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红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心是州水利局下属单位，正科级单位，主要是承担农村小水电安全生产监管等社会公益性服务；承接水利水电工程技术服务、会议及展览服务；为已建设水利工程日常维护以及机械设备运行管理提供保障；建筑工程劳务；建筑工程机械与设备租赁；承担中小型水利水电工程及辅助生产设施建设安装等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况。

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心共设置4个内设机构，包括：办公室、生产技术股、排灌股、财务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成。

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况。

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。年末共有遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆8辆，超编6辆。主要是我单位是差额事业单位，下属企业和红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心统一核算，企业6辆车辆也统一在实有车辆里面，所以超出编制。

三、重点工作概述

加强南洞现存泵站的安全维护管理工作、抓项目建设、抓质量管理的工作思路，突出服务水利、服务民生的工作重点，坚持防汛抗旱两手抓、水利建设与管理并举的工作理念，积极践行新时期水利工程管理思路。同时,进一步加大水利安全生产宣传培训力度；加强调水运行管理。按规定要求参与管理好长桥海泵站调水运行工作。做好河口县、屏边县河道疏浚管理工作。按照州水利局部署要求，严格贯彻落实安全生产工作，积极组织全中心干部职工参加“年度安全生产月活动”。深入开展消防安全工作情况，单位定期对重点部位认真开展消防安全隐患排查工作。全年本单位没有发生安全生产和消防安全事故等问题。

支持乡村振兴工作。处选派的乡村振兴工作驻村队员6名，工作中，驻村队员能够积极配合当地政府开展好乡村振兴各项工作，特别是在金平县救灾工作发挥了积极作用；今年在“六一”儿童节前夕，处领导深入金平县勐桥乡新寨村小学，开展慰问活动；处领导深入各驻村点，开展慰问驻村队员活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2024年度既没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费》情况表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2024年度收入合计6,294,615.20元。其中：财政拨款收入5,107,515.20元，占总收入的81.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入1,187,100.00元，占总收入的18.86%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少4,128,258.08元，下降39.61%。其中：财政拨款收入减少73,888.69元，下降1.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入减少4,054,369.39元，下降77.35%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因分析：人员工资减少，退休7人，调走2人，同时，工资津补贴及相关费用变动。经营收入减少是本单位主要依靠水利施工业务。如今水利施工市场竞争异常激烈，项目获取难度增大，价格竞争激烈，从而使得单位经营收入减少。无项目收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2024年度支出合计7,507,512.20元。其中：基本支出4,915,870.00元，占总支出的65.48％；项目支出191,645.20元，占总支出的2.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出2,399,997.00元，占总支出的31.97％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,370,597.21元，下降30.99%。其中：基本支出减少206,386.29元，下降4.03%；项目支出增加132,497.60元，增长224.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出减少3,296,708.52元，下降57.87%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析在职人员退休7人，调走2人，同时，工资津补贴及相关费用变动；项目经费增加主要是死亡抚恤金补助人员，2024年死亡抚恤金补助有3人。经营收入减少相应支出也减少单位主要依靠水利施工业务。如今水利施工市场竞争异常激烈，项目获取难度增大，价格竞争激烈，从而使得单位经营收入减少支出也相应减少。

（一）基本支出情况。

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心机构正常运转的日常支出4,915,870.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,873,030.00元，占基本支出的99.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,840.00元，占基本支出的0.87％。

（二）项目支出情况。

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,645.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

死亡抚恤金项目经费191,645.20元，主要用于补助今年3人死亡抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,107,515.20元,占本年支出合计的68.03%。与上年相比减少73,888.69元，下降1.43%，完成年初预算的103.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出1,177,509.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.05%,完成年初预算的119.44%。主要用于养老保险缴纳、死亡抚恤金补助；造成预决算差异的主要原因是死亡人员补助不确定造成。

9．卫生健康（类）支出795,168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政事业单位医疗保险缴纳；预决算无差异。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出3,134,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.38%，完成年初预算的100.00%。主要用于人员工资津贴补贴的发放；预决算差无差异。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，单位公务用车运行维护费用自有资金支付。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项。

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州农村水利水电管理中心资产总额18,912,025.12元，其中，流动资产17,105,292.27元，固定资产550,467.90元（净值），对外投资及有价证券1,256,264.95元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

（二）社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

（三）基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

（五）三公经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250000533200201111