监督索引号53250001072101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河州文艺事业的繁荣发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。

所属单位1个，即：正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强政治引领，自觉担负新的文化使命。一是召开红河州文联学习实践“习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神”座谈会。二是组织召开州文联五届二次全委会。三是加强文艺阵地建管用，以“清廉云南”和“铸牢中华民族共同体意识”为主体推出《红河文学》春夏秋冬四季刊，推送微信公众号信息100余条。

（二）强化人才培养，夯实文艺人才队伍建设根基。一是借力搭台开展培训。承办2024年省美协骨干人才培训班、省作协“山乡巨变 彩云南现”文学精品创作出版研讨会、省曲协曲艺（快板）创作人才培训班、省影协视协“文艺轻骑兵基层行”系列活动，举办各类人才培训班，开展“红河耕读”读书活动12期，邀请著名作家汪兆骞、王滨宏等开展培训，共计培训1000余人。二是做好会员服务工作。搭建展示交流平台，为美协会员陶玉春、陈超、李天才、周字张举办四人油画展，州摄协举办段靖雄先生艺术人像摄影作品展。成立红河州电影电视艺术家协会，并在民政部门登记注册。2024年新增国家级会员7人、省级会员91人，截至目前，全州国家级会员数为129人，居全省前列，省级会员数为862人，全省第3（仅次于昆明、曲靖）。

（三）坚持创作生产，努力推出更多精品力作。文学方面：《国门河口》篇之《河口的云》荣获2023《民族文学》年度奖，《解码红河》文化系列丛书入选第12届“书香昆明”全民阅读好书评选“云南十大好书”榜，《漫歌碧色寨》荣获第12届“书香昆明”云南好书荣誉奖暨云南好书荣誉榜等。电影方面：本土导演杨程成电影《再见土拨鼠》全国上映，票房近600万，作为唯一一部中国电影代表到俄罗斯萨马拉参加国际电影节。《留在天边的梦》获第三届“美丽中国”电影剧本金奖，电影《屋顶足球》荣获第37届金鸡奖荣获“最佳儿童片”奖，并获得“最佳导演处女作”“最佳美术”“最佳音乐”三项提名。美术方面：3件作品入选第十四届全国美展，11幅作品入选第八届云南省中国画大展。书法方面：9件作品进入第十三届全国书法篆刻作品展初评，2件作品入选广东云南海南书法作品联展，3名作者入选云南省青年书法作品提名展，13件作品入选首届云南省书法篆刻新人新作展。摄影方面：9人在大美中国——2024第六届全国旅游摄影大赛中获奖，8人在第26届全国艺术摄影大赛荣获奖项。音乐舞蹈方面：承办了第三届云南舞蹈原创作品展演活动，入围终评展演的50件优秀作品中，红河州作品有12件。戏剧曲艺音乐方面：花灯歌舞《拐灯》在第十届云南省花灯滇剧艺术周展演中荣获剧（节）目二等奖、彝族花灯小戏《梨花开得尼基美》荣获音乐奖。

（四）提升服务能力，打造文艺志愿服务优势品牌。一是深入基层开展服务。年初深入河口县桥头乡、开远市解化厂等地开展新时代文明实践文艺志愿服务活动。二是持续打造服务品牌。“艺”见你——文艺助残行动志愿服务项目被中国文联评为“时代风尚”学雷锋最美文艺志愿服务项目。三是创新载体丰富内容。出台《红河州文联文艺志愿服务积分办法》，在弥勒市打造红河州新时代文明实践文艺志愿服务项目孵化中心，孵化出《佳别跳跳跳》等特色鲜明的文艺志愿服务品牌。

