监督索引号53250000236100301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）创建于1950年2月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救为一体的现代化三级甲等综合医院，附设红河州健康医学研究所、红河州急救中心、红河州危急孕产妇抢救中心、红河州交通事故医疗救援中心。承担着全州和周边地区470余万人民群众的医疗服务、预防保健、康复和急救工作，与昆明医科大学、云南中医药大学、大理大学，青岛大学医疗集团、昆明医科大学第一附属医院、中南大学湘雅二医院等省内外多家知名医疗机构和医学院校有着长期紧密的合作关系，是国家级标准版胸痛中心，国家高级卒中中心，危重孕产妇和危重新生儿救治中心，创伤中心，产前诊断中心、国家住院医师规范化培训基地（全科）、是云南省医院协会、云南省医师协会、云南省卫生科技教育管理协会常务理事单位、红河州医学会33专业委员会主任委员单位。医院现有省级临床重点专科建设项目9个，省级医学中心分中心6个，州级特色专科6个，专家工作站17个，3个中心联盟，25个州级医学质量控制中心，3个中心联盟，与全州33家医院建立战略联盟关系，近年来共获得省、州级科技进步奖100多项，发表论文400余篇，其中SCI论文11篇。有320排640层螺旋CT、3.0T核磁共振、医学影像3D打印机等先进设备，设有直升机紧急救援停机坪，作为航空紧急医学救援网络的重要节点，能为危重病人紧急救援、转诊提供“空中120”绿色通道，医院综合服务能力居红河州之首。

部门主要职责：

医疗救护：负责全州人民日常医疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全州人民预防保健等相关工作;

健康检查：负责全州人民日常健康体检工作；

突发公共卫生事件应急：参与全州范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置80个内设机构，包括：重症医学科、妇产科、骨科诊疗中心、心血管病医学中心、神经内科、消化内科等55个临床医技科室，医院办公室、人力资源部、护理部、财务部等25个职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员954人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员926人，机关和事业工人28人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1201人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1201人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计76人（离休2人，退休74人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员501人（离休0人，退休501人）。年末遗属3人。

车辆编制26辆，在编实有车辆26辆，超编0辆。

三、重点工作概述

医院按照“调结构、促增长、控成本、开新源”的年度工作思路，以高质量发展为主线，全面加强医院运营管理，加强学科建设、强化质量控制、改进服务流程，医院服务能力、服务满意度不断提升。一是多措并举，夯实医疗质量和安全基础工作；二是加强新形势下医院运营管理模式探索；三是持续抓好学科建设，建设一批名医名科；四是推进两个省级区域医疗中心建设进度；五是持续优化诊疗流程；六是坚持智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”同步推进；七是深入基层医疗机构，加强指导、强化合作；八是继续加强科研教学工作；九是进一步抓牢抓实安全生产工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政拨款“三公”经费及机关运行经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2024年度收入合计2450056711.48元。其中：财政拨款收入534378591.95元，占总收入的21.81%；无上级补助收入；事业收入899057006.98元（含教育收费0.00元），占总收入的36.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1016621112.55元，占总收入的41.49%。

与上年相比，收入合计增加653221456.92元，增长36.35%。其中：财政拨款收入增加460734755.36元，增长625.63%；无上级补助收入；事业收入减少71914143.83元，下降7.41%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加264400845.39元，增长35.15%。主要原因一是本年新增政府性基金预算财政拨款，财政拨款收入增加；二是为切实降低患者就医成本，医院进一步强化次均费用控制措施，医疗收入随之减少；三是本年借款增加，债务预算收入增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2024年度支出合计2480000395.02元。其中：基本支出1957399691.00元，占总支出的78.93%；项目支出522600704.02元，占总支出的21.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加667062962.90元，增长36.79%。其中：基本支出增加257939323.15元，增长15.18%；项目支出增加409123639.75元，增长360.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是本年新增政府性基金预算财政拨款，二是债务还本支出增加，利息费用增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）机构正常运转的日常支出1957399691.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出449485599.46元，占基本支出的22.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1507914091.54元，占基本支出的77.04%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出522600704.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目经费1120000.00元，主要用于推进公立医院综合改革相关工作，提升公立医院医疗服务能力。

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目经费4494623.95元，主要用于开展住院医师规范化培训，紧缺人才全科医生转岗培训，骨干医师培训等，为基层培养全科医学专业人才，进一步提高基层卫生人员的诊疗水平及实操能力，不断提升医疗服务水平。

智慧服务能力提升项目经费4961502.00元，主要用于智慧服务信息化建设，提升医疗资源总体配置效率和利用率，提高医院医护人员的工作服务效率，确保病人安全就医，提升病人就医满意度。

艾滋病防治项目经费2168240.40元，主要用于艾滋病抗病毒治疗病人常规检测经费减免、艾滋病患者随访工作经费补助、监督服药补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2024年度一般公共预算财政拨款支出44683891.95元，占本年支出合计的1.80%。与上年相比减少28959944.64元，下降39.32%，完成年初预算的103.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的100%。主要用于红河州创新人才专项补助。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出19154518.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.87%，完成年初预算的95.41%。主要用于事业单位离退休经费6881288.52元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11756485.50元，遗属补助43200.00元，死亡抚恤473544.00元。

9.卫生健康（类）支出20517871.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.92%，完成年初预算的89.20%。主要用于综合医院支出14043572.73元，重大公共卫生服务支出2270935.20元，突发公共卫生事件应急处置支出1172450.00元，公务员医疗补助1718428.00元，其他行政事业单位医疗支出213486.00元，其他卫生健康支出1099000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4961502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%，完成年初预算的100%。主要用于工程建设及运行维护。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省滇南中心医院（红河哈尼族彝族自治州第一人民医院）资产总额2740094150.21元，其中，流动资产405591467.20元，固定资产1891155662.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程383102548.22元，无形资产60244471.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244769153.64元，其中固定资产减少97927617.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值263552.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4360.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额28865497.00元，其中：政府采购货物支出15046040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13819457.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250000236100301111