监督索引号53250001073601000

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻和执行《云南省红河哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规，协同相关部门制定完善配套政策；

（2）组织实施哈尼梯田保护管理规划，统筹保护区内文化景观、传统村落和传统建筑风貌，以及生态环境等要素的保护管理工作；

（3）建立保护管理监测预警体系，完善梯田监测管理中心和监测站点，健全监测队伍，监测哈尼梯田资源状况，做好日常巡查监测记录和档案管理工作；

（4）组织哈尼梯田资源价值的挖掘、研究、提炼，开展科研科普、宣传展示、教育培训、对外交流等工作；

（5）监督指导哈尼梯田资源的开发利用，对世界文化遗产、全球重要农业文化遗产、中国重要农业文化遗产、国家湿地公园等标识进行统一管理；

（6）组织建设、管理和维护保护设施，审核和监督哈尼梯田重点保护区内可能影响景观要素的基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目；

（7）负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；

（8）依法收取单位和个人利用哈尼梯田资源从事经营、旅游或者其他活动缴纳的相关费用；

（9）行使《条例》赋予的行政处罚权；

（10）负责哈尼梯田保护管理的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保护管理科、宣传教育科、产业发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：红河哈尼梯田世界文化遗产管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扛实工作责任，健全机制细化措施抓保护。一是坚决贯彻落实省委、省政府安排部署。研究制定《全面贯彻落实省委、省政府重要安排部署进一步加强红河哈尼梯田世界文化遗产保护发展工作方案》《红河州贯彻落实王予波省长调研指示要求任务分解清单》，细化20条工作措施，深入实地推进落实。二是健全保护法规。2024年6月，颁布实施《红河哈尼梯田保护与发展总体规划（2023—2035）》及元阳、红河、绿春、金平县哈尼梯田保护与发展规划，提高哈尼梯田保护科学化、法治化水平。三是压实工作责任。将哈尼梯田保护工作纳入2024年度综合考评目标体系，开展元阳、红河、绿春、金平县委书记抓哈尼梯田保护工作述职评议。四是扎实推进省委巡视反馈问题整改。按照州委整改措施安排部署，组织完成了哈尼梯田管理局牵头的14项具体整改工作。

（二）坚持系统保护，着力守护遗产核心要素。一是保护好森林，守住绿水青山。在日常巡逻中对遗产区82个村庄同步开展森林资源保护宣传，元阳遗产区林地面积从国土“二调”时的12.59万亩增加到现在的14.56万亩，森林覆盖率从39.13%提高到47.19%。二是保护好村庄，夯实基础设施。扎实推进合计投资2.3亿元的胜村乡村旅游集镇、哈尼小镇旅游服务业态提升项目、垭口村传统民居修缮等项目。三是保护好梯田，守住遗产根基。协调制定出台《红河哈尼梯田世界文化遗产区稻作农业补贴办法（试行）》，从2024年开始，对元阳遗产区种田农户按200元/年·亩给予生态补助。目前，州级所需要承担的补助资金500万元已划拨到元阳县，计划年内完成补贴。四是保护好水系，守住遗产命脉。持续加大遗产区水利配套设施建设力度，推行传统的木刻分水法和“赶沟人”制度，制定《元阳哈尼梯田世界遗产赶沟人管理办法》，配齐赶沟人180名，安排资金173万元，对每名赶沟人给予每月800元的补助。

（三）聚焦目标任务，以项目建设抓实梯田保护。一是扎实推进哈尼梯田保护利用重点项目。实施完成元阳遗产区梯田、沟渠、生产路修复项目和村庄风貌整治项目，修复旱化梯田1947亩，修缮沟渠34条34.59公里，修缮田间道路4条6公里，修缮田棚41间，修缮传统民居14栋，进一步加强了哈尼梯田“四素同构”遗产要素保护。二是积极争取项目资金。向省政府上报的16个项目有序推进，其中，投资2945万元的红河哈尼梯田老虎嘴片区“骏马”梯田滑坡治理工程设计方案已获国家文物局批复；投资1640万元的元阳县攀枝花乡垭口梯田滑坡治理工程、投资1800万元的元阳县新街镇坝达村滑坡治理工程两个项目计划书已获国家文物局立项批复；投资2500万元的哈单普村、普高老寨等四个村消防工程项目已获省文物局批复；计划投资9861万元的红河哈尼梯田种业提升工程项目可研已获州发改委批复。

（四）拓宽“两山”转化路径，促进农民增收致富。一是开展种质资源收集培育工作。通过哈尼梯田传统稻种提纯复壮、品种选育，共收集地方原生稻种资源73份（含重名）、旱稻3份。开展“哈尼梯田农村生态系统及梯田红米种质资源保护发展标准化试点”工作。在元阳县建设水稻绿色高质高效示范区1个，面积900亩，实现示范区良种覆盖率95%以上。二是加大对龙头企业的扶持力度。扶持元阳县粮食购销公司、元阳云上乐作稻现代农业公司、红河县悠然旅游开发专业合作社等企业发展梯田特色农产品，带动群众增收致富。三是持续推进阿者科计划。目前，阿者科村共接待游客17.72万人次，实现旅游收入459.52万元，进行旅游分红10次，累计分红233.26万元，户均分红3.5万元。2024年10月，“阿者科计划”入围全球减贫案例征集活动最佳案例。2024年11月，阿者科村被联合国世界旅游组织评选为“最佳旅游乡村”。借鉴阿者科经验，在全福庄中寨、多依树下寨等重点旅游村植入旅游业态，积极探索符合传统村落保护利用新路子。2024年10月16日，国家文物局发表《“文物＋”效应赋能乡村振兴》文章，指出红河哈尼梯田走出了一条具有红河特色的乡村振兴之路，是推动活态遗产保护利用的生动实践。

