监督索引号53250001073801000

　　目  录

　　第一部分  红河广播电视台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河广播电视台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府中心工作开展外宣、内宣工作；

　　2.负责组织制定并实施红河广播电视台的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；

　　3.加快科技创新，努力提升广播电视宣传工作的科技含量和水平；

　　4.负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目；

　　5.积极开展广播电视融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障全台融媒体平台的安全运营，负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；

　　6.引导社会热点，加强和改进舆论监督；

　　7.负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动；

　　8.负责开展广播电视对外交流与合作；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、网站及新媒体平台的内容和质量；

　　9.加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划培养各类人才；

　　10.负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作；

　　11.根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值；

　　12.承担州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年是红河广播电视台整合组建的第一年，在上级部门的领导下，全体员工始终以强烈的事业心和责任感，以务实、敬业、进取的精神状态，认真履职，适时调整宣传、经营、管理的思路，埋头干事，紧紧围绕州委、州政府的中心工作和部署，以宣传为中心，以发展为主题，以创新为动力，红河广播电视台各项工作取得较好成绩。

　　（一）顺利完成机构改革。

　　整合原红河人民广播电台、红河电视台组建成立红河广播电视台。

　　（二）圆满完成宣传任务。

　　1.常规宣传稳步开展。电视《红河新闻联播》共播出365期（实际完成376期），预计播出新闻4500多条；广播《红河新闻》全年共播出365期，预计播出各类广播新闻5110条；播出《整点资讯》216期，播出各类资讯1500条，其中，州内新闻资讯600余条，州外新闻900余条；预计完成各类新闻采访1100次，完成各类稿件1500余条；预计播发各县市新闻稿件6236条；完成10场网络直播活动。

　　2.对外宣传再放异彩。预计完成中央台、云南广播电视台等上级媒体播出1200条，其中，电视新闻940条，央视采用60条，广播新闻200条，广播电视用稿位居全省前列。

　　3.创优工作再创佳绩。创优工作做到早安排早部署，收获颇丰，多部广播电视作品获奖。

　　4.专题专栏亮点频现。截至2019年11月6日，我台共完成公益性栏目、创收性栏目及专题片、汇报片制作191部（期）。

　　5.媒体融合推陈出新。融媒体中心适应分众化、差异化传播趋势，努力推出有思想，有温度，有品质的作品。

　　6.民生节目服务群众。2019年，共有各县市、州属各部门及企业等96个单位近400位嘉宾走进电台直播间完成了《红河热线》访谈任务，通过热线电话和微信平台参与《红河热线》节目互动听众达500多人次，编写简报96期，节目外接到群众诉求200多件次，群众合理诉求、问题解决率达98%。完成《民生360》90多期，解决群众问题200多件次。《新闻零距离》接听热线350余条，落实线索80余条，播出40余条。交通广播为听众提供了8312条及时路况。

