监督索引号53250000236100201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《红河州区域卫生规划》中对三级专科医院“开展本专科范围内的急危重症、疑难病的诊治、咨询服务；配合相关卫生卫生机构开展专科疾病的流行病学调研和预防工作；接受其它医疗击鼓专科病人转诊、会诊；结合临床开展科研、教学和预防保健工作。”的功能定位，我院明确了肿瘤专科发展方向，承担起区域内的急救、医疗、教学、科研、教学任务的职能，旨在为人民群众健康提供服务。

我院是云南中医学院非直属附属医院、红河州职业病治疗中心，大理大学、楚雄医药高等专科学校教学医院，昆明医科大学、红河卫生职业学院实习医院；中国医学科学院肿瘤医院、肿瘤研究所肺癌防治研究中心、云南肿瘤综合治疗中心红河基地，红河州医学会肿瘤学分会及耳鼻咽喉-头颈外科学分会主任委员单位，较好完成了科研、教学和预防保健工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置69个内设机构，包括：门诊部、胸外科、乳腺外科、甲状腺外科、泌尿外科、普外科、神经外科、骨科、耳鼻咽喉头颈外科、妇产科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、内分泌科、心内科、肾内科、儿科、眼科、口腔科、麻醉科（手术室）、医康养中心、中医科、康复医学科、肿瘤内科诊疗中心一病区、肿瘤内科诊疗中心二病区、肿瘤放疗科、日间化疗中心、肿瘤微创介入中心、体检中心、急诊科、ICU、重症医学科、急诊外科、全科医疗科、药学部、放射影像科、超声影像科、核医学科、病理科、医学检验科、临床分子（基因）检测中心、输血科、消毒供应中心、临床实验基地办公室、党委办公室、纪检监察室、老龄办、投诉办、宣传科、行政办公室、工会、人事科、医保·物价办、设备科、总务·基建科、医务科、护理部、感染管理科、公共卫生科、科研教学部、教学管理科、信息科、审计科、病案管理科、质控办、保卫科、癌症中心办公室、财务科、采购项目管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员510人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员510人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员780人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员780人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员325人（离休0人，退休325人）。

车辆编制17辆，在编实有车辆17辆（其中公务用车4辆，特种专业技术用车13辆），超编0辆。

三、重点工作概述

（一）夯实党建基础，建强基层组织体系，奠定医院发展基石。

年内推进“支部建在科室”工作，新成立4个科室党支部，完成2个原有支部班子换届，确保党组织在医院各内设机构及所属各科室部门全覆盖。落实“双带头人”工作机制，“双带头人”占比达到100%，为推动党建与业务融合发展，确保上级工作部署精神及医院年度计划在基层有效落实，提供了坚强的组织保证。

（二）多措并举，落实党建业务融合，保障医院主业有序推进。

院党委制定印发《红河州第三人民医院关于加强党建业务深度融合高质量发展的实施方案》，将“院长”走流程政策大宣讲与党建查房有机结合，确保医院安排部署的各项工作任务在一线快落实、快推进、快见效。2024年，院班子成员共开展宣讲157场次，覆盖19个党支部、68个科室，3550人次参与宣讲学习。

（三）持续抓好医疗反腐工作，促进医院稳步发展。

加强“不敢腐”的警示教育，开展以案释法、算清人生“七笔账”教育；扎紧“不能腐”的制度笼子，制定推进“六清医院”建设的实施方案；提高“不想腐”的思想自觉，开展廉政警示教育，使清廉理念入脑入心。医院注重组织全院党员干部职工开展廉洁从业、严禁赌博酒驾等承诺践诺活动，提高党员干部的纪律观念和廉洁意识，不断加强“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”医疗服务领域乱象专项整治、清廉医院建设暨医药领域腐败问题集中专项整治、殡葬领域乱象专项整治等工作，持续加强作风建设。

（四）聚焦各项指标，围绕中心工作精准发力，推动医院发展迈上新台阶。

2024年，医院完成门急诊307393人次，同比增长3.91%；出院41557人次，同比增长4.54%；完成手术10557例，同比增长10.54%；其中三、四级手术5305例，同比增长9.74%，四级手术3050例，较2023年增加139例，同比增长4.77%。全院时间指数1.05，较去年下降0.06；费用指数0.92，较去年增加0.01。平均住院日7.92天，同比下降0.55天。

