监督索引号53250000276501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判实施细则。

5.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

7.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科。所属事业单位2个，分别是：

1. 红河州医疗保险管理中心

2. 红河州医疗保障基金安全运行和监测评估中心。

所属2个事业单位为非独立核算、非独立批复单位。

（二）决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河州医疗保障局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员24人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全州医保系统按照省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，全面落实州委、州政府和省医保局工作要求，坚持以人民健康为中心，深入实施参保扩面等五个专项行动，积极推动支付方式改革等五个提升，全力以赴保基本、兜底线、促公平、防风险、优服务，各项工作取得新成效。

（一）坚持全面复盘、对标对表，着力推动医保制度规范统一

一是全面修订完善医保政策体系。对全州执行的医保政策进行全面复盘，对不规范、不完善的政策制度调整规范，推动医保制度规范统一。二是全面规范医保经办服务流程。以问题为导向，推进经办服务标准化。

（二）坚守底线思维、防范风险，全力维护医保基金安全运行

一是2024年全民参保目标任务圆满完成。超额完成省级下达参保目标任务，2024年参保率达到99.46%；2025年参保人数达到426.31万人。二是全面强化医保基金收支管理。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，自2024年9月1日起，全州统筹范围内各县市和州本级职工基本医疗保险基金实行统收统支预算管理，进一步增强了医保基金抗风险能力。三是加强医保基金运行预警监测。建立常态化医保基金运行监测分析机制，按月、按季度形成监测分析报告，定期报送州委、州政府，通报至卫健、财政及县市医保局，强化结果运用，提高医保基金使用质效。

（三）坚持分类施策、公平适度，奋力保障群众医保待遇落实

一是待遇保障公平适度。2024年享受基本医保待遇2185.50万人次，同比增加207.92万人次。全州享受职工医保普通门诊待遇248.03万人次，减轻就医负担1.70亿元。二是“一老一小”待遇保障精准有力。将“两病”参保人在基层医疗机构购买集采药品报销比例从60%提高到90%， 26.83万“两病”群众吃上了“实惠药”“放心药”。三是巩固医保脱贫成果成效显著。全州农村低收入人口参保率达99.99 %，政策范围内住院费用报销比例达90.80 %，守牢了不发生因病规模性返贫致贫底线。

（四）坚持聚焦重点、协同联动，全面助力“三医”协同发展治理

一是抓实支付方式改革质量提升。深化DRG支付方式改革，完成2023年全州DRG结算工作。全州采取DRG方式支付的医疗机构292家，医疗机构占比达100%，病种覆盖率达90 %以上，DRG付费医保基金支出占比达70%以上。二是药品医用耗材集中带量采购扩面提质。总共30批933个集中带量采购药品在我州落地执行，在全省率先探索实施集采药品进药店工作，13县市共167家定点零售药店设立集采药品专柜。此创新做法得到州委、州政府主要领导肯定，并在全省医疗保障工作会上交流发言。三是强化不合理住院整治。制定《关于开展整治医保领域不合理住院的工作方案》和《红河州医保领域不合理住院负面清单》，围绕低标入院、轻症入院、挂床住院、虚假住院等问题开展为期三个月的专项整治。

（五）坚持数据赋能、标本兼治，竭力保持医保基金监管高压态势

一是基金监管制度体系不断完善。印发《红河州贯彻落实云南省加强医疗保障基金使用常态化监管若干措施任务分解清单》，督促定点医药机构落实自我管理主体责任，从源头上杜绝冒名使用医疗保障凭证等违法违规行为发生。二是持续保持打击欺诈骗保高压态势。制定《2024年医疗保障基金专项检查工作方案》，按计划完成3个批次对13县市交叉互查全覆盖，实现州级组织开展的专项检查对县市全覆盖。三是提升数据赋能监管质效。深入推进医保反欺诈大数据应用监管国家试点，完成DRG监管应用模块的开发及模型打磨、数据校准，并推进模型在实际监管中的运用，试点建设成效已向国家医保局报送。

（六）坚持系统观念、综合施策，努力提升医保便民服务水平

一是经办服务快速拓展。推进医保事项下沉基层一线实现“下沉办”，全州140个乡镇全部开通医保专网，1344个村（社区）全部开通医保基层网厅，覆盖率100%。二是异地就医更加便捷。省内异地职工生育和计划生育医疗费用在定点医疗机构实现“一站式”即时结算。三是医保便民支付体系不断完善。全州共有413.61万人激活医保码，激活率为95.36%。

