红河州科技情报研究所2016年度部门

　　决算说明

　　目录

　　第一部分  红河州科技情报研究所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度红河州科技情报研究所决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度红河州科技情报研究所决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州科技情报研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　科技情报的交流及研究。承担部分科研课题；提供科技情报；引进国内外先进科学技术的推广应用工作；举办科普讲座、短训班、学术交流、科技展览、科技电影放映、出版科普读物和科技刊物等科普活动；提供科技信息的检索、查询服务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　一、认真按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务工作。二、专利申请代理咨询。2016年共代理各类专利申请107件，其中:发明专利39件，实用新型专利65件，外观设计专利3件。三种专利申请的构成与往年不同，发明专利申请与往年基本持平，实用新型专利有较大幅度增长，外观设计专利下降。表明我州群众性小发明创造的热情高涨，说明红河州专利申请人对专利制度的认识比较深入，对专利制度的运用水平有一个较大的提高。2016年共接待专利和与专利有关的法律咨询1100余人次。三、根据省、州、县、乡“挂、包、帮、转、走、访”扶贫工作的总体要求，我单位抽一人参与科技局扶贫工作人员一同到三岔河村委会开展工作：1、认真核对扶贫点建档立卡户的基本信息，做好信息录入，确保建档立卡户信息精准。2、结合村委会实际和技局部门工作实际认真制定三岔河村扶贫规划。在州科技局的规划中，提出2016年科技局配套项目资金100万元，用于小寨、三岔河村扶贫工作，规划已经通过评审。目前，项目资金已经下拨到县财政局。3、在产业培植方面，提出，发展养猪，快速脱贫，对挂钩贫困户每户免费提供两头商品仔猪，最后有26户愿意饲养，2016年1月12州科技局无偿发放的52头仔猪已经到位，9月对全村327建档立卡户免费发放仔猪654头， 4、三岔河村委会适合多种农作物生长，无偿发放板蓝根种苗91吨，其中涉及建档立卡户291户。5、在村委会开展野生茶种植技术培训，生猪养殖培训，手把手教技术，确保群众学得会、用得上、能致富。 四、科技统计工作。科技统计是对全社会的科学技术活动的规模、结构和发展变化情况以及科学技术对社会、经济发展的影响等进行统计，

　　为国民经济科技的宏观管理和决策服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入州科技情报研究所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　州科技情报研究所2016年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人，在职在编实有事业人员9人。

　　离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　州科技情报研究所2016年度收入合计191万元。其中：财政拨款收入188.7万元，占总收入的98.8%；其他收入2.3万元，占总收入的1.8%。同比上年增加18%，原因是2016年国家调整工资、津贴补贴，人员支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　州科技情报研究所2016年度支出合计192.7万元。其中：基本支出172.9万元，占总支出的89.72％；项目支出19.8万元，占总支出的10.28％。同比上年减少13%,主要原因是去年各级下达我单位项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障州科技情报研究所正常运转的日常支出172.9万元。与上年对比增加13.6%,主要原因2016年国家调整工资、津贴补贴，人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.2％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障州科技情报研究所为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.7万元。与上年对比减少72.4%,主要原因是我单位实施项目减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　州科技情报研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出191万元,占本年支出合计的99.4%。与上年对比增加22.8%,主要原因2016年国家调整工资、津贴补贴，人员支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.州科技情报研究所本年财政补助收入共计191.01万元，具体如下图：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　州科技情报研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为4元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，完成预算的25.6%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动；加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率；是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比215年增加2.66万元，增长12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.92元，下降54.12%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降86%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动；加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率；是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.08万元，占83.3%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占15.7%；公务接待费支出0.05元，占1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出4.08元，共安排因公出国（境）累计2人次。

　　2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具

　　公务用车运行维护支出0.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目检查、验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.05元。其中：

　　国内接待费支出0.05元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　1、机关运行经费情况。红河州科技情报研究所为事业单位，无机关运行经费。

　　   2、政府采购执行情况。2016年我单位政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　(一)相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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