红河州林业工作站2016年度部门决算情况说明

　　目录

　　第一部分 红河州林业工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州林业工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．部门职能：代表林业主管部门组织制定林木生产、建设规划、计划，经上级批准后实施并监督检查执行情况，负责全州林业种苗生产及种苗执法监管、宣传和贯彻林业种苗法规政策依据。

　　2．机构情况：独立事业法人1个。

　　3．人员情况：年末实有在职人员9人，退休人员6人。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　召开全州林木种苗站长会议，安排布置全州2016年种苗工作，积极组织雨季造林种苗生产供应，完成全州雨季和冬季造林种苗质量检查；认真开展林木种苗执法工作；申报并得到批准2016年国家林木良种补贴资金110万元，苗木培育任务310万株；申报并得到批准2016年国家秃杉良种基地补贴资金35万元，申报并得到批准2016年国家林木种质资源保护库项目；申报国家林木种质资源监测体系建设项目；认真组织实施好2015年林木良种补贴项目；加强观赏苗木监管，促进苗木产业发展，积极做好2015年2月发布的54个观赏苗木地方规范标准的贯彻实施；积极贯彻及宣传新修订的《中华人民共和国种子法》；做好林木品种认定的申报工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入本单位2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　州林业工作站2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州林业工作站2016年度收入合计1657825.95元。其中：财政拨款收入1657825.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入增加290824.2元，增长率21.27%，增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州林业工作站2016年度支出合计1620276.43元。其中：基本支出1362904.58元，占总支出的84.12％；项目支出257371.85元，占总支出的15.88％.与上年对比，总支出增加264589.33元，增加的主要原因是调整工资，人员经费支出金额增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度，用于本机构正常运转的日常支出136.29万元。与上年对比增加31.59%,主要原因调整工资，人员经费支出金额增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.08％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障红河州林业工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257371.85万元。与上年对比减少19.59%,减少的主要原因分析是公务用车运行维护费和奖励金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州林业工作站2016年度一般公共预算财政拨款总支出1620276.43元,占本年支出合计的100%。比2015年增加19.52%。主要原因是调整工资，人员经费支出金额增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）基本支出136.29万元，占总支出的84.11%；项目支出25.74万元，占总支出的15.89%。其中：工资和福利支出89.56万元，占支出55.27%；商品服务支出20.43万元，占支出的12.61%；对个人家庭补助46.21万元，占支出的28.52%，其他资本性支出5.8万元，占总支出的3.58%。

　　（2）项目支出25.74万元，主要用于支付物业管理费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、购置固定资产、工会经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州林业工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为153000元，支出决算为39075.74元，完成预算的25.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为27494.74元，完成预算的43.64%；公务接待费支出决算为11,581.00元，完成预算的12.87%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是践行厉行节约，进一步压缩支出，且2016年公务用车维修支出费用较少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少50724元，下降56.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少50400元，下降64.7%；公务接待费支出决算减少319元，下降2.68%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车修理费减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27,494.74元，占70.36%；公务接待费支出11,581.00元，占26.34%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出27,494.74元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出27,494.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种苗质量监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11,581.00元。其中：

　　国内接待费支出11,581.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待种苗系统内种苗质量监管工作往来人员。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等。

　　五、其他重要事项及相关口径说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　机关运行经费决算总支出55551.70元，其中办公费1014元，维修维护费260.0元，培训费270.0元，工会经费53,236.00元，其他商品和服务支出771.70元。

　　（二）政府采购支出情况说明：

　　2016年部门政府采购预算51510.0元，实际采购51510.0元，其中货物类51510.0元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），反映政府用于林业方面的育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

　　（二）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　红河州林业工作站

　　2017年7月31日

　　红河州林业工作站2016年度部门决算情况说明

　　目录

　　第一部分 红河州林业工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州林业工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．部门职能：代表林业主管部门组织制定林木生产、建设规划、计划，经上级批准后实施并监督检查执行情况，负责全州林业种苗生产及种苗执法监管、宣传和贯彻林业种苗法规政策依据。

　　2．机构情况：独立事业法人1个。

　　3．人员情况：年末实有在职人员9人，退休人员6人。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　召开全州林木种苗站长会议，安排布置全州2016年种苗工作，积极组织雨季造林种苗生产供应，完成全州雨季和冬季造林种苗质量检查；认真开展林木种苗执法工作；申报并得到批准2016年国家林木良种补贴资金110万元，苗木培育任务310万株；申报并得到批准2016年国家秃杉良种基地补贴资金35万元，申报并得到批准2016年国家林木种质资源保护库项目；申报国家林木种质资源监测体系建设项目；认真组织实施好2015年林木良种补贴项目；加强观赏苗木监管，促进苗木产业发展，积极做好2015年2月发布的54个观赏苗木地方规范标准的贯彻实施；积极贯彻及宣传新修订的《中华人民共和国种子法》；做好林木品种认定的申报工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入本单位2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　州林业工作站2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州林业工作站2016年度收入合计1657825.95元。其中：财政拨款收入1657825.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入增加290824.2元，增长率21.27%，增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州林业工作站2016年度支出合计1620276.43元。其中：基本支出1362904.58元，占总支出的84.12％；项目支出257371.85元，占总支出的15.88％.与上年对比，总支出增加264589.33元，增加的主要原因是调整工资，人员经费支出金额增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度，用于本机构正常运转的日常支出136.29万元。与上年对比增加31.59%,主要原因调整工资，人员经费支出金额增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.08％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障红河州林业工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257371.85万元。与上年对比减少19.59%,减少的主要原因分析是公务用车运行维护费和奖励金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州林业工作站2016年度一般公共预算财政拨款总支出1620276.43元,占本年支出合计的100%。比2015年增加19.52%。主要原因是调整工资，人员经费支出金额增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）基本支出136.29万元，占总支出的84.11%；项目支出25.74万元，占总支出的15.89%。其中：工资和福利支出89.56万元，占支出55.27%；商品服务支出20.43万元，占支出的12.61%；对个人家庭补助46.21万元，占支出的28.52%，其他资本性支出5.8万元，占总支出的3.58%。

　　（2）项目支出25.74万元，主要用于支付物业管理费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、购置固定资产、工会经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州林业工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为153000元，支出决算为39075.74元，完成预算的25.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为27494.74元，完成预算的43.64%；公务接待费支出决算为11,581.00元，完成预算的12.87%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是践行厉行节约，进一步压缩支出，且2016年公务用车维修支出费用较少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少50724元，下降56.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少50400元，下降64.7%；公务接待费支出决算减少319元，下降2.68%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车修理费减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27,494.74元，占70.36%；公务接待费支出11,581.00元，占26.34%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出27,494.74元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出27,494.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种苗质量监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11,581.00元。其中：

　　国内接待费支出11,581.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待种苗系统内种苗质量监管工作往来人员。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等。

　　五、其他重要事项及相关口径说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　机关运行经费决算总支出55551.70元，其中办公费1014元，维修维护费260.0元，培训费270.0元，工会经费53,236.00元，其他商品和服务支出771.70元。

　　（二）政府采购支出情况说明：

　　2016年部门政府采购预算51510.0元，实际采购51510.0元，其中货物类51510.0元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），反映政府用于林业方面的育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

　　（二）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　红河州林业工作站