（五）服务中心大局，以活动聚人心添活力促发展。一是举办“2024年全国著名画家滇越铁路春季写生活动”。五一期间举办蒙自“首届南湖诗歌节”。在云南文学艺术馆举办了“各美其美 美美与共”——宜兴紫砂、云南陶艺（联）展。作为全省16个地州首家在云南文学艺术馆举办“书香艺美”第二届文艺汇——风从红河来作品展。承办中国文联2024年新时代文明实践文艺志愿服务项目第五片区高质量发展培训班和庆祝中华人民共和国成立75周年慰问演出，弥勒市“阿细跳月”合唱团作为云南省唯一代表到鄂尔多斯参加强基工程“村歌嘹亮”2024年全国集中展演。打造艺术家之村，发动驻村艺术家、文艺志愿者、乡村文化乡贤举办“乡村艺术节”“乡村读书会”。二是提升文化服务水平。与大理州文联联合开展大理红河迎新诗会，与红河书院携手承办了“红河映月——2024年中秋诗会”，举办红河州职工书画展、独唱独舞独奏、红河选拔赛等活动。与红河州电影事业管理中心等单位共同承办了千场电影边境行放映活动。三是加强文化对外交流。年内昭通市、凉山州、德宏州文联先后到红河开展文艺交流活动。在云南文学艺术馆开展了《解码红河》及儿童文学创作座谈会，促成了红河州作家协会与昆明儿童文学研究会结对子。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

红河州文学艺术界联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

红河州文学艺术界联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2024年度收入合计3931602.57元。其中：财政拨款收入3931602.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3003151.60元，下降43.31%。其中：财政拨款收入减少3003151.60元，下降43.31%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是退休1人、调出1人；二是2023年有1个上级项目《解码红河》文化丛书编撰经费，2024年该项目已结束，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2024年度支出合计3931602.57元。其中：基本支出3409293.87元，占总支出的86.72％；项目支出522308.70元，占总支出的13.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3003151.60元，下降43.31%。其中：基本支出减少335581.80元，下降8.96%；项目支出减少2667569.80元，下降83.63%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是退休1人、调出1人；二是2023年有1个上级项目《解码红河》文化丛书编撰经费，2024年该项目已结束，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3409293.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3057967.58元，占基本支出的89.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351326.29元，占基本支出的10.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出522308.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

文学艺术创作及精品工程项目经费107310.20元，主要用于文学艺术创作、文艺培训、《红河文学》期刊等支出。

文艺家协会培训及活动项目经费388918.50元，主要用于州级各文艺家协会开展培训、活动等支出。其中的359441.50元是根据财政要求，因收入未达预期，转列预拨经费，2023年末财政收回指标359441.50元，于2024年调回。

《解码红河》文化丛书编撰项目经费26080.00元，主要用于开展《解码红河》文学创作座谈活动的支出，此项目资金为上年结转项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3931602.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3003151.60元，下降43.31%，完成年初预算的102.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2548507.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.82%，完成年初预算的105.65%。主要用于工资福利、办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是职务变动、正常晋升等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出522308.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%，完成年初预算的104.46%。主要用于文学艺术创作及精品工程项目经费、文艺家协会培训及活动经费、《解码红河》文化丛书编撰经费等支出；造成预决算差异的主要原因是根据财政要求，因收入未达预期，转列预拨经费，2023年末财政收回指标359441.50元，于2024年调回。

8.社会保障和就业（类）支出297559.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%，完成年初预算的90.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人、调出1人。

9.卫生健康（类）支出303933.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%，完成年初预算的88.99%。主要用于行政、事业单位医疗及公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人、调出1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出259294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%，完成年初预算的105.69%。主要用于职工住房公积金经费的支出；造成预决算差异的主要原因是补缴调整基本工资、综合考评奖等公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43470.00元，决算为4385.00元，完成年初预算的10.09%；支出决算较上年减少4741.00元，下降51.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为43470.00元，决算为4385.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4741.00元，下降51.95%；具体是国内接待费支出决算4385.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4741.00元，下降51.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43470.00元，支出决算为4385.00元，完成年初预算的10.09%，支出决算较上年减少4741.00元，下降51.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为43470.00元，决算为4385.00元，完成年初预算的10.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着中央过紧日子的要求及厉行节约的原则，减少不必要的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4741.00元，下降51.95%，具体是国内接待费支出决算4385.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4741.00元，下降51.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本着中央过紧日子的要求及厉行节约的原则，减少不必要的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次54.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于昭通文联、文山州文联等进行交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出351326.29元，比上年减少16118.05元，下降4.39%，主要原因是2024年退休1人、调出1人。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会资产总额192863.15元，其中，流动资产63887.96元，固定资产128975.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少394794.09元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

监督索引号53250001072101111