监督索引号53250001074001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据州委宣传部三定方案，州委宣传部主要工作职责是：1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；2.统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；4.负责组织全州思想政治工作；5.统筹分析研判和引导社会舆论；6.负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；7.宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；8.宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；9.负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；10.统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；11.统筹指导舆情工作；12.统筹对外宣传工作；13.统筹协调全州对外宣传工作；14.负责联系州外新闻媒体；15.管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科（舆情信息科）、理论科（政策法规研究室）、宣传教育科（全民国防教育科）、文化艺术科、新闻与传播管理科（州应急新闻报道中心办公室）、出版发行与版权管理科（州“扫黄打非”领导小组办公室）、干部科、机关及直属单位党委、思想道德建设科及创建科；所属7个直属事业单位分别是：

1.红河州文化事业发展服务中心（非独立核算）；

2.红河州新闻出版产业技术中心（非独立核算）；

3.红河州新时代文明实践促进中心（非独立核算）；

4.红河州新闻事业发展服务中心（非独立核算）；

5.红河州农村电影发行管理站；

6.红河州少数民族语影视译配中心；

7.红河书院；

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.中共红河州委宣传部

2.红河州农村电影发行管理站

3.红河州少数民族语影视译配中心

4.红河书院

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，红河州委宣传部深入学习贯彻习近平文化思想，紧扣学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神工作主线，认真落实全国、全省宣传部长会议精神，统筹推进宣传思想文化各项工作。1.持续强化理论武装。一是加强理论学习。二是深化理论宣讲。三是加强理论研究阐释。2.持续加强宣传引导。不断强化新闻宣传，壮大主流舆论声势，持续办好“接续奋斗 把总书记交办的事情办好”等专题专栏，重点推出“强信心 增动力 快转型 提质效”等专题，全力唱响“中国经济光明论”。3.持续擦亮红河外宣品牌。4.深入推进精神文明建设。一是广泛践行社会主义核心价值观。二是常态长效开展文明创建、文明实践。三是加大文明培育力度。5.推动文化事业和文化产业高质量发展。一是建立机制鼓励文艺创作。二是持续推进文化惠民。三是持续深化文旅融合发展。6.切实维护全州意识形态领域安全。一是创新建设实训阵地。二是提升站位做强舆情信息工作。三是研判化解风险隐患。7.着力推动重点工作落实。一是扎实推进廉洁文化“强基行动”。二是坚决纠治形式主义官僚主义。三是积极营造民族团结良好舆论氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

州委宣传部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2024年度收入合计32817077.46元。其中：财政拨款收入32795089.97元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21987.49元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加7509322.99元，增长29.67%。其中：财政拨款收入增加7487335.50元，增长29.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加21987.49元，增长100%。主要原因是2023年项目支出收入未达预期，转列在2024年的项目收入支出中。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2024年度支出合计32817077.46元。其中：基本支出15978171.21元，占总支出的48.69％；项目支出16838906.25元，占总支出的51.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7409322.99元，增长29.16%。其中：基本支出减少177610.19元，下降1.10%；项目支出增加7586933.18元，增长82.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年项目支出收入未达预期，转列在2024年的项目收入支出中。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15978171.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14451391.69元，占基本支出的90.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1526779.52元，占基本支出的9.56％。人均情况符合财政相关规定。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16838906.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他宣传事务支出项目经费7142613.51元，主要用于涉及宣传思想工作、文旅传媒、基层文化工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出31423711.97元，占本年支出合计的95.75%。与上年相比增加6829832.50元，增长27.77%,完成年初预算的105.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16781317.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.40%，完成年初预算的109.73%。主要用于人员经费7561823.65元，公用经费1276880.76元，项目支出7942613.51元；造成预决算差异的主要原因是2023年项目支出收入未达预期，转列在2024年的项目收入支出中。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10486671.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.37%，完成年初预算的104.38%。主要用于人员经费2791591.39元，公用经费208890.20元，项目支出7486189.77元；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金中央公共文化服务项目资金，预算在前，无法列入当年预算。

8.社会保障和就业（类）支出1493033.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，完成年初预算的87.82%。主要用于人员经费1474012.57元（机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出）；公用经费（退休人员商品和服务支出）19021.07元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出1402521.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，完成年初预算的88.98%。主要用于人员经费（职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费）1402521.08元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出38724.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于其他农林水支出；造成预决算差异的主要原因是属于其他部门资金，预算在前，无法列入当年预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1221443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，完成年初预算的107.98%。主要用于人员住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是未含年终追加的调整预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为308102.00元，决算为48809.76元，完成年初预算的15.84%；支出决算较上年减少9390.92元，下降16.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为62000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为121621.00元，决算为33103.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.82%，完成年初预算的27.22%；公务接待费支出年初预算为124481.00元，决算为15706.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.18%，完成年初预算的12.62%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12512.92元，下降27.43%；公务接待费支出决算较上年增加3122.00元，增长24.81%；具体是国内接待费支出决算15706.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3122.00元，增长24.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为308102.00元，支出决算为48809.76元，完成年初预算的15.84%，支出决算较上年减少9390.92元，下降16.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为62000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为121621.00元，决算为33103.76元，完成年初预算的27.22%；公务接待费支出年初预算为124481.00元，决算为15706.00元，完成年初预算的12.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、精简开支，确保车辆运行安全。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12512.92元，下降27.43%；公务接待费支出决算增加3122.00元，增长24.81%，具体是国内接待费支出决算15706.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3122.00元，增长24.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、精简开支，确保车辆运行安全。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传事务发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2024年机关运行经费支出1290291.83元，比上年减少149991.62元，下降10.41%，主要原因是厉行节约、精简开支。单位机关运行经费主要用于物业管理、办公耗材、租车费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部资产总额4481022.36元，其中，流动资产764247.55元，固定资产3716774.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额7515059.63元，其中固定资产增加1013584.00元，固定资产减少1521162.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值196500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入28654.36元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1502591.76元，其中：政府采购货物支出285438.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1217153.76元。授予中小企业合同金额1354292.00元，其中：授予小微企业合同金额1354292.00元。

四、部门绩效自评情况（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13。

五、部门绩效自评情况（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表15。

六、部门绩效自评情况（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表14。

七、其他重要事项情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，附表09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

八、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001074001111