监督索引号53250000321101000

　　目  录

　　第一部分  中国共产党红河州委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河州委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共红河州委宣传部是中共红河州委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂红河州政府新闻办公室、红河新闻出版（版权）局牌子。中共红河州委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设定。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻工作。按照学懂、弄通、做实的要求，深化学习教育和宣传阐释，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，引导干部群众增强维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导的自觉性坚定性。

　　二是推动意识形态工作责任落实。进一步加强机构整合和优化配置，进一步推动全州党委（党组）意识形态工作责任制的贯彻落实，完善全州意识形态工作的体制机制建设，提升意识形态工作水平，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

　　三是不断加强正面宣传。加强组织策划，积极开展开展正面宣传，继续做好舆论引导工作。加强阵地建设和管理，拓展对外宣传平台的深度和广度。

　　四是不断提升文化实力。大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动。进一步推动文化体制改革，加大对文化产业的培育力度，加强文艺精品创作和文艺人才培养工作。

　　五是不断加强队伍建设。加强党对宣传思想文化工作的全面领导，坚持以党的政治建设为统领，继续在全州宣传思想文化系统开展好“讲政治、树正气、扬新风”主题实践活动，加强队伍能力素质提升，打造一支政治过硬、业务过硬的宣传思想文化铁军。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河州委员会宣传部2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：州农村电影发行管理站、州少数民族语影视译配中心、州文艺创作中心、州新闻出版产业技术中心、州文明志愿者服务中心、州新闻事业发展服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河州委员会宣传部2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是州委宣传部及下属事业单位工作人员。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河州委员会宣传部2019年度收入合计28,546,699.50元。其中：财政拨款收入28,496,699.50元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.18%。总收入较上年增加5,050,358.59元，增幅21.49%，主要原因为工资调整和公用经费增加及省州财政资金拨款增加，一般公共预算财政拨款收入较上年增加5,183,803.59元，增幅23.59%，变动原因为工资调整和公用经费增加及省州财政资金拨款支出增加。政府性基金预算财政拨款收入较上年减少152,000.00元，减幅10.19%，变动原因为电影放映发展基金拨款减少。其他收入较上年增加18,555.00元，增幅59.01%，变动原因为支付新中国成立70周年电影放映经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河州委员会宣传部2019年度支出合计25,965,628.90元。其中：基本支出10,761,214.29元，占总支出的41.44%；项目支出15,204,414.61元，占总支出的58.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出较上年增加1,190,603.35元，增幅4.81%，变动原因为工资调整和公用经费增加及省州财政资金拨款支出增加。基本支出较上年增加1,654,975.71元，增幅18.17%，变动原因为工资调整和公用经费增加。项目支出较上年减少464,372.36，减幅2.96%，变动原因为部分项目拨款时间较晚，影响支出进度。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党红河州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,761,214.29元。较上年增加1,654,975.71元，增幅18.17%，变动原因为工资调整和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.95%。人均情况符合财政相关规定。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党红河州委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,204,414.61元。项目支出较上年减少464,372.36元，减幅2.96%，变动原因为变动原因为部分项目拨款时间较晚，影响支出进度。具体项目开支如下：宣传思想专项工作项目支出10,596,888.82元，省级文化事业建设支出370,650.00元，防治艾滋病专项州级支出50,000.00元，电影放映经费3,205,988.58元，电影译配经费 980,887.21元。

　　开展工作情况如下。

　　2019年，按照“突出首要、贯穿主线、夯实基础、狠抓重点”的工作思路，全面推进全州宣传思想和意识形态工作扎实开展，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现高质量跨越式发展、建设新时代团结进步美丽红河提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

　　（一）突出学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务。一是开展习近平新时代中国特色社会主义思想分众化常态化宣讲工作。组织编印《习近平新时代中国特色社会主义思想红河州分众化常态化宣讲讲义（第一辑）》，按照纵向到底的标准分发到基层。组织开展了《习近平扶贫论述》、“扫黑除恶专项斗争”等主题宣讲工作，多种形式多措并举真正让党的创新理论飞入寻常百姓家。二是开展多形式分层次的理论学习教育。切实抓好各级党委（党组）理论学习中心组学习活动，服务好州委理论学习中心组集中学习活动。在全州各级在职干部中组织开展习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神等专题学习活动，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲。“学习强国”平台实现全州各级党委（党组）安装使用全覆盖，党员注册使用率名列全省第二。三是加强宣讲队伍和学习阵地建设。组织理论骨干深入全州各级各部门，广泛开展基层理论宣讲工作技巧等专题宣讲，不断加强基层宣讲工作力量。推动各基层党组织积极运用实践实训基地、新时代农民夜校、农民讲习所开展多形式的学习宣讲活动。

　　（二）贯穿庆祝新中国成立70周年这条全年工作主线。组织全州广大干部群众收听收看重大活动，组织各级媒体及时转发重点文章、转载转播重大活动。举办云南省庆祝中华人民共和国成立70周年成就展红河专场，举办专题成就展。策划举办“壮丽七十年·奋斗新时代”大型主题采访活动，组织开展歌唱祖国“快闪”活动，策划举办“壮丽70年，奋进新时代”系列主题新闻发布会。组织举办了10项具有红河特色的系列群众性主题教育和文化活动。结合庆祝新中国成立70周年系列活动，译制多部民族语电影和放映农村公益电影。

