监督索引号53250000276201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照《中共红河州委办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关机构改革实施方案〉的通知》（红室字〔2019〕58号），州残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担州政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职能是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向州政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担州政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.协助县市党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对全州县以上残联（协会）领导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.完成州委、州政府和省残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复宣传文体信息科、教育就业维权信访科，所属单位1个，分别是：

1.红河州残疾人服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会（州政府直属参公事业单位）

2.红河州残疾人服务中心（下属事业单位，独立编制，非独立核算）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

车辆编制数、实有数与上年相比减少的原因：根据《关于同意州残疾人服务中心特种专业技术用车连编划转至州第三人民医院的批复》（红公车办复〔2024〕4号）精神，2024年我单位将1辆原值316818.89元的车辆连编一起划转至州三院。

三、重点工作概述

1.残疾人民生保障不断完善。一是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果成效明显。结合残联部门职能职责，组织实施残疾人康复、教育、就业、托养、维权、社会保障等服务项目，持续推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织县、乡两级残联对全州4066人脱贫不稳定户、2412人边缘易致贫户、1608人突发严重困难户残疾人口进行重点跟踪走访，建立工作台账，优先开展帮扶，守住了不发生规模性返贫的底线。加强农村残疾人产业帮扶、消费帮扶和实用技术培训，促进残疾人家庭就业增收。二是残疾人社会保障底线进一步筑牢。为1200名符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人提供托养照护服务。为752户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造。为4216名残疾人提供残疾评定补贴，累计“上门评残”服务3019次，直接服务9427名残疾人。三是残疾人创业就业状况得到改善。认真落实党中央、国务院《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》和省州工作部署要求，全面实施促进残疾人就业三年行动，三年来累计新增城乡残疾人就业4179人，超额完成新增3500人的任务目标。积极组织实施残疾人大学生就业帮扶行动、助残就业“十百千万”扶持等重点项目，实施残疾人职业培训和实用技术培训1001人次，举办残疾人线上、线下专场招聘会32场，为1000余名残疾人提供创业就业帮扶，开发残疾人公益性岗位347个，全州63402名就业年龄段残疾人，实现就业37061名，就业率为58.45%；建成省级残疾人创业就业示范基地1个，州级残疾人创业就业示范基地4个，规范化盲人保健按摩机构96个，培训盲人按摩43人次。四是残疾人关爱服务更加暖心。在春节、全国助残日、爱耳日、残疾预防日期间，组织开展康复知识、文化活动、心理健康知识等主题活动24场次，发放宣传折页和宣传品10600余份，开展义诊服务人群633余人，接受现场咨询550余人，免费适配假肢120人，走访慰问残疾人和残疾人工作者1150余人。加强与北京爱尔公益金基金会、中国狮子联会云南代表等公益慈善组织合作，争取到价值22500000.00元的助听器1500套，运动服、棉被、防寒服等物资1400套。

2.残疾人基本公共服务提质增效。一是康复服务质量有效提升。全州15095名残疾人得到基本康复服务；3260名残疾人得到辅具适配服务；7647名农村低收入残疾人得到基本康复服务；贯彻落实省委、州委工作要求，扎实推进“一老一小”工作，全州5454名60岁以上老人得到精准康复服务，1135名残疾儿童得到康复救助和服务；落实《红河州残疾预防重点工作实施方案》，开展监测评估和残疾预防日宣传活动，如期实现阶段目标任务。二是受教育水平进一步提高。深入实施《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，配合教育部按照“一人一案”做好残疾学生安置，全州残疾适龄儿童4023名，已入学3965名，入学率达98.55％。

3.残疾人合法权益得到有效维护。投入资金4500000.00元，为全州752户困难重度残疾人家庭实施了家庭无障碍改造。残疾人证“网上办”全面启动，新办证4724人、变更2518人，注销4367人；补贴新办证残疾人1420人。聘请专业律师开展残疾人法律维权服务，免费帮助残疾人解决维权问题、提供法律咨询服务。投入信访解困资金286000.00元，救助残疾人327人次。扎实推行“下访”接待制度，化解信访矛盾，保持了我州残疾人无集体进京访、上昆访，无非正常上访、无不良事件发生。持续推动残疾人优待政策落实，我州残疾人乘坐公共交通工具优惠政策落实、各级服务窗口设立残疾人优先窗口工作走在全省前列。积极探索无障碍环境建设新模式，启动实施弥勒湖泉公园无障碍环境改造提升规划设计，着力打造云南省首个无障碍公园。

4.残疾人事务对外交流合作深化拓展。主动服务国家外交大局，以融入面向南亚东南亚辐射中心建设为主线，立足红河区位优势，积极推动残疾人事务国际交流，成功举办红河州第34次“全国助残日暨中国（河口县）越南（老街市）残疾人事务交流合作活动”，促进中越国际友好交流合作，讲好中国残疾人故事。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2024年度收入合计12736100.91元。其中：财政拨款收入12689968.91元，占总收入的99.64%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入46132.00元，占总收入的0.36%。

与上年相比，收入合计增加2719678.30元，同比增长27.15%。其中：财政拨款收入增加2673546.30元，同比增长26.69%；其他收入增加46132.00元，同比增长0.00%。主要原因是：2024年其他收入属于残疾人康复筛查专项经费，2023年无此项收入。

