监督索引号53250001035701000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州广播电视局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　2、负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　3、负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

　　4、指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　　5、负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　6、指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

　　7、指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

　　8、负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　9、组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　10、开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　11、指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　12、完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、全面完成广播电视机构改革，着力加强制度建设。

　　2、加大行政监管力度，着力规范行业秩序。

　　3、切实做好惠民工程，加大扶贫力度，着力提高广播电视公共服务质量。

　　4、加强正面宣传引导，着力加强广播电视舆论意识形态阵地建设。

　　5、加强广播电视安全播出，着力确保新中国成立70周年广播电视播出安全。

　　6、加强统筹，扎实推进“三化”美丽台站建设。

　　7、加强机关作风建设，着力提升干部队伍素质。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1、红河州广播电视局（行政）

　　2、红河州广播电视局安全播出监测中心（事业）

　　3、红河州广播电视局宣传指导中心（事业）

　　4、红河州广播电视局科技事业发展中心（事业）

　　5、红河州广播电视转播台（事业）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2019年度收入合计12,208,924.70元。其中：财政拨款收入12,208,924.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。我局是2019年1月机构改革新组建的单位，与去年决算数据无可比性。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2019年度支出合计12,133,986.91元。其中：基本支出9,948,900.08元，占总支出的81.99%；项目支出2,185,086.83元，占总支出的18.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。我局是2019年1月机构改革新组建的单位，与去年决算数据无可比性。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,948,900.08元。红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，因为人员变动、职能变动等原因上下年度三公经费无可比性。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.75%。年人均日常支出10.81万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,185,086.83元。我局是2019年1月机构改革新组建的单位，与去年决算数据无可比性。我局2019年有项目4个，分别是开办费、台站监测维护经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、个旧庙山发射台篮球场建设项目，通过项目的实施，确保了机构改革新组建的红河州广播电视局在筹建期间能正常开展工作，充分发挥单位职责职能；使本辖区内109个台站广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作，完善发射台基础设施建设配备，确保全州人民能收听收看好广播电视节目，保证将州级广播电视节目传到各县市，促进基本公共文化服务水平稳步提升，满足全州人民群众对收听收看好广播电视节目的要求。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,954,627.91元,占本年支出合计的98.52%。我局是2019年1月机构改革新组建的单位，与去年决算数据无可比性。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,193,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于在职人员综合考评奖的发放；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,911,415.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%主要用于广播电视日常人员支出、公用支出及项目支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,322,443.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%主要用于离退休人员的工资福利支出及日常公用支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出527,469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170500元，支出决算为67,766.67元，完成预算的39.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49,955.67元，完成预算的74.07%；公务接待费支出决算为17,811.00元，完成预算的31.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照州委州政府厉行节约的相关规定压缩三公经费。

　　红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，因为人员变动、职能变动等原因上下年度三公经费无可比性。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,955.67元，占73.72%；公务接待费支出17,811.00元，占26.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出49,955.67元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出49,955.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于红河州广播电视转播台业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17,811.00元。其中：

　　国内接待费支出17,811.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广播电视日常业务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门2019年机关运行经费支出694,230.59元，红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，因为人员变动、职能变动等原因上下年度机关运行经费无可比性。部门机关运行经费主要用于广播电视日常业务活动发生的公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州广播电视局部门资产总额11,304,036.51元，其中，流动资产819,332.24元，固定资产10,484,704.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产（具体内容详见附表）。红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，因为人员变动、职能变动等原因上下年度资产占用情况无可比性。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额405,530.00元,其中：政府采购货物支出399,530.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,000.00元;授予中小企业合同金额399,530.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河州广播电视局是2019年机构体制改革从原红河州文化体育和广播电视局划分出来组建的新单位，因为人员变动、职能变动等原因上下年度决算数据无可比性。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、 财政拨款收入。是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　监督索引号53250001035701111