　　（三）不断夯实宣传思想和意识形态工作基础。一是严格落实意识形态工作责任制。加强意识形态阵地管理和意识形态工作责任制落实，确保意识形态安全。二是加强干部队伍建设。推动全州宣传口机构改革工作顺利完成，稳步推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织宣传思想战线开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践工作，举办了红河州党管意识形态工作专题研修班等班次。

　　（四）狠抓重点工作任务推进落实。一是全力推动“两个中心”建设。成立红河州县级融媒体中心建设领导小组，协调争取资金推动融媒体中心建设。州级融媒体平台已建成投入使用，全州13县市融媒体中心均实现挂牌运行。以蒙自市、红河县为试点，积极探索推进新时代文明实践中心建设工作。红河县新时代文明实践中心已揭牌运转，蒙自市正在扎实推进相关工作。二是全面推进精神文明创建工作。扎实推进蒙自市创建全国文明城市工作，开展农村精神文明建设助力脱贫攻坚。持续开展好“自强诚信感恩”主题实践活动和移风易俗工作。举办了第十二届“红土地之歌”演讲大赛，组织开展红河州第六届道德模范评选活动和2019年（首届）“感动红河”人物评选活动，举办了颁奖仪式。三是全力推动文化事业文化产业繁荣发展。组织召开了哈尼族古歌学术论证会，形成了规范的《哈尼族古歌的定义（简介）》；开展了哈尼古歌民间传唱队扶持工作，组织编排哈尼古歌常态化演出剧目，收到了较好的社会反响，《中国红河哈尼族民歌》再版。印发了全州文艺创作工作调研方案，组织开展调研工作，建水紫陶文化产业园区进一步推动国家级文化产业示范园区建设，同时成功申报为国家级知识产权试点园区；组织州内文化企业参加各类展会活动，在弥勒市成功举办了红河州第三届文化产业博览会。四是全面宣传推介红河形象。注重典型经验挖掘提炼总结和工作交流，举办了以“千年梯田·千尺鸟瞰”为主题的首届哈尼梯田无人机摄影（像）大赛。继续争取云南日报、云南广播电视台、新华网等主流媒体的合作和支持。五是落实定点帮扶工作任务。在龙美、阿撒两个村委会开展脱贫攻坚氛围营造和村史室建设工作，分别建设运行“自强动力小站”。对龙美和阿撒村委会对贫困学生给予教育奖励和扶持。根据脱贫攻坚大会战“百日冲刺”行动的要求，加强脱贫攻坚大会战“冲刺行动”挂包帮工作，积极开展“三帮三助”活动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河州委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出25,043,431.87元，占本年支出合计的96.45%。支出较上年增加2009594.64元，增幅10.21%，变动原因为工资调整和公用经费增加及省州财政资金拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出18,170,224.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%。主要用于工资福利支出6,660,036.97元，商品和服务支出11,347,927.59元，对个人和家庭的补助9000元，资本性支出153,260.00元；包括行政运行6,703,244.74元，事业运行 426,891.00元，其他宣传事务支出10,566,088.82元，其他共产党事务支出474,000.00。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,438,776.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.72%。主要用于工资福利支出1,667,877.47元，商品和服务支出3,696,218.76元，对个人和家庭的补助4,680.00元，资本性支出70,000.00元；包括  其他文化和旅游支出1,803,447.47元，新闻出版电影发展事业370,093.71元，广播电视事业4,585.05元，其他文化体育与传媒支出2,890,000.00元，宣传文化发展专项支出370,650.00元。

　　8.社会保障和就业（类）支出838,850.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于社会保障费支出755,016.32元，职业年金缴费69,665.76元，商品和服务支出14,168.00元；包括  归口管理的行政单位离退休10,178.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出755,016.32元，事业单位离退休3,990.00元，机关事业单位职业年金缴费支出69,665.76元。

　　9.卫生健康（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于商品和服务支出50,000.00元；包括重大公共卫生专项50,000.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出545,581.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于工资福利支出545,581.00元；包括住房公积金545,581.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河州委员会宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为242,000.00元，支出决算为91,958.18元，完成预算的38.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58,581.18元，完成预算的47.63%；公务接待费支出决算为33,377.00元，完成预算的33.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约缩减支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数91,958.18元比2018年减少83,808.85元，减少47.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5 8,581.18元较2018年减少67,766.85，减少53.64%；公务接待费支出决算33,377.00元较2018年减少16,042.00元，减少32.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约缩减支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出58,581.18元，占63.70%；公务接待费支出33,377.00元，占36.30%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出58,581.18元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出58,581.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传业务农村电影放映译配等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出33,377.00元。其中：

　　国内接待费支出33,377.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于合作上级新闻媒体采访报道、开展民族语电影配音业务工作、接待上级业务部门工作人员等相关工作（产生的接待63批次及380人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河州委员会宣传部2019年机关运行经费支出968,149.70元，与上年对比增加182,034.72元，主要原因为机构改革人员增加，办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费等商品服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党红河州委员会宣传部资产总额6,796,187.92元，其中，流动资产5,245,739.11元，固定资产1,503,115.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,333.17元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,747,622.49 元，其中：流动资产增加2,414,623.87 元，固定资产减少664,358.01 元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少2,643.37 元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；交付平台车辆2辆，账面原值408,800.00元；机改划转资产1项，账面原值314530元，报废报损资产1项，账面原值186618元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额115,262.40元，其中：政府采购货物支出107,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,742.40元；授予中小企业合同金额115,262.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000321101111