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中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会（简称州委政法委）是中共红河州委领导、管理全州政法工作的职能部门，州委政法委机关是州委政法委员会的办事机构。其主要职责是：

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（2）深入贯彻党中央和省州党委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安红河、法治红河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）加强对全州政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

（4）组织开展全州政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。

（5）掌握分析全州政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

（6）组织研究和统筹协调全州政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

（7）指导推动全州政法系统党的建设和政法队伍建设，协助州委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

（8）完成省委政法委和州委交办的其他工作任务。

州委政法委是州委领导管理全州政法工作的职能部门。肩负着领导、监督、协调、管理、指导和服务政法工作的重要职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会内设机构设置属于涉密，按相关保密规定不予公开。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员(涉密不属于公开范畴）。包括财政拨款开支经费的：公务员(涉密不属于公开范畴），参照公务员法管理人员(涉密不属于公开范畴），事业管理人员和专业技术人员(涉密不属于公开范畴），机关和事业工人(涉密不属于公开范畴）；经费自理人员(涉密不属于公开范畴）。

我部门2024年末其他人员(涉密不属于公开范畴）。包括财政拨款开支经费的人员(涉密不属于公开范畴）；经费自理人员(涉密不属于公开范畴）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1.推动理论武装入脑入心。始终把落实“第一课题”作为思想铸魂的核心抓手，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，省委十种鲜明导向强化理论武装，举办学习政法机关警示教育，围绕“教、学、练、战”健全政治轮训和业务培训机制，持之以恒用党的理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

2.维护社会安全稳定。树立全周期风险防范理念，以常态化扫黑除恶斗争为牵引，扎实推进“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，推动矛盾化解、边境管控、社会治安防控等工作捏合成集中攻坚行动，实现平安联创、矛盾联调、问题联治，切实维护社会大局安全稳定。

3.夯实基层基础工作。以“枫桥式”基层治理创新点为抓手，发挥基层党组织龙头引领、政法委员牵头抓总的作用，推动乡镇综治中心、法庭、检察室、派出所、司法所、村（社区）网格协同联动，因地制宜构建“一站式”基层治理平台。

4.扎实开展普法强基补短板专项行动，量身制定4轮下沉督导检查，开展巡回宣讲活动5轮次，组织省州普法工作队下沉4869人次，开展精准普法32875人次，开展各类普法宣传教育6454场次。

5.全面提升群众安全感综合满意率。通过采取压实责任、强化督查、紧盯重点、强化整治以及加强法治宣传教育等有力措施来推进群众安全感满意率和执法满意度“双提升”工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—附件11）

说明：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会既没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2024年度收入合计18,161,148.84元。其中：财政拨款收入18,146,064.17元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,084.67元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计减少23,119,636.38元，下降56.01%，主要原因是2023年我委上缴国库2022年边防基础设施结余资金40,680,027.17元，其中2030608边海防资金34,434,722.08元和2299999其他支出6,249,326.44元，财政部门在一体化系统中返还此笔资金继续使用原下达指标文件。今年我部门部分边防基础设施陆续完工决算，无返还基本建设项目经费，收入减少。其中：财政拨款收入减少23,134,721.05元，下降56.04%，主要原因同上；上级补助收入不变；事业收入不变；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入增加15,084.67元，主要原因是2024年我部门专户收到云南省铁路护路联防办公室拨入非同级财政拨款13,600.00元培训费用于红河州铁路护路员专项培训；其他收入1,484.67元为2024年税务机关返还手续费。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2024年度支出合计18,161,148.84元。其中：基本支出11,575,633.14元，占总支出的63.74％；项目支出6,585,515.70元，占总支出的36.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少23,119,636.38元，下降56.01%。其中：基本支出减少83,170.99元，下降0.71%，主要原因是按照厉行节约，按照过“紧日子”要求，压缩公用经费，以及人员的调出和退休，导致基本支出减少；项目支出减少23,036,465.39元，下降77.77%，主要原因是我委边防基础设施陆续完工决算，无返还基本建设项目经费，今年在建的基本建设项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会机构正常运转的日常支出11,575,633.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,352,684.79元，占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,222,948.35元，占基本支出的10.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,585,515.70元。其中：基本建设类项目支出2,607,241.78元。见义勇为表彰奖励专项经费250,000.00元，主要用于对见义勇为相关事项开展奖励先进、走访慰问、新闻宣传等工作，综治维稳及扫黑除恶专项经费2,528,118.25元，主要用于开展综治维稳和扫黑除恶相关工作。其他特定项目涉密，详情略。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出18,146,064.17元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少23,134,721.05元，下降6.04%,完成年初预算的125.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,011,217.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.19%，完成年初预算的110.95%。主要用于工资福利支出8,267,184.55元，商品和服务支出2,795,618.25元，见义勇为奖励金250,000.00元，省级见义勇为表彰奖励金378,000.00元，资本性支出320,415.00元；造成预决算差异的主要原因是根据相关工作要求将部分上年度支出转列暂付性款项，并在2024年列为支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）支出2,607,241.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%，年初无此项预算。主要用于基础设施建设项目。

