监督索引号53250001073501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等几十个专业（工种）3—5年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：党委行政办公室、组织人事处、宣传信息处、教务教学科研处、学生工作处、纪检监察处、财务处、招生就业处、保卫处、后勤处、培训鉴定中心、工会妇联、团委、教育督导处、审计处、化学工程系、自动化工程系、机械工程系、交通运输系、经贸与信息工程系、旅游与现代服务系、食品工程系、基础教学部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：云南红河技师学院（全额拨款的事业单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员358人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员358人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员320人（离休0人，退休320人）。年末学生5708人。年末遗属13人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我院在州委、州政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在学院党委坚强领导下，深入推进贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，坚决落实立德树人，以促进就业和创业、服务经济高质量发展、服务学生终身发展为目标。主要开展了以下工作：

（一）落实“立德树人”根本任务，加强思想政治教育，培养学生德智体美劳全面发展

狠抓学生的德育教育，以强化学生行为规范养成教育为重点，通过各种有效的德育主题和实践活动，不断提高学生自我管理、自我服务和自我教育的能力，发挥德育工作的主动性、实效性。以社会主义核心价值观为引领，依托“德育大课堂”活动，将“理想信念教育、爱国主义教育、孝道教育、感恩教育、养成教育、诚信教育”全面落实到各主题月活动中，注重学生品德养成，教育学生爱党、爱国、爱校。通过党课、团课、学生大会、专题讲座、主题班会、观看影片等，对学生进行爱国主义、集体主义、法制、安全等多方面的教育和熏陶，培养学生良好的思想品德，树立正确的世界观、价值观和人生观，使“品德立人，技能立生”的观念得到不断深化，实现全员育人、全程育人和全方位育人。2024年，各系、各班级开展德育大课堂学习178节，各类主题班会65次。

2024年学生获得国家级奖学金7人、省政府奖学金12人。

（二）加强内涵建设，促进办学水平提升

加强顶层设计和师资队伍建设，持续深化产教融合、校企合作，提升学院内涵建设的质量与水平，加强专业建设。一是组织师生通过测试选拔选手集训、测试选拔、筹备动员会等形式，参加了全国第二届乡村振兴职业技能大赛，其中茶艺项目的1名选手获得云南省第一名，代表云南省参加全国比赛获优胜奖。二是6月2—4日，组织46名选手参加红河州职业院校技能大赛。7人获得第一名，7人获得第二名，4人获得第三名。三是6月组织开展学院2024年技能竞赛月，共表彰170名学生，形成良好的崇尚技能的校园氛围。四是10月13日—17日组织参加2024年云南省职业技能大赛，选派了49名选手参加了23个赛项的比赛，共有31人次获奖，其中4人斩获金牌，1人获得银牌，10人获得铜牌，16人获得优胜奖。

（三）做好招生就业工作

2024年学院紧紧围绕“扩规提质”总基调，积极探索招生新策略，全力以赴做好招生宣传及录取工作。截至2024年11月15日，共有2817名新生到校报到就读，但因部分学生升入普通高中、适应能力不佳和学习基础过于薄弱等原因选择了退学，最终一共注册全日制学生2606名，完成全年招生计划1770人147.23%。

2024年学院共有毕业学生1274人，922名应届毕业生顺利对口就业，就业率72.73％，剩余352人灵活就业（应征入伍、升学考试等）。优质央企招聘情况：中国核工业二三建设有限公司就业22人、中船黄埔文冲造船厂12人、中船沪东造船厂5人。

（四）抓好职业技能培训鉴定工作

加大工作力度，多方沟通协调，积极努力争取，提高培训质量，全年完成技能培训（含安全生产培训）达6810余人，技能评价6630人，总计13440人次，实现社会培训总收入1262万；企业职工技师取证（政府补贴80人）市场化培训256人（磷化集团公司、高级工以上）共开展高级工以上（含技师、高级技师）技能培训评价3000余人；实现企业新型学徒制招生1220人，在超量完成学院非全日制招生500人。

（五）持续抓实平安校园创建

加强学生思想教育工作，提高学生思想认识。加强校园安全各项制度的落实，抓师生网络安全宣传教育，全年全校未发生安全事故。

（六）推进学院治理能力和治理水平现代化提升

推动完善教育教学督导工作，完善院系两级管理制度，进一步加强内控管理和资产管理，抓好绿色校园等各项工作。

（七）重要经济管理制度的修订执行情况

2024年严格执行《云南红河技师学院内部控制手册》学院内部控制制度。

这一年中我院认真履职，圆满完成了各项工作。为全州的经济发展和社会稳定作出了贡献。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件附表01收入支出决算表—附表11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表）

云南红河技师学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南红河技师学院2024年度收入合计399812568.51元。其中：财政拨款收入385917425.57元，占总收入的96.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13895142.94元（含教育收费13895142.94元），占总收入的3.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加292272402.03元，增长271.78%。其中：财政拨款收入增加288380010.14元，增长295.66%，主要原因是2024年增加了政府性基金预算财政拨款收入282135900.00元；无上级补助收入；事业收入增加5336443.24元，增长62.35%，主要原因是加大招生宣传力度和加大社会化培训，招生人数和培训人数增多；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1444051.35元，下降100.00%，主要原因是2024年学院没有发生其他收入项目。

