2016 年度红河州农机研究所部门决算

　　目 录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）基本情况

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　（三）政府采购执行情况

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）单位运行经费支出情况

　　（二）其他重要事项情况说明

　　（三）相关口径说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分  单位概况

　　    一、主要职能

　　   （一）基本情况

　　    1.主要职能：开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。

　　   （二）当年取得的主要事业成效

　　    1、水稻机插秧示范推广

　　    今年，我州水稻育插秧机械化技术示范推广主要分布在开远、蒙自、弥勒3个示范县。为了进一步提高示范区农民对水稻生产机械化的认识，由州农业局牵头，我站负责组织实施，于2016年5月27日在蒙自市草坝镇前进村召开水稻机插秧现场会，邀请红河州13个县市农机推广部门领导和种植大户参加，参会的技术人员45人，种粮大户和农民100余人，发放宣传资料1000余份，除此以外，在开远卧龙邑村和弥勒市新哨村举办机插育秧培训班2次，全州机插秧面积720亩，累计育秧近20000盘，可提供机插秧示范推广面积1050亩，辐射带动近10000亩，在育插秧期间，针对农机和农艺相结合的技术要领、育秧方法、组织落实机械化育插秧的措施、插秧机的保养、维护、调试、操作技术等问题，我站多次派出技术人员到各示范点积极开展指导，先后派出技术人员30人次，实测结果表明，机插秧比人工插秧亩产增产33千克（亩产：机插592.2千克，人工559.2千克），增产了5%。

　　    2、加大小型适用型机具的推广研制

　　   为加快我州农业机械发展的步伐，尤其是加快我州南部山区农业机械化的发展，结合红河州地形特点，一是引进了玉米单粒播种机和博沃2ZSD-230型电动插秧机试验，玉米单粒播种机精播玉米、高粱、豆类、蔬菜等颗粒种子，总机重10千克，方便搬运，操作简单，株距和行距可调节，适合山地作业，每人每天可播种10亩左右，大大减轻了劳动力，提高了生产效率。博沃2ZSD-230型电动插秧机适合梯田作业，总机重33.5kg，用锂电池作动力，续航时间为6-8小时，每小时可插秧一亩，方便搬运，操作简单，于2016年6月17日在元阳县小新街箐口村进行机插试验，机插面积为0.5亩。二是研制了多功能播种器通用挂接装置、鲜食毛豆精量播种机和小型立式自动挖坑机，其中，多功能播种器通用挂接装置和小型立式自动挖坑机已经获得国家专利，专利号分别是201620138804.2和201620136434.9。三是于5月13日在屏边县弯塘乡举办新型农机具购置与技术推广培训，邀请红河州13个县市农机推广部门的领导和农机大户参加，参会人员达100余人，会上演示了博沃2ZSD-230型电动插秧机、手推式蔬菜播种机、小型立式自动挖坑机、后置式微耕机、玉米单粒播种机、开沟机、无人驾驶植保等各类小型机械的演示。

　　   3、马铃薯机械化的示范推广

　　   为加大马铃薯生产机械化示范的推广力度，近年来，我站推广马铃薯生产机械化试验示范工作，今年4月，先后在开远、弥勒、石屏、建水等县市进行马铃薯机械化杀青、收获工作，累计推广马铃薯机械化示范面积500亩，培训农机大户、种植大户和农机技术人员共计800多人次，发放宣传资料1000余份，通过实验示范，不仅拓宽全州农机科技人员视野，而且还为广大农民群众搭建了一个增长见识，选机购机的平台。