（五）聚焦医院发展新动力，深入落实“编外院长”举措见成效。

“编外院长”赵瑞君书记多次亲临我院，通过实地调研与座谈会，就医院发展蓝图、服务优化路径等核心问题进行了全面研判与指导，于2024年1月25日指示州委督查室对滇南肿瘤区域医疗中心建设工作推进情况进行立项督办，确保项目能够稳步、高效地向前推进。结合现场调研，“编外院长”对我院的人事、编制扩增、学科建设等方面进行了深入的专题研究，并着州编办给予我院80名在编人员招聘计划，我院在年内通过多次招聘活动，成功录用65名优秀人才，其中硕士生45名，覆盖多个医疗学科领域。

（六）聚焦提升医院综合实力，扎实推进医院内涵建设，促进医院高质量发展。

1.加强医疗质量管理，提升医疗服务新水平。

2024年，医院以国家医疗质量安全改进目标作为工作主线，积极推进手术质量安全提升行动、“破壁”行动、“织网”行动、患者安全专项行动、病历内涵质量提升行动等五个专项行动。以落实医疗质量安全核心制度为抓手，致力于构建和谐医患关系，防范和化解医疗风险，并不断加强行业行风建设、应急管理、专科建设等工作，持续巩固基础医疗质量安全管理，提升医疗质量安全管理的精细化、科学化、规范化程度，取得了一定成效。

2.加强护理安全管理，提升护理质量新高度。

2024年，护理部对照国家及云南省年度护理专业质控工作改进目标，细化质控策略与措施，制定了全年护理工作计划及护理质量与安全工作计划、护士培训考核计划等，护理质量稳步提升。一是调整护理质量与安全管理委员会，强化组织管理，从组织架构上构建科学、合理的质控体系，使护理三级质控体系更完善、更贴近护理临床实际。二是狠抓护理质量与安全专项管理，做好护理质量控制反馈，定期组织护士长开展护理质量分析、反馈，全面掌握护理工作动态。

3.加强院感监督管理，筑牢医疗安全底线要求。

一是完善制度、强化培训，使院感防控意识深入人心。二是强化监测与反馈机制，有效指导临床科室感染防控工作。三是加强重点部门与环节管理，全面管控科室风险点，达到防微杜渐的目的。

4.加强学科建设，构筑发展新高地。

一是进一步完善临床学科体系，对学科进行整合细分。二是成立肺癌—肺结节一体化诊疗中心、消化道肿瘤诊疗中心。三是抓好“创伤中心”“胸痛中心”“卒中中心”工作。四是持续建设VTE（静脉血栓栓塞症）病房。五是推动中医协同治疗肿瘤工作。六是加强与省外医疗机构合作，促进医院学科建设发展。七是契合区域年龄结构变化，积极推进老年医院建设。八是结合地域劳动就业特点，深化职业病医院发展。

（七）聚焦用心服务、守护健康，夯实医院公益性基础，建设医院好品牌。

1.做好公益事业，展现面貌新形象。全年组织义诊等各类志愿服务活动57次，共派出医护281人次，义诊咨询4199人次，发放宣传资料9000余份。

2.深化内部管理，筑牢发展新基石。

一是强化预算管理，优化资源配置。及时科学的编制2024财务经营预算、资本性预算、现金预算，推进医院全面预算管理，2024年医疗收入预算执行率达99.79%。二是完善内部控制工作。严格按照《公立医院内部控制管理办法》完成了医院内部控制手册的编写，优化了医院内部控制流程，通过制度流程化、流程岗位化、岗位职责化、职责表单化、表单信息化、信息数字化来实现内控管理，对现存的内控风险点进行梳理，并提出相应整改意见。三是成立运营管理部，持续推进医院运营管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为基层单位，故不填写《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2024年度收入合计562383812.98元。其中：财政拨款收入16319660.07元，占总收入的2.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入543772114.21元（含教育收费0.00元），占总收入的96.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2292038.70元，占总收入的0.41%。

