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红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河州水利局是州政府主管水行政的职能部门。统一管理全州水资源、江河、湖泊和水土保持工作，负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

红河州水利局机关设置10个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。包括办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御科、建设运行管理科、监督科、机关党委（人事科）;与机关合署办公全额合并核算拨款事业单位4个，分别是：1.红河哈尼族彝族自治州水利工程管理站（参公）；2.红河州水土保持监测中心站；3.红河州水利档案馆；4.红河州水资源综合管理中心（红河州全面推行河长制办公室），本年机构无变动。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州水利局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.水利建设投资全面提速。抓紧抓实水利固定资产投资工作，争取到各类水利建设资金32.48亿元。新开工增发国债项目20件，新增投资规模16.3亿元；列为国家150项重大水利工程的弥泸灌区、石屏灌区工程建设稳步推进，完成资金支付37.74亿元；12件中型水库、10件小（1）型水库、8件河道治理等在建重点水利工程建设有序推进。

2.水旱灾害防御夺取重大胜利。投入抗旱资金1675.08万元；入汛以来，面对旱涝急转、连续多轮较强降雨过程，认真落实“1262”精细化预报与响应联动机制，发出预报预警3048次、联合发布山洪灾害气象预警51期、预警信息12.47万条，参与水利部门调度19次、启动Ⅲ级应急响应1次、Ⅳ级应急响应4次，打赢了抗击台风“摩羯”硬仗，全州水库无一垮坝、堤防无一决口、人员无一伤亡。

3.农村供水保障巩固发展。积极推进城乡供水一体化三年行动，动态调整后实施项目57件，总投资19.78亿元，截至目前，已完工23件，完成投资10.68亿元，受益人口6.1万人。

4.河湖保护治理持续加强。今年以来，全州各级河湖长开展巡河巡查共计10.44万余次，召开河湖长会议1506次，交办、督办问题2473个，办结处理2450个。建设绿美河湖21个，完成新增绿化面积44.64万平方米、新增绿化长度63.74公里、新增植树量3.5万株，完成投资4335.15万元。

5.水利改革取得突破。深化用水权改革，13县市实现了水权交易零的突破，全州累计完成用水权交易13单，交易单数位列全省前列，交易总金额5.256万元，总用水量13.81万立方米。落实弥泸灌区深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点2024年度工作，完成了2024年度弥勒市卫泸片区4万亩，泸西县金马片区2.6万亩的田间配套项目。

6.行业监管水平不断提升。今年以来，办理涉水违法案件63件，办结52件，结案率90%；巡查河道7522千米，水域面积412平方千米，巡查对象个数592个，出动人员2030人次，车辆585车次，船只24航次，现场制止违法行为244次，有效维护全州水利秩序。

7.全面从严治党深入推进。扎实开展党纪学习教育，通过“三会一课”、组织党员重温入党誓词、参观廉政警示教育基地、组织党纪学习教育研讨等，认真学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》等，坚持原原本本学、逐章逐条学、联系实际学，准确把握《条例》的要义和要求，推动学习教育向实处做、向深处走。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2024年度收入合计32,531,830.08元。其中：财政拨款收入32,531,830.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加17,152,767.47元，增长111.53%。其中：财政拨款收入增加17,152,767.47元，增长111.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：一是本单位新增调入4人，退休1人、去世1人，人员变动及缴费基数调整造成工资福利支出、公用经费支出及其他保障经费支出有增减变动；二是项目经费增加，如本那河水库前期经费、石夹槽水库前期经费、蒙开个地区河库连通工程PPP项目绩效评价项目经费、乡村振兴工作经费、河长制质保金等；三是2023年调整账的预拨经费在2024年实际支付新增收入7,908,787.00元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2024年度支出合计32,531,830.08元。其中：基本支出13,033,227.49元，占总支出的40.06％；项目支出19,498,602.59元，占总支出的59.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加17,152,767.47元，增长111.53%。其中：基本支出减少137,302.89元，下降1.04%；项目支出增加17,290,070.36元，增长782.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因:一是本单位新增调入4人，退休1人、去世1人，人员变动及缴费基数调整造成工资福利支出、公用经费支出及其他保障经费支出有增减变动；二是项目经费增加，如本那河水库前期经费、石夹槽水库前期经费、蒙开个地区河库连通工程PPP项目绩效评价项目经费、乡村振兴工作经费、河长制质保金等；三是2023年调整账的预拨经费在2024年实际支付新增收入7,908,787.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）机构正常运转的日常支出13,033,227.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,672,894.88元，占基本支出的89.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,360,332.61元，占基本支出的10.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,498,602.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行支出5,900.00元，主要用于全州水利工作会议经费；