　　    4、青贮玉米机械化示范

　　   为解决我州玉米种植结构和区域布局调整问题，加快推进玉米青贮饲料发展步伐，提高玉米种植效益，提高玉米机械化作业水平，我站于9月22日在泸西与农技推广、畜牧养殖部门联合举办青贮玉米新品种试验暨青贮玉米生产机械化现场培训会，由农机、农技、畜牧等多部门联合，全州13县市农机、农技、畜牧部门负责人、种养殖大户等130余人参加，现场展示了青贮饲料玉米新品种、青贮玉米机械化收获及深松、青贮饲料加工贮藏等机械及技术。通过会议，不仅拓宽全州农业科技人员的视野，使农业各部门加强了彼此横向沟通联系，相互学习、取长补短，展示了农艺、农机、养殖技术的整合利用，同时，对提升全州玉米生产全程机械化水平，提高全州农业综合生产能力，促进农业增效、农民增收做出了应有的贡献。

　　    5、积极做好红河州农机深松整地作业工作

　　   为做好今年红河州农机深松整地作业工作，切实完成今年的农机深松整地作业任务，根据2015年总结农机深松整地作业过程中的经验，确认在蒙自、开远、弥勒、泸西、建水、石屏等县市进行农机深松整地作业，并在弥勒市、泸西县分别举办了农机深松整地作业试验示范现场会，按照农机深松整地作业的要求进行宣传培训，累计参会人数125人次，培训各类技术人员84人次，发放宣传资料1000余份，确认今年全州可进行深松整地作业面积为6.35万亩，比2015年多1.75万亩（2015年作业面积为4.6万亩）。其中：蒙自市0.2万亩、开远市0.6万亩、弥勒市1.875万亩、泸西县1.725万亩、建水县1.5万亩、石屏县0.45万亩，目前，已基本完成计划作业面积任务，正在对各县市实施方案进行评审，评审后进行补贴资金兑付工作。

　　    6、认真按照州委、州政府的要求，做好驻村扶贫工作

　　   今年，在州委、州政府统一安排布署下，按照红河州农业局的要求，我单位职工刘宝宏、韩周2名同志作为驻村扶贫工作队队员，下派到金平县金河镇黄家寨村委会工作，扎实开展扶贫工作，一是在调查、座谈、走访的基础上，针对黄家寨村农业产业的实际，与金平县农业局联合制定了农业产业发展五年规划，规划中农业产业主要有板蓝根种植1000亩、生姜种植1000亩、香蕉种植1500亩、甘蔗种植800亩、杨梅种植30亩、稻田养鱼150亩、生猪养殖200头、山地鸡6000羽、小鸡育雏室1个。目前，板蓝根种植项目已开始实施，该项目总投资30万元，黄家寨村委会10万元，实施面积100亩，涉及建档立卡贫困户9户。稻田养鱼已实施110亩，涉及农户61户，其中建档立卡贫困户11户，实施面积24亩。山地鸡养殖项目资金23万已到位。30亩杨梅种苗已落实。二是突出基础帮扶，我单位领导多次实地调研，驻村工作队员深入群众走访座谈，结合村情实际，筹集资金4万元，用于黄家寨村委会修建生产道路。

　　    7、加强内部管理，狠抓责任落实

　　    今年单位仍然将工作目标责任制作为内部管理的一项重要措施来抓。年初单位根据开展的工作和需要完成任务的情况，制定各部门工作计划，向各部门签订了职能目标、消防工作、安全生产、综治维稳等目标管理责任书，并要求限时办结，同时为确保生产安全，单位安全生产领导小组定期或不定期进行安全生产检查，及时指出存在的安全隐患，并限期整改。通过以上举措，不仅提高了工作效率，而且保证了生产安全。到目前为止，我单位未发生一起安全生产事故。

　　二、部门基本情况

　　   （一）部门决算单位构成

　　    我单位是纳入2016年度部门决算汇编范围独立核算的全额拨款事业单位，独立报送单户报表。

　　   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　    2016年单位有事业人员编制21个，年末有在职职工20人，离休人员1人，退休人员16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

　　    一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   我单位2016年度收入合计4,037,131.00元。其中：财政拨款收入4,037,131.00元，占总收入100%。与上年对比，2016年的收入小于2015年。本年的收入支出均大于2015年，是因为本年政策的变动，增加了在职人数,增加了在职和退休人员的改革性津贴。