与上年相比，收入合计增加13057536.28元，增长2.38%。其中：财政拨款收入减少12536317.49元，下降43.44%；无上级补助收入；事业收入增加24654383.01元，增长4.75%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加939470.76元，增长69.46%。财政拨款收入减少主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款减少及财政项目经费拨款减少；事业收入增加主要是因为医院新技术、新项目的开展，坚持提高患者就医体验感。坚持依法执业，规范医院管理，提高医务人员的技术水平，改善服务态度。加强医疗护理质量、临床路径管理，新增诊疗项目，使就诊人次增加导致医疗收入随开展的医疗业务增加而增加；其他收入增加主要是利息收入、培训经费、其他医疗器械消毒收入及医院职工辞职违约金等。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2024年度支出合计566241657.86元。其中：基本支出560572640.44元，占总支出的99.00%；项目支出5669017.42元，占总支出的1.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少17501976.39元，下降3.00%。其中：基本支出减少10537262.87元，下降1.85%；项目支出减少6964713.52元，下降55.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年随门诊就诊病人的减少、住院人数的减少及住院均次费用的下降从而使各种消耗材料如药品、卫生材料、低值易耗品等都相应减少所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第三人民医院机构正常运转的日常支出560572640.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出262228372.17元，占基本支出的46.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298344268.27元，占基本支出的53.22%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5669017.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财社发〔2024〕74号专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金20,000.00元；红财社发〔2024〕90号2024年二季度退休人员死亡丧葬费及一次性抚恤金经费62,886.40元；红财社发〔2024〕135号2024年第三季度退休人员死亡丧葬费及一次性抚恤金经费110,953.40元；红财社发〔2024〕131号(州级预算单位政府非税收入成本性支出）州三院工作经费655,300.00元；红财社发〔2024〕131号（上级专款）2022年疫情防控中央补助经费250,000.00元；红财社发〔2023〕220号2023年第五批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金80,000.00元；“红河州第三人民医院污水处理提质达标改造项目”106,842.42元；红财社发〔2023〕219号2023年人才发展专项资金100,000.00元；红财社发〔2024〕32号2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培训中央财政补助资金1,360,000.00元；红财预发〔2024〕88号2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目中央结算补助资金38,141.20元；红财社发〔2024〕52号2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金550,000.00元；红财社发〔2024〕96号2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）结算补助资金137,000.00元；红财社发〔2024〕107号2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金350,000.00元；红财社发〔2024〕122号2024年卫生健康事业发展省对下补助资金680,000.00元；红财社发〔2023〕221号2023年省对下专项结算补助资金165,000.00元；红财社发〔2023〕222号2023年健康云南考核以奖代补资金经费367,600.00元；红财社发〔2023〕151号2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金2,900.00元；红财社发〔2024〕102号2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金321,638.00元；红财社发〔2023〕170号2023年重大传染病防控结算经费30,000.00元；红财预发〔2024〕88号2024年重大传染病防控中央补助资金756.00元；红财社发〔2023〕96号2023年重大传染病防控中央补助资金20,000.00元；红财社发〔2024〕131号2023年州级疫苗接种机动队工作补助资金260,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出16319660.07元，占本年支出合计的2.88%。与上年相比减少12536317.49元，下降43.44%，完成年初预算的77.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3380619.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.72%，完成年初预算的54.39%。主要用于支付政府特殊津贴20,000.00元，支付事业单位离退休支出158,100.00元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出3,028,679.52元，支付死亡抚恤支出173,839.80元；造成预决算差异的主要原因是2024年底财政局压减了机关事业单位养老保险年初预算指标3028650元，导致预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出12939040.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%，完成年初预算的87.60%。主要用于支付在编在职人员工资6713474.00元，支付职工培训费1376251.20元，支付专用材料费2496900.00元，支付劳务费117920.00元，支付其他商品和服务支出56170.00元，支付对个人和家庭的补助965000.00元，支付基本公共卫生服务324538.00元，支付重大公共卫生服务50756.00元，支付公务员医疗补助838031.55元。造成预决算差异的主要原因是2024年底财政局压减了基本工资年初预算指标6136450元，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州第三人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州第三人民医院资产总额468596864.73元，其中，流动资产228507910.52元，固定资产208566764.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31522189.98元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2271275.44元，其中固定资产减少6469501.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产354项，账面原值7593327.50元，实现资产处置收入20583.00元；出租房屋3093.03平方米，账面原值7022285.89元，实现资产使用收入45280.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8031378.91元，其中：政府采购货物支出5055982.00元；政府采购工程支出455396.91元；政府采购服务支出2520000.00元。授予中小企业合同金额3976496.91元，其中：授予小微企业合同金额3976496.91元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

监督索引号53250000236100201111