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红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河州水利水电工程质量与安全监督站是我州专职水利工程质量监督机构，依法履行行政监督职能，根据监督权限对全州水利工程建设进行质量和安全监督，参加受监督水利工程的阶段验收和竣工验收等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监督室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州水利局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是落实监督责任，做好质量监督备案。认真落实质量管理责任，严格工程质量过程控制，督促项目法人在开工前，按规定办理质量终身责任备案和工程质量监督注册登记备案手续，在办理过程中，重点审查参建各方的质量保证体系，针对建设各方的资质、人员、设备进行审查。2024年办理7件新开工项目的质量监督手续，分别为泸西五者水库除险加固工程、泸西阿味水库除险加固工程、弥勒雨补水库除险加固工程、石屏高冲水库除险加固工程、建水绵羊冲水库除险加固工程、开远大庄水库除险加固工程、红河县俄垤水库扩建工程。

二是加强质量巡查，保证工程建设质量。质量监督巡查工作是整个质量监督体系的基础。为全面完成全年质量监督巡查目标任务，按照质量监督标准化任务清单表、项目监督小组工作责任清单、监督工作计划，成立质量监督小组，指定专人负责，定期或不定期巡查。对巡查中发现和存在的工程质量问题，及时客观地向参建各方通报，并提出意见和建议，及时下发“质量监督检查结果通知书”，要求参建各方及时进行整改，确保工程施工不发生较大质量事故。2024年累计开展质量巡查65次，下发质量监督整改通知13份，催告函3份，项目划分确认7份。配合省建安中心对弥泸大型灌区、石屏大型灌区开展巡查检查7次。

三是严把质量核备关口，进一步规范质量核备工作。严格核资料报送，督促项目法人按核备资料清单报送核备资料，对于核备资料报送不及时的，及时对项目法人进行催告，对于不满足核备要求的项目，及时反馈意见并督促整改落实。截至年底，共核备分部工程质量等级65个、单位工程质量等级8个、项目工程质量等级2件。

四是积极开展质量监督培训，业务水平提升成效明显。2024年开展“我为大家授课”10次，授课内容主要包括规范强制性条文解读、质量监督常见问题探讨、EPC项目质量体系建立检查要点等；参加了省水利学会组织的“强岩溶区建库防渗处理关键技术论坛”；按年度计划，完成对金平、屏边县、元阳、红河县级监督项目抽查各1次，通过现场实训，进一步提高县市监督站业务水平。

五是齐心协力，全力完成上级安排各项工作任务。按照州水利局、省建安中心工作安排，派出3人次作为专家参加省建安中心对滇中引水工程、耿马灌区工程、曲靖黑滩河水库工程专项质量巡查。同时积极配合州水利局建管科做好省水利厅对红河州水行政主管部门质量监督工作履职情况巡查，针对巡查发现的问题，及时督促有关项目参建单位整改，配合州水利局完成红河州水利工程建设安全隐患排查整治州级抽查工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2024年度收入合计2,919,198.47元。其中：财政拨款收入2,919,198.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入00.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少391,360.77元，下降11.82%。其中：财政拨款收入减少391,360.77元，下降11.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在职实有人数减少，正常退休2人，基本支出减少；二是认真落实过紧日子要求，压缩项目经费，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2024年度支出合计2,919,198.47元。其中：基本支出2,919,198.47元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少391,360.77元，下降11.82%。其中：基本支出减少243,120.77元，下降7.69%；项目支出减少148,240.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在职实有人数减少，正常退休2人，基本支出减少；二是认真落实过紧日子要求，压缩项目经费，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河州水利水电工程建设质量与安全监督站机构正常运转的日常支出2,919,198.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,759,187.47元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,011.00元，占基本支出的5.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河州水利水电工程建设质量与安全监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州水利水电工程建设质量与安全监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出2.919.198.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少391.360.77元，下降11.82%,完成年初预算的95.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出414,322.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%,完成年初预算的92.37%。造成预决算差异的主要原因是我单位职工正常退休2人，养老保险支出减少。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2,040.00元，主要用于事业单位离退休干部公用经费支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）257,715.52元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）154,567.10元，主要用于事业单位退休人员职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出257,742.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%,完成年初预算的80.34%。造成预决算差异的主要原因是我单位职工正常退休2人，医疗保险支出减少。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）155,534.71元，主要用于事业单位基本医疗保险、生育保险支出。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）83,503.50元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18,704.32元，主要用于事业单位职工大病医疗保险、失业保险、工伤保险支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出2,029,244.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.51%,完成年初预算的99.50%。造成预决算差异的主要原因是认真落实过“紧日子”要求，厉行节约，经费支出减少。

水利（款）其他水利支出（项）2,029,244.32元，主要用于事业单位人员工资福利支出及日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出217,889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%,完成年初预算的87.55%。造成预决算差异的主要原因是我单位职工正常退休2人，住房公积金支出减少。

住房改革支出（款）住房公积金（项）217,889.00元，主要用于事业单位在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,290.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,290.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算,上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1,290.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,290.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州水利水电工程建设质量与安全监督站属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州水利水电工程建设质量与安全监督站资产总额72,860.95元，其中，流动资产1,487.92元，固定资产71,373.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,052.65元，其中固定资产减少17,454.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

监督索引号53250000533200501111