。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：州卫生健康委员会内设办公室、人事科、规划发展与信息化科等21个科室和州委卫生健康工委办公室、机关及直属单位党委，下属非独立核算事业单位4个，即红河州医疗事故与技术鉴定办公室，红河州卫生健康人才管理中心、州急救中心、红河州计划生育协会机关；独立核算事业单位10个。

所属单位10个，分别是：

1.红河州卫生健康综合监督执法局

2.红河州皮肤病防治所

3.红河州疾病预防控制中心

4.红河州中心血站

5.红河州皮肤病防治所云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）

6.红河州第二人民医院、

7.红河州第三人民医院

8.红河州中医医院

9.红河州妇幼保健院

10.红河州传染病医院

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是：

1.红河州卫生健康委员会（本级）

2.红河州卫生健康综合监督执法局

3.红河州皮肤病防治所

4.红河州疾病预防控制中心

5.红河州中心血站

6.红河州皮肤病防治所云南省滇南中心医院（红河州第一人民医院）

7.红河州第二人民医院、

8.红河州第三人民医院

9.红河州中医医院

10.红河州妇幼保健院

11.红河州传染病医院

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员2512人。包括财政拨款开支经费的：公务员52人，参照公务员法管理人员29人，事业管理人员和专业技术人员2353人，机关和事业工人78人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3764人。包括财政拨款开支经费的人员61人；经费自理人员3703人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计79人（离休5人，退休74人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1307人（离休0人，退休1307人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制108辆，在编实有车辆108辆，超编0辆。

