监督索引号53250000231601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系；组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业；拟订全州养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，编制相关社会保险基金预决算草案；负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，保持全州就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来州工作或定居政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员工资福利和离退休政策；负责做好全州公务员录用、事业单位招聘、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，其中副处级3个，分别是州就业局、州劳动人事争议仲裁院、州社会保险中心，州社会保险中心为非独立核算单位，所有收支由州人社局统一核算，只负责保障退休人员工资核算和发放；正科级15个，分别是办公室、政策法规科、规划财务科（统计调查办公室）、州人力资源市场管理办公室、职业能力建设科（州职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险科、工伤保险科（州劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监管科（州社会保险基金监管委员会办公室）、劳动保障监察科（州劳动保障监察局）、考试管理科、人事科（离退休人员办公室）。

（二）决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，即：红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员146人。包括财政拨款开支经费的：公务员47人，参照公务员法管理人员32人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

（一）（1）坚持就业优先，有效促进高质量充分就业。一是稳定农村劳动力转移就业。二是突出抓好重点群体就业。三是推进做好创业带动就业。四是加快公共就业服务能力建设。（2）坚持保障民生，社会保障体系持续完善。二是持续推进公共业务规范经办。三是做好社会保险基金监管。（3）坚持人才强州，人才队伍建设得到加强。一是加大人才引进力度优化人才结构。二是加强专业技术人才队伍建设。三是全面推进技能人才队伍建设。（4）坚持多元治理，和谐劳动关系不断稳固。一是全力抓好根治欠薪工作。二是做好和谐劳动关系构建。三是提升调解仲裁管理质效。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.坚持外出务工和就地就近转移“两手抓”，实施农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”，持续推进农村劳动力转移就业稳存量、调结构、提质量。加大公益性岗位保障力度，优先对无法外出就业、无产业扶持的脱贫人口予以托底安置。实施积极就业政策，统筹抓好高校毕业生、就业困难人员、退役军人等重点群体的就业创业工作，组织开展离校未就业高校毕业生“一对一”服务、高校毕业生就业创业专项行动、“春风行动暨就业援助月”等活动。认真落实好援企稳岗政策，全力支持企业稳定岗位，兜住兜准兜牢民生底线。搭建创业培训、创业实践、咨询指导、跟踪帮扶等一体化服务体系，深入实施“马兰花”创业培训计划，建立返乡青年创业人才库，落实好“贷免扶补”、创业担保贷款政策，试点开展优势产业从业人员实操性技术培训，构建“培训+评价+就业+增收”的全链条工作体系，推动就地就近就业与产业发展紧密结合。

2.聚焦“八类重点群体”（市场化稳定的就业劳动力、未参保市场主体、被征地人员、村社干部和乡村医生、非政府安置退役士兵、离校2年内未就业高校毕业生、机关事业单位建立劳动关系人员、确实不具备企业职工养老保险缴费能力的城乡居民），采取线上线下相结合、人社干部讲政策与参保群众讲感悟相结合等方式，常态化推进社保服务“康乃馨”行动，积极引导有参保缴费意愿和缴费能力的群体参保和提高缴费档次。强化云南人社一体化公共服务平台应用，积极推进综合柜员制经办、社银社邮合作网点建设，不断提高社会保险信息系统运维管理水平，目前已开设24个社银社邮合作网点，构建“城市一刻钟、村社全覆盖”便民服务圈。深入开展社会保险基金管理巩固提升行动，抓好欠拨城乡居民养老保险各级财政补助资金整改，加强社会保险基金监督管理日常巡查和基金财务对账，强化疑点数据核查，有效维护了社会保险基金安全。

3.创新事业单位公开招聘方式方法，积极探索红河人才招聘新模式，建立急需紧缺人才引进绿色通道，根据各行业和12条产业链人才需求，认真做好公开招聘和人才引进工作。加强职称评审管理，畅通非公经济组织、社会组织、自由职业人才及基层专业技术人员的职称申报渠道，建立职称制度与职业资格制度衔接机制，放宽艰苦边远地区和基层一线专业技术人才评审条件；认真组织“国贴”“省贴”“省突”等人才推荐选拔工作，为优秀人才脱颖而出创造良好环境。围绕红河特色产业和经济发展需求，突出抓好高原特色农业、绿色铝等方面技能人才培养，持续推动全州培训链、评价链、人才链与产业链深度链接，积极指导技工院校、职业能力培训机构开展校企合作，以“订单式”培训为抓手，鼓励企业参与人才培养。

4.组织开展根治欠薪冬季专项等行动，持续开展“无欠薪企业（项目部）”创建活动，共成功创建云南省2024年度“无欠薪企业（项目部）”（第一批）7个，总数位列全省第1；充分发挥“红河州农民工工资支付监控预警平台”作用，推动根治欠薪工作源头治理。组织开展劳动关系矛盾风险防范化解专项行动，加强劳动关系运行风险隐患排查防范化解；抓好劳动用工备案和电子劳动合同运用，有效维护新就业形态劳动者权益；健全协调劳动关系三方协同工作机制和信息共享机制，先后3次召开协调劳动关系三方联席会议，共同分析研判劳动关系领域重点难点问题。5.坚持“提”，作风行风得到有效改进，深入践行“十种鲜明导向”，全面推行“三法三化”，紧盯重点工作任务要求，围绕保障和改善民生，聚焦人社政策落实过程中的堵点、难点问题，切实转变工作作风，促进人社工作提质增效。6.突出“严”，机关党的建设纵深推进，切实强化担主责、抓主业和“一岗双责”的责任意识，严格落实“两个责任”，全面推进机关党建、党风廉政建设和意识形态工作，加强干部队伍建设，推动全州人社系统全面从严治党向纵深发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件GK01-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，决算表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2024年度收入合计44693248.34元。其中：财政拨款收入42518126.34元，占总收入的95.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2175122.00元，占总收入的4.87%。

