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红河哈尼族彝族自治州水利局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

红河州水利局是州政府主管水行政的职能部门。统一管理全州水资源、江河、湖泊和水土保持工作，负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

州水利局为行政机构，共设置10个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。分别是办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御科、建设运行管理科、监督科、机关党委（人事科），本年机构无变动。

所属单位5个，分别是：

1.红河州蒙开个大型灌区管理局；

2.红河州水利水电工程建设质量与安全监督站；

3.红河州水利水电勘察设计研究院；

4.红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院；

5.红河州南洞泵站工程管理处。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.红河州水利局（本级）；

2.红河州蒙开个大型灌区管理局；

3.红河州水利水电工程建设质量与安全监督站；

4.红河州水利水电勘察设计研究院；

5.红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院；

6.红河州南洞泵站工程管理处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州水利局2024年末编制内实有人员343人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员305人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员291人（离休0人，退休291人）。年末遗属18人。

车辆编制32辆，在编实有车辆22辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.水利建设投资全面提速。抓紧抓实水利固定资产投资工作，争取到各类水利建设资金32.48亿元。新开工增发国债项目20件，新增投资规模16.3亿元；列为国家150项重大水利工程的弥泸灌区、石屏灌区工程建设稳步推进，完成资金支付37.74亿元；12件中型水库、10件小（1）型水库、8件河道治理等在建重点水利工程建设有序推进。

2.水旱灾害防御夺取重大胜利。投入抗旱资金1675.08万元；入汛以来，面对旱涝急转、连续多轮较强降雨过程，认真落实“1262”精细化预报与响应联动机制，发出预报预警3048次、联合发布山洪灾害气象预警51期、预警信息12.47万条，参与水利部门调度19次、启动Ⅲ级应急响应1次、Ⅳ级应急响应4次，打赢了抗击台风“摩羯”硬仗，全州水库无一垮坝、堤防无一决口、人员无一伤亡。

3.农村供水保障巩固发展。积极推进城乡供水一体化三年行动，动态调整后实施项目57件，总投资19.78亿元，截至目前，已完工23件，完成投资10.68亿元，受益人口6.1万人。

4.河湖保护治理持续加强。今年以来，全州各级河湖长开展巡河巡查共计10.44万余次，召开河湖长会议1506次，交办、督办问题2473个，办结处理2450个。建设绿美河湖21个，完成新增绿化面积44.64万平方米、新增绿化长度63.74公里、新增植树量3.5万株，完成投资4335.15万元。

5.水利改革取得突破。深化用水权改革，13县市实现了水权交易零的突破，全州累计完成用水权交易13单，交易单数位列全省前列，交易总金额5.256万元，总用水量13.81万立方米。落实弥泸灌区深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点2024年度工作，完成了2024年度弥勒市卫泸片区4万亩，泸西县金马片区2.6万亩的田间配套项目。

6.行业监管水平不断提升。今年以来，办理涉水违法案件63件，办结52件，结案率90%；巡查河道7522千米，水域面积412平方千米，巡查对象个数592个，出动人员2030人次，车辆585车次，船只24航次，现场制止违法行为244次，有效维护全州水利秩序。

7.全面从严治党深入推进。扎实开展党纪学习教育，通过“三会一课”、组织党员重温入党誓词、参观廉政警示教育基地、组织党纪学习教育研讨等，认真学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》等，坚持原原本本学、逐章逐条学、联系实际学，准确把握《条例》的要义和要求，推动学习教育向实处做、向深处走。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州水利局2024年度收入合计2,064,665,751.80元。其中：财政拨款收入1,742,526,943.03元，占总收入的84.40%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入322,138,808.77元，占总收入的15.60%；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,916,348,727.36元，增长1,292.06%。其中：财政拨款收入增加1,698,130,247.12元，增长3824.90%；无上级补助收入；无事业收入%；经营收入增加218,218,480.24元，增长209.99%；无附属单位上缴收；无其他收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州水利局2024年度支出合计2,035,817,387.64元。其中：基本支出28,429,411.94元，占总支出的1.40％；项目支出1,714,097,531.09元，占总支出的84.20％；无上缴上级支出；经营支出293,290,444.61元，占总支出的14.41％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,878,882,193.76元，增长1,197.23%。其中：基本支出减少12,425,455.34元，下降30.41%；项目支出增加1,710,455,702.46元，增长46,966.95%；无上缴上级支出；经营支出增加180,851,946.64元，增长160.85%；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,429,411.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,572,368.35元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,857,043.59元，占基本支出的6.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,714,097,531.09元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.死亡抚恤支出331,530.60元，主要用于张骑、叶永庆等6人葬补助费和一次性抚恤经费支出；

2.行政运行支出5,900.00元，主要用于全州水利工作会经费支出；

3.水利工程建设1,702,771,889.38元，主要用于本那河水库、石夹槽水库2023年省级前期经费、弥泸灌区、石屏灌区中央资金、石屏大型灌区国债资金、红河谷灌区省级前期工作经费支出；

4.水利执法监督266,648.52元，主要用于大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费、“一湖一策”保护治理行动方案及“两线三区”划定方案专项经费支出；