三、重点工作概述

党建业务融合领航赋能。持续深化“党建领航·卫健为民”“党建引领·红医为民”党建品牌。建设“五个卫健”，以“党建强”引领公立医院“发展强”、民营医院“服务强”、基层医疗卫生机构“保障强”为目标，梳理出台9个党建主干文件，将党建工作与卫生健康工作深度融合，“一盘棋”推动党建业务“双提升”。开展理论学习中心组集中学习12次，“每周一学”19次，举办入党积极分子和发展对象培训班和万名党员进党校培训班，实现委属各级党组织书记、党务干部培训全覆盖。与州委组织部联合长期开办“红医大讲堂”，累计邀请“组团式”帮扶专家、省管县用专家、本土学科带头人授课231期，培训50.8万余人次。率先落实“编外院长”制度，建立“双清单”常态化调度机制，各“编外院长”深入挂联医院调研105次，亲历实地开展看病就医走流程体验65次，研究解决问题159个。在“编外院长”的带动下，全州各级医疗机构开展“院长”走流程1752人次，宣讲2389场次。健康红河建设稳步推进。深入开展健康云南16大行动，统筹一体化推进健康县城建设，紧盯“重点时段”营造氛围，开展创建国家卫生城市开展明察暗访和数据分析，红河州创建国家卫生城市顺利通过省级现场评审，24个新申报创建的国家卫生乡镇已通过州级现场技术评估并向省级进行了推荐上报，并由省级向国家爱卫办推荐上报第一批次13个乡镇。蒙自、开远、建水、石屏、屏边5个县市被省委、省政府通报表扬为2023年云南省推进健康县城建设工作突出县市区。深化合理膳食行动，营养健康餐厅食堂创建工作经验做法在《国家卫生健康工作交流（第75期）》《食品安全标准与监测评估工作专刊（第4期）》登载，在全国卫生健康系统进行推广。提前完成国家级食品污染、食品有害监测327件样品3576个数据和省级13个大类19个小类280件样品1792个数据的监测采样任务，采集率、检测率、上报率位居全省前列。投放健康教育类公益广告68部，制作播放《幸福红河话健康》访谈节目31期，设置固定健康教育专栏1690块，147座电子阅报栏滚动播放原创科普视频，以2734支家签团队为载体，开展健康科普讲座10458场次，群众健康教育宣传的可及性和覆盖面全面提升，红河州居民健康素养水平从2018年18.16%提升到2023年28.57%。截至10月30日，全州传染病疫情报告信息质量综合率达100%，肺结核患者随访管理率达99.11%，活动性肺结核患者成功治疗率达94.67%，麻风病线索排查率达100%，免规疫苗接种率达97.78%，艾滋病检测发现率、治疗覆盖率、治疗有效率分别为93.78%、95.1%、97.35%。医药卫生体制改革持续深化。因地制宜推广三明医改经验，全州建立医疗集团23个、医共体14个、专科联盟63个、远程医疗协作网13个，有效促进城乡医疗资源整合共享。细化推动落实5大类36项医改重点目标任务。召开紧密型县域医共体建设工作领导小组会议暨工作推进会，制定出台加强公立医院运营管理工作实施方案，把医改监测数据纳入公立医院绩效考核指标，抽调技术骨干成立“医疗服务数据质量评估专班”，紧紧围绕国考56项指标，省考61项指标开展常态化分析调度，推动公立医院医疗服务水平持续提升和国考排名上升。新一轮全国医院“国考”，州第一人民医院全国排名上升237名；州第二人民医院全国排名上升32名；州第三人民医院全国排名上升12名；州妇幼保健院全国排名上升7名。2023年、2024年省级公布的医疗质量考核中，红河州共有51个专业进入全省前三名，其中15个专业排名全省第一，2024年排名前五的专业比例提升至86.67%。医疗卫生服务体系不断健全。依托4家州级医院、5所高水平输出医院，聚力建设滇南区域医疗中心妇产、儿童、肿瘤、心血管、急重症、精神卫生6大省级区域医疗中心。全州13县市急救五大中心实现全覆盖，11个县市人民医院纳入百县工程，9家医院33个临床服务“五大中心”建设项目通过省级验收。完成7个县级公立综合医院薄弱专科项目建设验收。9家县级公立综合医院第二阶段提质达标、9家县级公立综合医院老年医学科建设均通过省级验收。开展建强边疆党建长廊示范行动，建立州内“组团式”帮扶模式，开展“组团式”“沪滇协作”“省管县用”“南北对口”等帮扶项目，提升边境县医疗卫生服务水平。基层卫生服务能力持续增强。全州基层医疗机构服务能力达国家推荐标准35家，国家基本标准116家，整体达标率99.3%。获得了9家重点中心乡镇卫生院提质建设、55家慢性病标准化诊疗专科建设、40家心脑血管救治站拓点扩面建设、39个基层康复科（室）等143个建设类项目，141个通过验收。健全完善全州120院前急救体系促进分级分层诊疗，全州120实现“一个号、一张网、一个指挥体系”，院前急救体系50个班组24小时排班在线，在册救护车辆达539辆，高于国家配比要求。开远、建水2家县级人民医院静脉用药调配中心建设通过省级评审验收，基层用药安全得到进一步提升和规范。组织开展3次“健康基层行”大型义诊活动，为3万余名群众开展了免费义诊。健康扶贫和乡村振兴有效衔接，救治三类监测对象36种大病4069例，救治率达99.98%。全州全人群签约率59.893%，高血压、糖尿病患者签约率均达95%以上，5类重点人群签约率均达80%以上。中医药发展基础进一步夯实。在全省率先组建5个“红河州中医药适宜技术指导中心”，实施中医药基本知识、基本理论、基本操作“三基”工程。全州新增推广中医药适宜技术10项，培训中医药适宜技术人员3097人次，96人次通过县级中医药适宜技术师资培训考核。新增建设4个全国基层名老中医药专家传承工作室。确定5个科室开展中西医协同“旗舰”科室试点建设，全州13个县级公立综合医院和三级妇幼保健院全部设置中医临床科室，社区卫生服务中心、乡镇卫生院实现“中医馆”全覆盖，全部配备中医执业医师。95.55%的村卫生室能够提供中医药服务，覆盖州、县、乡、村四级的中医药服务网络基本建立，全州基层中医药服务占比47.33%。“一老一小”服务体系不断完善。全州二级以上公立综合医院老年病科设置率达90.4%，设老年病医院2个，100%医疗机构为老年人开通就诊绿色通道。120个养老机构与医疗卫生机构签约了服务协议，签约率达93.7%。、有医养结合机构21家，床位7582张，养老服务人员496人，位居全省前列。扎实推进7个省级妇幼保健特色专科建设，加快州第一人民医院州级分中心和7个县级救治站儿童急救网络体系建设。全州孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别控制在10.59/10万、2.54‰、4.38‰。积极推进生育支持政策项目落地落细，截至11月30日，全州累计21463人通过育儿补助资格确认、21442人通过一次性生育补贴资格确认，累计下达省州配套资金8075.02万元。截至12月31日，全州现有婴幼儿照护服务机构248家，其中示范托育机构省级8家、州级19家，共有托位18230个，全州每千人口拥有托位数4.18个。人才队伍建设力度进一步加大。完成2024年全国卫生专业技术资格、护士执业资格、执业（助理）医师资格考试和全省卫生技术高级职称实践能力考试工作。2024年全州医疗卫生机构引进人才2766人，柔性引进80人，其中，通过公开招聘引进医疗卫生人员147人，通过“红河奔腾”医疗卫生人才专项招引急需紧缺医疗卫生人才27人。引进“银龄医师”171人。选派16名骨干医师赴沪进修。5人入选全省中青年骨干医师研修项目。完成“组团式”帮扶、“省管县用”“沪滇协作”帮扶65名医疗帮扶专家到期轮换，新增派驻河口、建水县15名“省管县用”帮扶专家。团结“省管县用”“沪滇协作”“驻点帮扶”等医疗帮扶力量，着力构建“各司其职、优势互补、多方协同、通力合作”的帮扶工作机制，2024年以来，全州“组团式”帮扶团队开展门急诊61635人次，义诊21457人次，引进新技术新业务186项，开展手术2684例，教学查房1483次，手术示教1078次，开展学术讲座592场次，业务培训14006人，捐赠设备82.5万元。采取师带徒方式培养临床骨干医师66名，帮助4家县级医院选派49名医务骨干赴海市三甲医院免费进修学习。2024年云南省沪滇协作临床技术研究（第一批）立项项目，全省共18个，红河卫健即占有6席。此外，金平县人民医院“组团式”帮扶人才带培项目，入选2024年度云南省“组团式”帮扶人才支持项目，卫生应急和安全生产工作持续加强。组建“1211”模式的卫生应急队、区域协同防疫队、专家组以及专家库，强化卫生应急队伍建设，加强实战应急演练，组织参加台风“摩羯”引发的突发公共卫生事件等处置。印发《红河州卫生健康委领导班子成员安全生产工作职责分工的通知》等工作方案，组建8支州级常态化指导帮扶排查组，发现移交整改隐患700余个。组织开展“2024年安全生产月”“5.12”防灾减灾宣传周、“6.16”安全宣传咨询日等活动，共15000余人参加，筑牢全系统安全防线。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会2024年度收入合计4300861140.36元。其中：财政拨款收入953448862.83元，占总收入的22.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2069923214.73元（含教育收费0.00元），占总收入的48.13%；经营收入3325459.55元，占总收入的0.08%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1274163603.25元，占总收入的29.63%。