4.公共安全（类）支出219,156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，年初无此项预算。主要用于项目前期费用和委机关办公费、交通费。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,516,522.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%，完成年初预算的85.57%。主要用于离休干部离休费，职工的养老保险、失业保险、工伤保险等费用缴纳和职业年金的记实；造成预决算差异的主要原因是医疗保险纳入缴费基数项目减少人员变动。

9.卫生健康（类）支出949,553.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的86.53%。主要用于职工的基本医疗保险费、大病医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出842,373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的103.06%。主要用于职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205,900.00元，决算为101,200.65元，完成年初预算的49.15%；支出决算较上年减少59,287.17元，下降36.94%

因公出国（境）费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为145,900.00元，决算为92,810.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.71%，完成年初预算的63.61%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为8,390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.29%，完成年初预算的41.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少53,521.17元，下降36.58%；公务接待费支出决算较上年减少5,766.00元，下降40.73%；具体是国内接待费支出决算8,390.00元，减少5,766.00元，下降40.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205,900.00元，支出决算为101,200.65元，完成年初预算的49.15%支出决算较上年减少59,287.17元，下降36.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为40,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为145,900.00元，决算为92,810.65元，完成年初预算的63.61%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为8,390.00元，完成年初预算的41.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年没有因公出国任务，年初预算出国(境)经费4万元没有形成支出；二是由于公车老化，预估有大修经费支出，但实际2024年公务用车无较大维修支出，没有形成支出；三是严格控制“三公”经费支出，公务接待费减少，接待批次和人次较上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少53,521.17元，下降36.58%；公务接待费支出决算减少5,766.00元，下降40.73%，具体是国内接待费支出决算8,390.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2024年没有因公出国任务；二是2023年由于公车老化，有大修经费支出，2024年公务用车无较大维修支出，导致公务用车运维费减少；三是厉行节约严格控制“三公”经费支出，接待批次和人次减少，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于州委政法委肩负着领导、监督、协调、管理、指导和服务政法工作的重要职责。所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安红河建设、综治维稳、扫黑除恶、强边固防、专项工作、上级主管部门到单位调研、检查、督导工作和县市政法部门到我委汇报工作所产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会2024年机关运行经费支出1,222,948.35元，比上年减少129,883.98元，下降9.60%,主要原因是按照厉行节约，过“紧日子”要求，压缩公用经费，导致机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于：水费、电费、物业管理费、办公费、印刷费、差旅费、等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政法委员会资产总额110,488,291.44元，其中：流动资产2,597,119.84元，固定资产28,516,627.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14,722,326.2元，无形资产3,016,524.43元（净值），其他资产61,635,693.49元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少22,975,206.80元，其中固定资产减少6,863,621.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额80,004.30元，其中：政府采购货物支出32,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48,004.30元。授予中小企业合同金额80,004.30元，其中：授予小微企业合同金额44,282.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250003200101111