　　7.民语节目提高实效。按上级要求，积极下载中央广播电视总台《新闻联播》的重要内容分别用哈尼族语和彝族语译制播出，把党和政府的声音传播到边疆少数民族地区。

　　（三）事业建设重点突破。

　　1.加强日常维护确保安全播出。

　　2.加强技术改造推进高清建设。2019年，我台形成了以广播、电视、新媒体为主体的传播矩阵，实现了电视+广播+平媒+PC端+APP的全渠道发布。

　　（四）扎实开展党建工作。

　　1.完成组织建设。

　　2.加强制度建设。

　　3.强化政治引领。

　　（五）队伍素质不断提升。

　　继续抓住稳定队伍、培养人才、用好人才等环节，着力建设宣传与经营、管理与专业的复合型人才队伍。

　　（六）不断拓展创收渠道。

　　面对硬广断崖式下滑的困局，转变思路和观念，利用全媒联动的优势奋力开发大宗客户，不断拓展创收渠道。

　　1.利用本台资源开辟创收新渠道。

　　2.用好“无限红河”新媒体撬动经营创收。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河广播电视台2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为红河广播电视台。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河广播电视台2019年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人），其他人员69人，主要是长期聘用人员。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，另有红河传媒集团未分配资产车辆9辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河广播电视台2019年度收入合计35,165,727.40元。其中：财政拨款收入34,445,727.40元，占总收入的97.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入720,000.00元，占总收入的2.05%。比上年同期减少972,779.76 元，比上年同期减少2.69%，减少的主要原因是创收下滑导致财政拨款工作经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河广播电视台2019年度支出合计36,336,846.98元。其中：基本支出22,757,133.51元，占总支出的62.63%；项目支出13,579,713.47元，占总支出的37.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年同期减少2,233,210.68 元，比上年同期减少5.79%，主要是由于收入下降而支出减少的。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,757,133.51元。比上年同期减少881,585.35 元，主要原因为电台的工作经费2018年在基本支出列支，2019年在项目支出列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.16%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,579,713.47元。比上年同期减少1,351,625.33 元，是由于2019年没有融媒体高清改造项目，具体项目开支及开展工作情况

　　1.民族工作专项经费支出214,000.00元，项目已完工。

　　2.红河州综治维稳经费、政法机关干部培训经费、依法治州经费支出250000元，项目已完工。

　　3.科普专项资金支出50,000.00元，项目已完工。

　　4.州文体广电局拨健康教育宣传经费支出20,000.00元，项目已完工。

　　5.执收部门成本专项经费2,722,061.53元，项目未完工。

　　6.民语译制经费2459800元，项目未完工。

　　7.工作经费支出7990776.62元，项目已完工。

　　8.健康教育宣传经费20000元，项目未完工。

　　9.改革开放四十年专题片经费支出60609.5元，项目已完工。

　　10.2018年年度新闻人物评选经费支出60,000.00元，项目已完工。

　　11.微视频大赛评选经费支出100,000.00元，项目已完工。

　　12.感动红河人物评选经费支出400000元，项目已完工。

　　13.融媒体中心建设经费支出250000元，项目已完工。

　　14.《我和我的祖国》快闪宣传片补助经费支出40000元，项目已完工。

　　15.体育彩票公益金支出273130.03元，项目已完工。

　　16.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金经费支出200000元，项目已完工。

　　17.健康休养及护理费支出5400.00元，项目已完工。

　　18.抚恤丧葬费支出79518元，项目已完工。

　　19.防治艾滋病宣传专项经费50,000.00元，项目未完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出35,374,981.67元，占本年支出合计的97.35%。比上年同期减少3,035,685.49 元，主要原因是2019年减少融媒体高清改造项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,956,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.01%。主要用于在编人员综合考评奖的发放以及法治教育宣传工作支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于科普活动支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出26,750,636.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于红河广播电视台人员经费、日常支出和设备购置。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,221,340.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于离休人员的离休费用及退休人员的公用经费，在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　19.住房保障（类）支出1,396,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1600000元，支出决算为348,291.23元，完成预算的21.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为320,158.23元，完成预算的34.06%；公务接待费支出决算为28,133.00元，完成预算的4.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是红河广播电视台深入贯彻落实中央八项规定、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格加强公务用车和公务接待管理，压缩“三公经费”支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数348,291.23元比2018年减少93936.13元，下降21.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年度一致；公务用车购置及运行费支出决算320,158.23元比2018年减少53305.98元，下降14.27%；公务接待费支出决算28,133.00元比2018年减少40630.15元，下降59.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是红河广播电视台深入贯彻落实中央八项规定、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格加强公务用车和公务接待管理，压缩“三公经费”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出320,158.23元，占91.92%；公务接待费支出28,133.00元，占8.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出320,158.23元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出320,158.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出28,133.00元。其中：

　　国内接待费支出28,133.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央台、省台到我州采访活动；省内外电视台到我台的考察学习交流；市县电视台及合作单位的业务接待产生的费用，接待红河热线等栏目上线单位、设备维修厂家维修设备等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河广播电视台部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年同期一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河广播电视台部门资产总额20,188,160.84元，其中，流动资产10,365,046.02元，固定资产9,278,586.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产544,528.70元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3143689.88元，其中：流动资产减少854754.97元，固定资产减少2246263.65元,

　　对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少42671.26元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,794,889.80元，其中：政府采购货物支出1,641,484.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出153,405.80元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年原红河人民广播电台、红河电视台整合，组建红河广播电视台，作为红河州人民政府直属全额拨款公益二类事业单位，正处级。内设15个正科级内设机构。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　监督索引号53250001073801111