与上年相比，收入合计增加790559197.65元，增长22.52%。其中：财政拨款收入增加545058705.65元，增长133.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少45974068.76元，下降2.17%；经营收入增加1719414.24元，增长107.06%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加289755146.52元，增长29.43%。财政拨款收入增加的主要原因是本部门州一院本年新增政府性基金预算财政拨款，州卫生健康委员会（本级）和州疾病预防控制中心收到2023年暂付性款项转本年财政拨款收入，固财政拨款收入增加；事业收入减少的主要原因是州一院切实降低患者就医成本，医院进一步强化次均费用控制措施，医疗收入减少；经营收入增加的主要原因是州二院和州妇幼院经营收入增加；其他收入增加的主要原因是州一院和州传染病院债务预算收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会2024年度支出合计4368735368.17元。其中：基本支出3506117293.42元，占总支出的80.25%；项目支出860450480.83元，占总支出的19.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出2167593.92元，占总支出的0.05%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加809915834.76元，增长22.76%。其中：基本支出增加296753996.35元，增长9.25%；项目支出增加512596448.95元，增长147.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加565389.46元，增长35.29%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度部门所属单位人员增加，固基本支出增加；推动全州无偿献血工作更好发展2024年度州中心血站购置州妇幼院朝阳院区房屋，项目支出增加；2024年度财政下达州传染病院《2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力项目经费》“双提升”工程项目补助资金2亿元，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3506117293.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1146896596.25元，占基本支出的32.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2359220697.17元，占基本支出的67.29%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出860450480.83元。其中：基本建设类项目支出207571475.51元。

2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金项目经费200,000,000元，主要专项用于提升重大公共卫生服务能力，完成省“双提升”工程红河州传染病医院建设项目并顺利建成投入使用。

智慧服务能力提升项目经费4961502.00元，主要用于智慧服务信息化建设，提升医疗资源总体配置效率和利用率，提高医院医护人员的工作服务效率，确保病人安全就医，提升病人就医满意度。

红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障补助资金项目经费342000元，主要用于支付水电费、生活补助和委托业务费。

红河州中心血站事业收入专项资金，2024年度共支付16126399.33元，用于日常站内工作开支、专用材料及设备购置等。

“性病防治”项目经费895427.00元，主要用于开展性病试剂采购及配送各县市、性病业务培训及性病防治工作，下乡到红河州各个县市，开展病例数据准确性核查、性病漏报调查、性病规范治疗率核查、性病防治准确性核查等业务指导、督导工作；同时管理着“全国性病防治管理系统”和“中国传染病报告系统”等系统开展质量动态控制、疫情上报管理，查看全州性病上报情况等。