2.水利工程建设支出10,000,000.00元，主要用于石夹槽水库、本那河水库2023年省级前期工作经费；

3.水土保持支出1,635,245.24元，主要用于水土保持工作中产生的各项费用；

4.水资源节约管理与保护支出124,201.00元，主要用于水资源宣传材料制作、培训等各项费用；

5.防汛支出100,000.00元，主要用于防汛工作开展过程中产生的网络数据业务费用；

6.其他水利支出7,633,256.35元，主要用于蒙开个河库连通工程补贴及项目绩效评价经费、河长制项目经费、乡村振兴工作经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出32,531,830.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17,152,767.47元，增长111.53%,完成年初预算的56.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,565,274.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的124.05%；造成预决算差异的主要原因是1人死亡产生的死亡抚恤、职业年金记实。主要用于：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）29,827.00元，主要用于行政单位退休干部公用经费支出。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2,040.00元，主要用于事业单位退休干部公用经费支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,079,940.16元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）160,880.88元，主要用于事业单位在职人员基本职业年金缴费支出。

抚恤（款）死亡抚恤（项）292,586.00元，主要用于在职人员张骑死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出1,145,202.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,完成年初预算的92.34%；造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险支出减少。

行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）514,484.19元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）174,556.79元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项403,836.62元，主要用于公务员医疗补助经费。

行政事业单位医疗(款）其他行政事业单位医疗支出（项）52,324.64元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出28,874,163.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.76%,完成年初预算的81.19%；造成预决算差异的主要原因是：项目经费增加，如本那河水库前期经费、石夹槽水库前期经费、蒙开个地区河库连通工程PPP项目绩效评价项目经费、乡村振兴工作经费、河长制质保金等。

水利（款）行政运行（项）9,381,461.21元，主要用于行政单位人员工资及日常公用经费支出。

水利（款）水利工程建设（项）10,000,000.00元，主要用于石夹槽水库、本那河水库2023年省级前期工作经费。

水利（款）水土保持（项）1,635,245.24元，主要用于水土保持预防工作及部分机关运行支出。

水利（款）水资源节约管理与保护（项）124,201.00元，主要用于水资源宣传材料制作、培训等各项费用。

水利（款）防汛（项）100,000.00元，主要用于防汛工作开展过程中产生的网络数据业务费用。

水利（款）其他水利支出（项）7,633,256.35元，主要用于蒙开个河库连通工程补贴及项目绩效评价经费、河长制项目经费、乡村振兴工作经费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出947,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的110.32%；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出增加。

住房改革支出（款）住房公积金（项）947,190.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为183,000.00元，决算为125,600.00元，完成年初预算的68.63%；支出决算较上年增加2,516.97元，增长2.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为15,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为138,000.00元，决算为125,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.01%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9,606.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,606.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为183,000.00元，支出决算为125,600.00元，完成年初预算的68.63%，支出决算较上年增加2,516.97元，增长2.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为15,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为138,000.00元，决算为125,600.00元，完成年初预算的91.01%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求，厉行节约，公务接待经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12,122.97元，增长10.68%；公务接待费支出决算减少9,606.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实过紧日子要求，厉行节约，公务接待经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2024年机关运行经费支出1,360,332.61元，比上年减少57,126.35元，下降4.03%，主要原因是认真落实过紧日子要求，厉行节约，所以机关运行成本支出减少。单位机关运行经费主要用于行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）资产总额6,074,144.42元，其中，流动资产3,942,503.07元，固定资产1,756,925.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产374,715.85（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,505,052.26元，其中固定资产减少516,873.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额78,100.00元，其中：政府采购货物支出12,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65,600.00元。授予中小企业合同金额78,100.00元，其中：授予小微企业合同金额78,100.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

监督索引号53250000533200601111