与上年相比，收入合计增加8487270.72元，增长23.44%。其中：财政拨款收入增加7869155.12元，增长22.71%；增加的主要原因：1.由于2023年财政收入大幅锐减，年终预算收入仅完成年初预算的60.70%，但支出不但未减少反而不断增加，一般公共预算全年超支，州本级预算无法平衡，为了全州预算平衡，将我局2023年补充创业贷款担保基金、工资福利系统运维、人才市场大厅装修等项目资金6947800元收入调整记入其他应收款，并减少2023年预算收入6947800元，并于2024年再将上述其他应收款调整记入2024年预算收入；2.工资管理系统运行维护经费440000元；3.“三支一扶”计划补助经费100000元；其他收入增加618115.60元，增长39.70%。增加原因为省厅拨付的考务经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2024年度支出合计43916828.15元。其中：基本支出33193908.00元，占总支出的75.58％；项目支出10722920.15元，占总支出的24.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7320369.33元，增长20.00%。其中：基本支出增加258272.22元，增长0.78%；项目支出增加7062097.11元，增长192.91%；增长的主要原因：1.由于2023年财政收入大幅锐减，年终预算收入仅完成年初预算的60.70%，但支出不但未减少反而不断增加，一般公共预算全年超支，州本级预算无法平衡，为了全州预算平衡，将我局2023年补充创业贷款担保基金、工资福利系统运维、人才市场大厅装修等项目资金6947800元支出调整记入其他应付款，并减少2023年预算支出6947800元，并于2024年再将上述其他应付款调整记入2024年预算支出；2.工资管理系统运行维护经费440000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33193908.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29610526.36元，占基本支出的89.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3583381.64元，占基本支出的10.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10722920.15元。其中：无基本建设类项目支出。

工资福利信息管理决策支持系统运行维护项目经费440000元，主要用于保障约250个州直单位、1800个县级单位使用系统管理人员工资信息。

创业担保贷款担保基金专项资金项目经费5000000元，主要用于支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，确保创业担保贷款工作的顺利进行。

社会保险业务档案数字化专项经费项目经费100000元，主要用于深入推进社会保险经办数字化转型，实现社保电子档案在各级经办机构协同管理；有效做好社保档案规范化、信息化建设工作，不断提升群众办事便捷度、满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出42518126.34元,占本年支出合计的96.82%。与上年相比增加7869155.12元，增长22.71%,完成年初预算的53.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出32082983.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%，完成年初预算的46.09%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；信息化建设、死亡抚恤金、其他人力资源和社会保障管理事务支出。

9.卫生健康（类）支出2924171.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%，完成年初预算的94.54%，主要用于行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5017012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%，完成年初预算的99.49%。主要用于普惠金融发展支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2477959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%，完成年初预算的112.47%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出16000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于奖励国家级表彰人员慰问经费。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185300.00元，决算为174777.88元，完成年初预算的94.32%；支出决算较上年减少22128.22元，下降11.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为135300.00元，决算为134995.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.24%，完成年初预算的99.78%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为39782.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.76%，完成年初预算的79.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少34629.22元，下降20.42%；公务接待费支出决算较上年增加12501.00元，增长45.82%；具体是国内接待费支出决算39782.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12501.00元，增长45.82%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185300.00元，支出决算为174777.88元，完成年初预算的94.32%，支出决算较上年减少22128.22元，下降11.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为135300.00元，决算为134995.88元，完成年初预算的99.78%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为39782.00元，完成年初预算的79.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定精神，厉行节约，尽量控制相关支出，2024年公车派车次数减少，车辆运维费较上年减少，公务接待增加原因为省厅各处室，省内外对口单位到我州调研增多导致公务接待增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少34629.22元，下降20.42%；公务接待费支出决算增加12501.00元，增长45.82%，具体是国内接待费支出决算39782.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定精神，厉行节约，尽量控制相关支出，2024年公车派车次数减少，车辆运维费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于4辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次497.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于我局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出3583381.64元，比上年增加142892.39元，增长4.15%,主要用于会议费、培训费、劳务费、“三公”经费、其他交通费、印刷费等基本经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局资产总额4,251,010.28元，其中，流动资产1973234.77元，固定资产1835478.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产442296.81元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6723989.72元，其中固定资产减少528821.30元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额199735.88元，其中：政府采购货物支出98740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100995.88元。授予中小企业合同金额146740元，其中：授予小微企业合同金额146740元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

已按照部门整体支出单位自评表各部分评分要求，通过制度建立、资金使用、履职履行、廉政情况等方面进行自评打分。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表13-14表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表15表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000231601111