收入合计与上年对比增加的主要原因：一是增加了各类残运会残疾人运动员参赛补助经费、残疾人宣传文化体育事业经费、残疾人生活困难补助资金（其他资金）等项目；二是因2023年项目收入预期未达，转暂付性款项，计入2024年收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2024年度支出合计12736100.91元。其中：基本支出4138784.91元，占总支出的32.50％；项目支出8597316.00元，占总支出的67.50％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2719678.30元，增长27.15%。其中：基本支出减少102035.60元，下降2.41%；项目支出增加2821713.90元，增长48.86%。

支出合计与上年对比增加的主要原因：一是增加了各类残运会残疾人运动员参赛补助经费、残疾人宣传文化体育事业经费、残疾人生活困难补助资金（其他资金）等项目；二是因2023年项目收入预期未达，转暂付性款项，计入2024年支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4138784.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3676175.15元，占基本支出的88.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费462609.76元，占基本支出的11.18％。2024年人均日常支出229932.49元（按全年月均在职人数18人计算），比2022年人均日常支出有所增加，主要原因：按相关文件规定，职工基本工资有所调整。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8597316.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人康复经费支出：主要用于开展残疾人康复救助、早期干预等工作。2024年残疾人康复经费共38900.00元。

残疾人教育就业经费支出：主要用于开展阳光家园计划（托养服务补助）、职业技术培训、农村使用技术培训等工作。2024年残疾人教育就业经费共2526768.00元。

州级彩票公益金支出：主要用于开展残疾人康复训练、残疾人假肢装配、残疾预防、残疾人事业宣传、运动员集训和残疾人文化建设，进行盲人按摩店规范化建设，实施残疾人信访解困等工作。2024年州级彩票公益金支出5906880.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出6783088.91元，占本年支出合计的53.26%。与上年相比增加1496665.47元，增长28.31%，完成年初预算的112.84%。

与上年相比增加1496665.47元，增长28.31%，主要原因:一是因我州选派的运动员先后参加残奥会、全国残运会和省残运会取得的较好成绩，2024年预算调整增加了给各类残运会残疾人运动员参赛补助经费；二是2023年未达预算资金计入2024年支出决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6096044.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%，完成年初预算的115.95%。主要用于其中：行政事业单位养老支出430401.47元，占总支出的6.34%，主要用于保障行政单位、下属事业单位离退休费和基本养老保险、职业年金缴费支出。行政运行支出3013254.28元，占总支出的44.42%，主要用于红河州残疾人联合会机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。残疾人事业项目支出2652389.00元，占总支出的38.98%，主要用于残疾人康复、残疾人教育就业和扶贫及其他残疾人事业支出等方面涉及的项目支出；造成预决算差异的主要原因：一是因我州选派的残疾人运动员先后参加残奥会、全国残运会和省残运会取得的较好成绩，2024年预算调整增加了给各类残运会残疾人运动员参赛补助经费；二是2023年未达预算资金计入2024年支出决算。

9.卫生健康（类）支出381409.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的86.80%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是截至2025年12月底时单位职工减少3名，造成职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出305635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的97.17%。主要用于职工住房公积金补助支出；造成预决算差异的主要原因是截至2025年12月底时单位职工减少3名，造成职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35600.00元，决算为32586.76元，完成年初预算的91.54%；支出决算较上年增加5740.76元，增长21.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为30600.00元，决算为28148.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.38%，完成年初预算的91.99%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4438.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.62%，完成年初预算的88.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10148.76元，增长56.38%；公务接待费支出决算较上年减少4408.00元，下降49.83%；具体是国内接待费支出决算4438.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4408.00元，下降49.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35600.00元，支出决算为32586.76元，完成年初预算的91.54%，支出决算较上年增加5740.76元，增长21.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30600.00元，决算为28148.76元，完成年初预算的91.99%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4438.00元，完成年初预算的88.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，坚决落实党政机关过紧日子的明确要求，持续强化“三公”经费管理，从严控制和压缩公务接待、公务用车购置及运行维护、因公出国（境）等支出，确保每一笔经费都用在刀刃上，切实提高了财政资金使用效益，最终实现“三公”经费支出严格扩展和明确。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10148.76元，增长56.38%；公务接待费支出决算减少4408.00元，下降49.83%，具体是国内接待费支出决算4438.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4408.00元，下降49.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在公务用车购置费为零、公务接待费大幅压减的前提下，由于保障核心公务活动所必需的车辆运行维护费支出临时性增加所致。下一步，我们将继续加强内部管理，通过更加精细化的调度和成本核算，力争在2025年进一步降低“三公”经费支出总额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全州残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次45.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到红河州视察、调研、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会2024年机关运行经费支出462609.76元，比上年减少11950.15元，下降2.52%，主要原因是2024年全年月均在职人员数小于2023年在职人员数，因人员变动而相应的减少行政运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费23625.00元，办公设备购置12000.00元，水费2487.00元，电费4845.00元，邮电费3500.00元，物业管理费18441.00元，差旅费59881.5元、培训费22039.50元、公务接待费4438.00元、劳务费0.00元、工会经费40819.00元、福利费51024.00元、公务用车运行维护费28148.76元、其他交通费155052.00元、其他商品和服务支出36309.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会资产总额25635739.68元，其中，流动资产15806.69元，固定资产20750762.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4869170.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少990541.44元，其中固定资产增加18902710.77元，在建工程减少19559237.31元，报废资产原值185464.00元。新增加房屋建筑物（州康复中心在建工程转入）5209.46平方米，账面原值19559237.31元；无偿划转车辆1辆，账面原值316818.89元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2282798.76元，其中：政府采购货物支出212625.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2070173.76元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（附表14）

（三）项目支出绩效自评表（附表15）

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

残疾人事业——20811款：反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

监督索引号53250000276201111