二、支出决算情况说明

云南红河技师学院2024年度支出合计399812568.51元。其中：基本支出98023620.01元，占总支出的24.52％；项目支出301788948.50元，占总支出的75.48％；无上缴上级支出项目；无经营支出项目；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加292246473.02元，增长271.69%。其中：基本支出增加15577618.13元，增长18.89%，主要原因是2024年扩大招生和培训规模，成本费用增加；项目支出增加276668854.89元，增长1101.38%，主要原因是增加其他政府性基金债务收入安排的支出282135900.00元；无上缴上级支出项目；无经营支出项目；无对附属单位补助支出项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南红河技师学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98023620.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74304018.60元，占基本支出的75.80％，人均人员经费207553.12元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23719601.41元，占基本支出的24.20％，人均公用经费3910.25元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南红河技师学院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301788948.50元。其中：基本建设类项目支出282135900.00元。

中等职业教育国家助学金中央专项资金项目经费1113100.00元，主要用于对贫困学生的资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南红河技师学院2024年度一般公共预算财政拨款支出103781525.57元,占本年支出合计的25.96%。与上年相比增加6244110.14元，增长6.40%,完成年初预算的116.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出77417102.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.60%，完成年初预算的120.55%。主要用于人员经费60750142.74元，公用经费10536760.58元，项目支出16666960.10元。

（1）工资福利支出50213382.16元。其中基本工资19462480.40元、津贴补贴1243691.00元、奖金120000.00元、绩效工资29072967.00元、其他社会保障缴费314243.76元。

（2）商品和服务支出18211545.75元。其中办公费1156793.00元、印刷费172630.00元、咨询费50000.00元、水费750000.00元、电费1900000.00元、邮电费680000.00元、物业管理费3942817.00元、差旅费983600.00元、维修（护）费1463516.78元、租赁费17600.00元、会议费45810.00元、培训费594146.00元、公务接待44639.00元、专用材料1516085.79元、劳务费1215000.00元、委托业务费1200000.00元、工会经费864542.00元、福利费1080678.00元、公务用车运行维护费128316.18元、其他交通费用372972.00元、其他商品和服务费206401.50元。

（3）对个人和家庭补助支出4305026.00元。其中助学金4305026.00元。

（4）资本性支出4687148.93元。其中办公设备购置1075733.00元、专用设备购置2462571.93元、大型修缮1000000.00元、其他资本性支出148844.00元。

造成预决算差异的主要原因是一年下来能招到的学生人数是不能确定的，2024年实际招生人数超过预计招生人数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12720816.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%，完成年初预算的122.46%。主要用于失业单位离退休经费支出189121.50元（其中其他商品和服务支出174001.50元、其他对个人和家庭的补助15120.00元），机关事业单位基本养老保险缴费支出7700281.92元、机关事业单位职业年金缴费支出1703629.11元、死亡抚恤金支出1703629.11元、高技能人才培养补助2531600.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年死亡抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出7685300.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%，完成年初预算的86.43%。主要用于职工基本医疗保险缴费4341047.00元、公务员医疗补助缴费2880840.68元、其他社会保障缴费463413.12元；造成预决算差异的主要原因是2025年在职教师人数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5958305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的101.54%。主要用于住房公积金支出5958305.00元；造成预决算差异的主要原因是公积金基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为593237.45元，决算为172955.18元，完成年初预算的29.15%；支出决算较上年减少50357.35元，下降22.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为456336.50元，决算为128316.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.19%，完成年初预算的28.12%；公务接待费支出年初预算为136900.95元，决算为44639.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.81%，完成年初预算的32.61%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少45128.35元，下降26.02%；公务接待费支出决算较上年减少5229.00元，下降10.49%；具体是国内接待费支出决算44639.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5229.00元，下降10.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为593237.45元，支出决算为172955.18元，完成年初预算的29.15%，支出决算较上年减少50357.35元，下降22.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为456336.50元，决算为128316.18元，完成年初预算的28.12%；公务接待费支出年初预算为136900.95元，决算为44639.00元，完成年初预算的32.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年厉行勤俭节约，合理统筹规划所以公务用车运行维护费实际支出降低。同时严格控制公务接待支出，公务接待实际支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少45128.35元，下降26.02%；公务接待费支出决算减少5229.00元，下降10.49%，具体是国内接待费支出决算44639.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5229.00元，下降22.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年厉行勤俭节约，合理统筹规划所以公务用车运行维护费实际支出降低。同时严格控制公务接待支出，公务接待实际支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.0辆。主要用于学院职工日常公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次595人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到校指导工作7批次，接待人次42人；接待校企合作及因招生到校参观人员29批次，接待人次523人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南红河技师学院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南红河技师学院资产总额1723994829.68元，其中，流动资产523449719.31元，固定资产909099935.57元（净值），对外投资及有价证券14070000.00元，在建工程412000.00元，无形资产276963174.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加1405007474.73元，其中固定资产增加616795065.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9831784.28元，其中：政府采购货物支出1795856.40元；政府采购工程支出1959277.88元；政府采购服务支出6076650.00元。授予中小企业合同金额9831784.28元，其中：授予小微企业合同金额9831784.28元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况：

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13—2024年度部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14—2024年度部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15—2024年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

长期股权投资：依据红河州审计局审计决定书《红审决〔2019〕16号》补列长期股权投资1219.77万元作为云南云投职教扶贫开发省化工高级技校有限责任公司注册资本金,后根据2022年学院请第三方会计师事务所审计要求，长期股权投资调为1407.00万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250001073501111