（五）坚持守正创新，做好农耕文化保护传承。一是加大哈尼梯田文化保护传承。协调制定出台《红河哈尼梯田传统文化保护传承补贴办法（试行）》，对非遗传承场所、非遗传承展演展示活动及非遗代表性项目的研究、保护等方面进行补助，引导群众唱好哈尼古歌、跳好哈尼乐作舞。二是加强宣介推广，讲好哈尼梯田故事。红河哈尼梯田专题片《农耕探文明——云南红河哈尼稻作梯田系统》《山水间的人家——走进元阳阿者科村》等纪录片先后在央视播出。《人民日报》《光明日报》等持续关注报道红河哈尼梯田。三是激发群众保护梯田的内生动力。推进文化遗产进校园，“哈尼族多声部民歌、乐作舞”进校园实践案例入选云南省2024年非遗进校园优秀实践案例。9月11日，“元阳县哈尼梯田研学实践教育基地”“行走红河——探寻民族文化多样性研学实践教育精品线路”被评选为云南省中小学研学实践教育基地营地和精品课程线路。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年度收入合计38462228.90元。其中：财政拨款收入38462228.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加34157381.59元，增长793.46%。其中：财政拨款收入增加34157381.59元，增长793.46%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。收入合计增加主要原因一是2024年人员和工资有所变动，二是2024年支付2023年转列预拨经费款。

二、支出决算情况说明

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年度支出合计38462228.90元。其中：基本支出3178882.07元，占总支出的8.26％；项目支出35283346.83元，占总支出的91.74％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加34157381.59元，增长793.46%。其中：基本支出增加115417.28元，增长3.77%；项目支出增加34041964.31元，增长2742.26%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。支出合计增加主要原因一是2024年人员和工资有所变动，二是2024年支付2023年转列预拨经费款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼梯田世界文化遗产管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3178882.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3022155.18元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156726.89元，占基本支出的4.93％。年人均18.89万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼梯田世界文化遗产管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35283346.83元。其中：基本建设类项目支出79000.00元。

哈尼梯田保护发展项目工作经费87840.00元，主要用于其他交通费用及哈尼梯田工作中产生的相关费用等。

哈尼梯田保护与利用本级项目专项经费35116506.83元，主要用于支付往年项目欠款、2023年转列预拨经费款、哈尼梯田保护管理、宣传教育培训、哈尼梯田产业发展扶持、哈尼梯田保护发展规划编制等项目实施费用。

红河哈尼梯田种业提升工程项目前期工作经费79000.00元，主要用于哈尼梯田种业提升工程项目可研报告费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出38462228.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加34157381.59元，增长793.46%，完成年初预算的65.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出37397370.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.23%，完成年初预算的64.92%。主要用于本单位人员经费（基本工资、津贴补贴等）、日常公用经费（办公经费、差旅费、公务用车维护费、培训费等）和项目经费（2023年收入未达预期转列预拨款、往年项目欠款、哈尼梯田保护管理、宣传教育培训、哈尼梯田产业发展扶持、哈尼梯田种业提升等项目）的支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，无法满足项目需求。

8.社会保障和就业（类）支出474284.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的91.26%。主要用于2024年单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员和工资有所变动。

9.卫生健康（类）支出268776.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，完成年初预算的80.89%。主要用于2024年单位卫生健康（类）支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员和工资有所变动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出79000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于哈尼梯田种业提升项目的支出；造成预决算差异的主要原因是此项目为年初预算后追加的项目。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出242797.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算的95.58%。主要用于2024年本单位住房公积金费用的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员和工资有所变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136000.00元，决算为50307.00元，完成年初预算的36.99%；支出决算较上年增加41481.97元，增长470.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为47000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为74000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为49550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.50%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为757.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.50%，完成年初预算的5.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加41121.97元，增长487.92%；公务接待费支出决算较上年增加360.00元，增长90.68%；具体是国内接待费支出决算757.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加360.00元，增长90.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136000.00元，支出决算为50307.00元，完成年初预算的36.99%，支出决算较上年增加41481.97元，增长470.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为47000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为74000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%（年初预算填表时误把公务用车运行维护费总数填到公务用车购置费总数中，预算公开时已说明）；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为49550.00元（年初预算填表时误把公务用车运行维护费总数填到公务用车购置费总数中，预算公开时已说明）；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为757.00元，完成年初预算的5.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.2024年本单位没有因公出国（境）费；2.本单位严格遵守“三公”经费消费纪律。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加41121.97元，增长487.92%；公务接待费支出决算增加360.00元，增长90.68%，具体是国内接待费支出决算757.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加360.00元，增长90.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.因年度业务工作量增长，公务用车使用频次显著增加；2.2023年有上年结余的汽油费、过路费，2024年无结余费用，实际支付增加；3.2023年公务用车维修费结转到2024年支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于哈尼梯田保护管理工作所车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次16.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于四县到州级对接和汇报哈尼梯田工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼梯田世界文化遗产管理局资产总额299940.46元，其中，流动资产478.26元，固定资产299462.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30690692.63元，其中固定资产减少94396.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额470700.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出438600.00元；政府采购服务支出32100.00元。授予中小企业合同金额445802.00元，其中：授予小微企业合同金额7202.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况含（一）部门整体支出绩效自评情况、（二）部门整体支出绩效自评表、（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

四素同构：哈尼梯田在空间上呈现出“森林—水系—村寨—梯田”四素同构的格局。一片林地为村庄和梯田提供水源，梯田又为处于较低海拔的森林提供水源，然后再养育位于更低海拔的梯田，形成了林养田、田育林的生态系统物质和能量循环格局。

监督索引号53250001073601111