“麻风病防治”项目经费190183.06元，主要用于麻风病防治业务工作督导、业务培训、及早发现和治疗麻风病患者，有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害。开展麻风病监测，积极发现麻风病例、消除传染源。开展病例诊断、治疗、随访管理及不良反应监测。开展疫点调查和化学预防试点。加强信息管理，开展疫情监测、症状监测和愈后监测信息处理。

省级食品安全监管补助项目经费255,100元，主要用于：完成2024年省级食品安全风险监测中食品中化学污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测、寄生虫监测、食源性疾病监测工作任务，及时将抽检结果录入系统。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出451147838.83元，占本年支出合计的10.33%。与上年相比增加174805656.65元，增长63.26%，完成年初预算的175.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出255100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于市场监督管理事务中的食品安全监管，完成2024年省级食品安全风险监测中食品中化学污染物和有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测、寄生虫监测、食源性疾病监测工作任务；造成预决算差异的主要原因是该项资金为上级资金，年初预算时不含上级资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于红河州创新人才专项补助；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为上级资金，年初预算仅预算州本级资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37337643.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%，完成年初预算的83.96%；主要用于离退休人员经费补助、单位基本养老保险缴费支出、支付病故人员家属抚恤金以及丧葬补助费。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出401854312.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.07%，完成年初预算的195.16%。主要用于机关及下属事业单位、公立医院的人员工资和公用经费及其他医疗卫生与计划生育管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、红河州病残吸毒人员救治救助中心建设等方面的项目经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算时不包含上级资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出768000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于上海市对口帮扶红河州骨干医师进修补助资金；造成预决算差异的主要原因是该项资金为上级资金，年初预算时不含上级资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4961502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，年初无此项预算。主要用于工程建设及运行维护；造成预决算差异的主要原因是该项资金为上级资金，年初预算时不含上级资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。

19.住房保障（类）支出5921280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，完成年初预算的94.42%。主要用于在职人员的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2681156.27元，决算为471007.26元，完成年初预算的17.57%；支出决算较上年减少333976.55元，下降41.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为7500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1653851.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为874015.27元，决算为438525.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.10%，完成年初预算的50.17%；公务接待费支出年初预算为145790.00元，决算为32482.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.90%，完成年初预算的22.28%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少248700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少80399.55元，下降15.49%；公务接待费支出决算较上年减少4877.00元，下降13.05%；具体是国内接待费支出决算32482.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4877.00元，下降13.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2681156.27元，支出决算为471007.26元，完成年初预算的17.57%，支出决算较上年减少333976.55元，下降41.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为7500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1653851.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为874015.27元，决算为438525.26元，完成年初预算的50.17%；公务接待费支出年初预算为145790.00元，决算为32482.00元，完成年初预算的22.28%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，不断完善管理制度，切实做好运行经费的使用，最大限度的节约运行经费，提高财政资金的使用效益。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少248700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少80399.55元，下降15.49%；公务接待费支出决算减少4877.00元，下降13.05%，具体是国内接待费支出决算32482.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，不断完善管理制度，切实做好运行经费的使用，最大限度的节约运行经费，提高财政资金的使用效益。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于基本公务卫生服务工作、应急处置工作、疫苗运送、食品安全采样、疫情处置、卫生院评审管理等健康卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省疾控中心年度采样工作、省地病所督导鼠疫及健康教育工作、地下金属矿山氡浓度监测工作、职业健康检查机构质量控制工作、卫生监督执法工作等卫生健康业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会2024年机关运行经费支出2764477.02元，比上年减少56082.99元，下降1.99%,主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约的原则，压缩各项经费开支。部门机关运行经费主要用于红河州卫生健康委员会和红河州卫生综合监督执法局日常运行产生的邮电费、水费、委托业务费等各项费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会资产总额4592660172.63元，其中，流动资产1073856308.65元，固定资产2587191860.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程762394303.99元，无形资产148410226.1元（净值），其他资产20807473.58元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少59794827.37元，其中固定资产减少114377639.69元。处置房屋建筑物2923.88平方米，账面原值3729926元；处置车辆3辆，账面原值1095152元；报废报损资产815项，账面原值10793496.68元，实现资产处置收入855160.46元；出租房屋400平方米，账面原值305136.68元，实现资产使用收入606769.32元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额150380743.60元，其中：政府采购货物支出88369407.96元；政府采购工程支出10893275.15元；政府采购服务支出51118060.49元。授予中小企业合同金额50688842.56元，其中：授予小微企业合同金额39464900.99元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000236101111