　　   二、支出决算情况说明

　　   我单位2016年度支出合计4,597,602.90元。其中：基本支出3,533,970.71元，占总支出的76.86％；项目支出1,063,632.19元，占总支出的23.13％。与上年对比，2016年支出数大于2015年，主要因为政策变动，增加了改革性津贴，4、5、6月调入职工共3名，职工工资，住房公积金也随之变动，支出增加,单位多次到挂钩扶贫村开展扶贫工作和深入各市县开展农机工作调研、农机技术推广等工作的检查和指导，差旅费支出增大。

　　   （一）基本支出情况

　　   2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出3,249.980.00元。比上年2,989.593.88元增加260,086.12元。主要因为是有3人调入，加之政策变动，调整工资和增加改革性补贴。增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.83％；机构运行经费用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.17％。

　　   （二）项目支出情况

　　2016年度为完成我单位重点工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作经费支出104.56万元。比上年的108.86万元减少4.3万元,主要原因是减少了各项培训，加大项目建设工作经费。项目资金实行专款专用，严格按批准的用途支出使用资金。主要用于开展农机技术推广、购买专用机械、差旅费、公车运行维护费等工作经费支出，各个项目按照实施方案组织实施，进展顺利，做好项目全程绩效管理，取得预期成效。

　　(三) 政府采购执行情况

　　红河州农机研究所2016年实际采购总额13.39万元，其中:其中:政府采购货物2.03万元、政府采购服务11.36万元。2016年度采购7次共计1,339.06元，分别采购了6次培训和1台秸秆回收机。按照有关文件精神的要求，认真按照程序进行采购，为单位更好的开展工作。

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　   我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,295,659.59元,占本年支出合计的93.43%。比上年的2,692,718.20元增加1,602,941.39元。主要原因是1、加快各个项目实施进度，增加工作经费。2、因为政策变动，增加了改革性津贴。3、2016年调入职工3人，增加工资，住房公积金，支出增大。4、我所多次到挂钩扶贫村开展扶贫工作和深入各市县开展农机工作调研、农机技术推广等工作的检查和指导，差旅费支出增大。

　　    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　     我单位2016年度支出合计4,295,659.59元。其中：基本支出3,249,980.00元，占总支出的75.66％；项目支出1,045,649.59元，占总支出的24.34％。

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　   我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为163,000.00元，支出决算为42,096.72元，完成预算的25.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,689.72元，完成预算的24.12%；公务接待费支出决算为27,407.00元，完成预算的26.84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照批复下达的“三公经费”预算执行，严格执行公务接待标准，控制接待人次，降低接待规模，减少公务接待费用。合理的安排用车情况，严格把控报销单子的审核。

　　    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28,117.18元，增长40.04%。其中：公务用车购置及运行费支出决减少25,022.78元，增长63.00%；公务接待费支出决算减少3,094.40元，增长10.14%。2016年度“三公”经费支出决算增长的主要原因严格贯彻执行中央八项规定精神，按照批复下达的“三公经费”预算执行，严执行公务接待标准，控制接待人次，降低接待规模，减少公务接待费用。合理的安排用车情况，严格把控报销单子的审核。

　　    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,689.72元，占34.89%；公务接待费支出27,407.00元，占65.1%。具体情况如下：

　　   1. 公务用车购置及运行维护费支出14,689.72元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14,689.72，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　   2.公务接待费支出27,407.00元。其中：国内接待费支出27,407.00元，共安排国内公务接待28批次接待人次340人，主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   (一)机关运行经费支出情况

　　   我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　   （二）其他重要事项情况说明

　　    我单位无其他重要事项情况说明。

　　   （三）相关口径说明

　　   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　    2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　    3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　   一、 基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。主要用于开展农机技术推广、购买专用机械、差旅费、公车运行维护费等工作经费支出。

　　三、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　四、机构运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　红河州农机研究所