5.水土保持1,635,245.24元，主要用于水土保持工作中产生的各项费用；

6.水资源节约管理与保护124,201.00元，主要用于水资源宣传材料制作、培训等各项支出；

7.防汛250,000.00元，主要用于防汛工作开展过程中产生的防汛演练费、培训费、数据业务等费用；

8.其他水利支出8,712,116.35元，主要用于乡村振兴工作经费、全面推行河（湖）长制工作经费、蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补助经费、红河州蒙开个地区河库连通工程PPP项目绩效评价经费、长桥海三角海水域岸线保护与科学利用专项规划经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,742,526,943.03元,占本年支出合计的85.59%。与上年相比增加1,698,130,247.12元，增长3,824.90%,完成年初预算的2,035.15%。主要原因：一是下属单位大灌局本年在建和筹建项目得到财政资金大力支持，弥泸灌区项目和石屏灌区项目获得国债资金、国家水网骨干工程专项资金、红河谷灌区项目获得省预算内前期经费等；二是2023年调整账务的暂付性款项今年形成实际支出，所以项目支出比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,015,517.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，完成年初预算的82.76%。主要用于：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）29,827.00元，主要用于行政单位退休干部公用经费支出。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）69,270.00元，主要用于事业单位离休干部、退休干部公用经费支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,835,666.88元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）315,447.98元，主要用于事业单位在职人员基本职业年金缴费支出。

抚恤（款）死亡抚恤（项）765,305.60元，主要用于遗属补助和于张骑、叶永庆等6人葬补助费和一次性抚恤经费支出。

9.卫生健康（类）支出3,731,232.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，完成年初预算的75.14%。主要用于：

行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）514,484.19元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）1,519,817.66元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项）1,434,381.36元，主要用于公务员医疗补助经费。

行政事业单位医疗(款）其他行政事业单位医疗支出（项）262,549.26元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

12.农林水（类）支出1,732,215,190.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.41%，完成年初预算的3,200.67%，主要用于：

水利（款）行政运行（项）9,381,461.21元，主要用于行政单位人员工资及日常公用经费支出。

水利（款）水利工程建设（项）1,702,771,889.38元，主要用于本那河水库、石夹槽水库2023年省级前期经费、弥泸灌区、石屏灌区中央资金、石屏大型灌区国债资金、红河谷灌区省级前期工作经费支出。

水利（款）水利执法监督（项）266,648.52元，主要用于大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费、“一湖一策”保护治理行动方案及“两线三区”划定方案专项经费支出。

水利（款）水土保持（项）1,635,245.24元，主要用于水土保持预防工作及部分机关运行支出。

水利（款）水资源节约管理与保护（项)124,201.00元，主要用于水资源宣传材料制作、培训等各项支出。

水利（款）防汛（项）250,000.00元，主要用于防汛工作开展过程中产生的防汛演练费、培训费、数据业务等费用。

水利（款）其他水利支出（项）17,784,744.75元，主要用于乡村振兴工作经费、全面推行河（湖）长制工作经费、蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补助经费、红河州蒙开个地区河库连通工程PPP项目绩效评价经费、长桥海三角海水域岸线保护与科学利用专项规划经费支出。

造成预决算差异的主要原因：一是下属单位大灌局本年在建和筹建项目得到财政资金大力支持，弥泸灌区项目和石屏灌区项目获得国债资金、国家水网骨干工程专项资金、红河谷灌区项目获得省预算内前期经费等；二是2023年调整账务的暂付性款项今年形成实际支出，所以项目支出比去年增加。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

19.住房保障（类）支出1,565,003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的106.09%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,000元，决算为140,310.98元，完成年初预算的67.78%；支出决算较上年增加5,131.95元，增长3.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为15,000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；

公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；

公务用车运行维护费支出年初预算为157,000元，决算为137,576.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.05%，完成年初预算的87.63%；

公务接待费支出年初预算为35,000元，决算为2,734.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.95%，完成年初预算的7.81%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出%；

公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出%；

公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,313.95元，增长11.61%；

公务接待费支出决算较上减少9,182.00元，下77.06%；具体是国内接待费支出决算2,734.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少9,182.00元，下降77.06%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,000元，支出决算为140,310.98元，完成年初预算的67.78%，支出决算较上年增加5,131.95元，增长3.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为15,000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为157,000元，决算为137,576.98元，完成年初预算的87.63%；公务接待费支出年初预算为35,000元，决算为2,734.00元，完成年初预算的7.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是秉持厉行节约原则，2024年没有发生因公出国（境）费用，没有发生公务用车购置费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14,313.95元，增长11.61%；公务接待费支出决算减少9,182.00元，下降77.06%，具体是国内接待费支出决算2,734.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限过长，维护成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于灌区建设和农业水价综合改革的推进相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州水利局2024年机关运行经费支出1,360,332.61元，比上年减少57,126.35元，下降4.03%，主要原因是本年比上年人员减少6人，机关运行成本支出减少。单位机关运行经费主要用于行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州水利局资产总额934,213,801.81元，其中，流动资产608,495,982.64元，固定资产23,980,852.26元（净值），对外投资及有价证券1,256,264.95元，在建工程0元，无形资产2,400,730.4元（净值），其他资产298,079,971.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119,328,598.17元，其中固定资产减少1,167,702.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值566,809.00元；报废报损资产2项，账面原值566,809.00元，实现资产处置收24,150.56元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额788,646.98元，其中：政府采购货物支出558,210元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出230,436.98元。授予中小企业合同金额85,400元，其中：授予小微企业合同金额85,400元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000533201111