（七）坚持自我革命、典型引领，大力激发干事创业激情活力

一是全面从严治党得到加强。坚决扛牢扛实全面从严治党主体责任，巩固拓展主题教育成果，着力提升党的组织体系建设整体效能。二是党纪学习教育成效明显。把党纪学习教育作为重要政治任务，按照时间节点完成了14项重点任务，汇编下发《红河州医疗保障领域违纪违法案例汇编》。三是清廉医保建设持续巩固。高压态势开展打击欺诈骗保工作，持续查处违法违规使用医保基金行为，严肃查处医药领域腐败问题。四是创先争优意识得到加强。3个集体荣获云南省医疗保障先进单位，8名同志荣获云南省医疗保障先进个人。红河州代表队参加由省总工会和省医保局联合举办的云南省第二十一届职工职业技能大赛医保经办系统竞赛获团体铜奖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

红河州医疗保障局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营支出 ，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2024年度收入合计11,989,799.59元。其中：财政拨款收入11,989,799.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少11,212,485.03元，下降48.32%。其中：财政拨款收入减少11,212,485.03元，下降48.32%；上级补助收入减少0.00元，下降%；事业收入减少0.00元，下降%；经营收入减少0.00元，下降%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降%；其他收入减少0.00元，下降%。主要原因是主要原因为本年度收入中离休干部保障金较去年减少11,080,000.00元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2024年度支出合计11,990,377.15元。其中：基本支出9,151,462.01元，占总支出的76.32％；项目支出2,838,915.14元，占总支出的23.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少11,212,481.47元，下降48.32%。其中：基本支出增加463,810.84元，增加5.34%；项目支出减少11,676,292.31元，下降80.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，下降0%。主要原因是本年度支出中离休干部保障金较去年减少11,080,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,151,462.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,117,914.80元，占基本支出的88.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,033,547.21元，占基本支出的11.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,838,915.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

离休干部医疗保障补助资金项目经费1,000,000.00元，主要用于保障离休干部医疗待遇。

执罚部门成本专项补助资金项目经费591,092.98元，主要用于保障执罚工作的正常开展。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费1,247,044.60元，主要用于提升本部门医疗保障服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出11,989,799.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11,212,485.03元，下降48.32%,完成年初预算的12.26%。预算完成率低的原因为年初预算中包含财政专户资金“城乡居民基本医疗保险州级财政补助”81,110,900.00元，财政专户资金不在单位行政账户及决算中反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出903,372.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%，完成年初预算的100.13%。主要用于养老保险等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出10,403,634.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%，完成年初预算的10.81%。主要用于本单位行政运行、保障离休干部医疗待遇、保障执罚工作的正常开展、提升本部门医疗保障服务能力；造成预决算差异的主要原因是决算中未反映年初预算的财政专户资金中城乡居民医疗保险财政补助资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出682,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，完成年初预算的108.36%。主要用于单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,300.00元，决算为26,474.12元，完成年初预算的24.22%；支出决算较上年减少2,588.61元，下降8.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为45,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,300.00元，决算为12,173.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.98%，完成年初预算的33.53%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为14,301.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.02%，完成年初预算的51.08%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少754.61元，下降5.84%；公务接待费支出决算较上年减少1,834.00元，下降11.37%；具体是国内接待费支出决算14,301.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,834.00元，下降11.37%国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,300.00元，支出决算为26,474.12元，完成年初预算的24.22%，支出决算较上年减少2,588.61元，下降8.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为45,000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,300.00元，决算为12,173.12元，完成年初预算的33.53%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为14,301.00元，完成年初预算的51.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少754.61元，下降5.84%；公务接待费支出决算减少1,834.00元，下降11.37%，具体是国内接待费支出决算14,301.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,834.00元，下降11.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于医疗保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省医保局来我局考察、指导工作；其他地州医保局来我局交叉调研、考察交流工作；县市医保局来我局汇报工作、学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州医疗保障局2024年机关运行经费支出1,033,547.21元，比上年增加182,001.77元，增长21.37%，主要原因是经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、工会经费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州医疗保障局资产总额3,618,647.53元，其中，流动资产2,557,749.40元，固定资产966,717.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94,180.74元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少475,568.09元，其中固定资产增加64,325.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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