监督索引号53250000236100101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河州第二人民医院始建于1978年12月1日，前身系红河州精神病医院，1993年更名为红河州第二人民医院，并经云南省卫生厅批准加挂“红河州精神卫生中心”的牌子，2006年8月云南省卫生厅、红河州人民政府确定为“红河州惠民医院” ，是隶属于红河州卫健委以精神科为专科特色，综合科融合发展的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的非营利性三级公立医院。承担着红河州及相邻州市精神（心理）疾病的防治任务和红河、文山、普洱、西双版纳等州市精神卫生人才培训工作及红河州重性精神障碍筛查指导、诊断和评估工作。2017年11月批准为云南省三级甲等专科医院。

机构类别为公益二类。

业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置94个内设机构，包括：精神科、内科、外科、妇产科、儿科、疼痛科、康复医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科 、皮肤科、医疗美容科等45个临床科室、13个医技科室、5个医辅科室、31个行政科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州卫生健康委员会（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员298人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员289人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员620人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员620人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员173人（离休0人，退休173人）。年末遗属5人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）医院党委充分发挥党组织的领导核心作用，深化党建品牌建设，以高质量党建凝聚奋进力量。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和医院党委“1346”发展规划，严格落实党委领导下的院长负责制，将全面从严治党贯穿医院管理全过程，党委领导作用得到有效发挥，以高质量党建引领医院高质量发展，成功申报为“云岭先锋党建示范医院”。

（二）医院持续完善监督体系建设，狠抓思政教育，推进纪检监察工作纵深发展，夯实党风廉政建设基础。坚决贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则精神，将监督工作纳入全面从严治党重要内容，强化“两个责任”，签订党风廉政目标责任书，实施医德医风“一票否决”和“红黑榜”公示制度，深入开展殡葬领域腐败乱象、医药领域腐败问题、违规使用公务加油卡、违规吃喝等专项集中整治及“六清医院”建设，加强从严管理监督，形成党委书记亲自抓、纪委书记直接抓、班子成员齐手抓的良好局面。

（三）医院持续深化医改，聚焦运营管理，优化服务流程，提升服务内涵，为保障人民身心健康作出了积极贡献。

（四）医院坚持人才强院的战略，外引内培、盘活资源、创新机制，为医院高质量发展奠定坚实的人才基础。结合医院实际情况，就人才引进、职工福利待遇等事宜开展研讨，修订完善一系列契合医院发展需要的人才管理制度，精准引育各类人才，充实医院的人才队伍建设。

（五）医院坚持“科教兴院”战略，以教学为基础、科研为引领、学科建设为核心，持续推动医教研一体化发展。

（六）医院正确处理发展、建设和职工福利的关系，在建设中发展，在发展中建设，有序推进各项工作。

（七）医院紧紧围绕平安医院建设目标，构筑“三防一体”安全体系，为高质量发展提供坚实的安全保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2024年度收入合计433251181.13元。其中：财政拨款收入21080621.44元，占总收入的4.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入263078330.57元（含教育收费0.00元），占总收入的60.72%；经营收入295501.90元，占总收入的0.07%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入148796727.22元，占总收入的34.34%。

与上年相比，收入合计增加8786825.37元，增长2.07%。其中：财政拨款收入减少11313174.77元，下降34.92%；事业收入增加11525488.01元，增长4.58%；经营收入增加111904.59元，增长60.95%；其他收入增加8462607.54元，增长6.03%，收入增长原因：一是医院医疗技术水平不断提高，得到广大患者的认可，就诊人数增加，使得事业收入增加；二是山竹坡精神病患者到小卖部购买商品需求增加，随之经营收入增加；三是债务预算收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2024年度支出合计446953458.66元。其中：基本支出438899885.63元，占总支出的98.20%；项目支出7803493.25元，占总支出的1.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出250079.78元，占总支出的0.06%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加12616546.82元，增长2.90%。其中：基本支出增加18083633.58元，增长4.30%；项目支出减少5537410.08元，下降41.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加70323.32元，增长39.12%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院机构正常运转的日常支出438899885.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出149605594.66元，占基本支出的34.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289294290.97元，占基本支出的65.91%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7803493.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公立医院综合改革项目经费67万元，主要用于精神病临床治疗设备购置；

重大传染病防控项目经费97.175万元，主要用于精神卫生防治项目；

工程项目经费575.19万元，主要用于应付工程决算和在建工程项目支付。

各项目资金均按照相关文件要求开展活动并严格支出，无违规使用情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出21035621.44元,占本年支出合计的4.71%。与上年相比减少11328174.77元，下降35.00%,完成年初预算的78.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3912301.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.60%，完成年初预算的83.25%。主要用于职工社保支出；造成预决算差异的主要原因是财政调减社会保险拨款经费。

9.卫生健康（类）支出17123319.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%，完成年初预算的77.12%。主要用于职工工资，津贴补贴等人员支出；造成预决算差异的主要原因是财政调减人员拨款经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州第二人民医院资产总额372151445.73元，其中，流动资产123487480.08元，固定资产197503268.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程22721907.86元，无形资产23945174.43元（净值），其他资产4493614.61元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19204157.47元，其中固定资产增加4132164.21元。处置房屋建筑物6982.768平方米，账面原值4687963.02元；处置车辆1辆，账面原值414779元；报废报损资产662项，账面原值1117702.9元，实现资产处置收入9128.3元；出租房屋497.12平方米，账面原值305137.68元，实现资产使用收入591589.82元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29957027.53元，其中：政府采购货物支出7161586.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22795441.53元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3.事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

5.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。

监督索引号53250000236100101111