红河州教育局(本级)2016年度部门决算 

　　　　　　目  录 

　　　　第一部分  红河州教育局概况 

　　　　一、主要职能 

　　　　二、部门基本情况 

　　　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　　　一、收入支出决算总表 

　　　　二、收入决算表 

　　　　三、支出决算表 

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　　　一、收入决算情况说明 

　　　　二、支出决算情况说明 

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　　第四部门  名词解释 

　　　　第一部分  红河州教育局概况 

　　　　一、主要职能 

　　　　（一）主要职能 

　　　　（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。 

　　　　（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

　　　　（3）承办州属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。 

　　　　（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。 

　　　　（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　　　（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全州教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。 

　　　　（7）统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。 

　　　　（8）指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全州青少年校外教育工作。 

　　　　（9）主管全州的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；主管全州中小学、中专技校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。 

　　　　（10）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。 

　　　　（11）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。 

　　　　（12）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。 

　　　　（13）规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。 

　　　　（14）承办红河州人民政府交办的其它事项。 

　　　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　　　一是全力做好 “全面改薄”工作。全州“全面改薄”工程规划总投资362169万元，其中：校舍建设资金297111万元，运动场建设资金18321万元，项目采购资金46737万元。截至2016年12月，全州“全面改薄”专项及统筹项目共开工建设1590505平方米，开工校舍面积占五年总规划校舍面积的97.81%；竣工校舍面积1221540平方米，竣工校舍面积占五年总规划校舍面积的75.12%；已采购设施设备27971.06万元，完成采购资金占五年总规划设施设备采购资金59.85%。我州“全面改薄”项目完成情况与10月份通报的数据相比，开工率由89.1%排全省第10位，提升到97.81%排全省第10位；竣工率由64.07%排全省第10位，提升到75.12%，排全省第9位；设备采购完成率由54.49%排全省第11位，提升到59.85%排全省第8位。二是做好农转城、进城务工子女及农村留守儿童教育工作。2016年全州进城务工及农转城子女入学人数为42551人，进城务工人员随迁子女在公办学校就读比例达85%以上，在“农转城”子女入学就读上和当地居民学生在学费免除、生活补助、营养餐供给等方面一视同仁，做好农转城高考生户籍信息标注工作，我州没有学生因居住地变动而未能入学的现象发生。三是做好特殊教育工作。2016年召开了全州特殊教育工作会，全面总结“十二五”期间特殊教育工作取得的成绩和经验,贯彻落实国家及省特殊教育提升计划，促进全州特殊教育事业健康快速发展。2016年，特殊教育生均公用经费增加到6000元/生•年，比2010年增加了12倍。完善全州特殊教育服务网络体系，安排10个县市的特殊教育资源中心建设项目。扎实做好适龄残疾儿童少年入学工作，有条件的协调到特殊教育学校学习，具备普通学校学习能力的安排随班就读，不能到校的开展送教上门，保障每个残疾儿童少年均能够接受合适的教育。2016年，我州有各类残疾儿童少年在校生3322人，比2015年的2173人增加1149人。四是切实采取措施维护教师队伍稳定。高度重视教师工资调整、职称评审、教师招考调动、特岗教师待遇等事关教师切身利益的重点工作，妥善处理民办代课教师遗留问题和企业退休教师问题等的信访工作，切实维护教师队伍稳定。五是落实好各项惠民政策。认真落实农村义务教育经费保障机制改革保障资金，全州共有501995名学生享受营养补助资金，实现寄宿制学生生活补助全覆盖。不断完善非义务教育阶段困难学生资助政策，全年落实学前、普通高中、中职中专、高校大学生等困难学生资助资金1.18亿元，惠及各类困难家庭学生86695人。基本实现全州高中阶段中职中专及南部普通高中农村学生免费上学。 

　　　　二、部门基本情况 

　　　　（一）部门决算单位构成 

　　　　红河州教育局属州级财政全额拨款的一级预算单位，是红河州人民政府主管教育工作的职能部门。主要职能是贯彻执行党和国家有关法律、法规和方针政策，推动全州教育行政等项工作的有序开展。内设办公室、人事科、计财科、招生办公室、德育科、基教科、督导办、法规科、监审科、工委办、职业教育与成人教育科、学生资助管理中心、学生体质健康监控中心等13个职能部门，下属红河州卫生职业学院、红河州财经学校、红河州农业学校、红河州民族师范学校、红河州特殊教育学校、红河州教科所、红河州电教馆、电大红河州分校、红河州第一中学9个二级预算单位。财务核算适用《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》。 

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　　　2016年底有人员编制54人（含：行政编制41人，参公管理事业编制6人，事业编制7人），实有在职人员51人，离退休人员29人；公务用车配置数9辆，实有车辆9辆(6月份移交平台7辆）。 

　　　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　　　（详见附件） 

　　　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　　　一、收入决算情况说明 

　　　　红河州教育局2016年度收入合计220401502.60元。其中：财政拨款收入219517846.60元，占总收入的99.6%；其他收入883656元，占总收入的0.4%。比2015年的282150755.40元减少61749252.80元，主要是州一中职教园区建设的资金减少所至。 

　　　　二、支出决算情况说明 

　　　　红河州教育局2016年度支出合计261718731.32元。其中：基本支出8462871.20元，占总支出的3.23％；项目支出253255860.12元，占总支出的96.77％。比2015年的326364200.74元减少64645469.42元,主要是州一中职教园区建设的资金减少所至。 

　　　　（一）基本支出情况 

　　　　2016年度用于保障红河州教育局机关正常运转的日常支出8462871.20元。比2015年的7532522.35元，增加930348.85元，主要是因为下半年公务员调资所至。包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出占基本支出的58.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.12％。 

　　　　（二）项目支出情况 

　　　　2016年度用于保障红河州教育局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253255860.12元。比2015年的318831678.39元减少65575818.27元,主要是州一中职教园区建设的资金减少所至。 

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　　　红河州教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出252366300.32元,占本年支出合计的96.77%。比2015年的224898645.78元增加27467654.54元,主要原因是2015年有财政结转资金52791405.13元，而2016年只有3342905.72元。 

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　　　一般公共服务（类）支出252366300.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于红河州一中职教园区项目建设、在职人员工资、离退休人员工资、办公费、招生考试工作经费等的支出。 

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　　　红河州教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为710000元，支出决算为405372.95元，完成预算的57.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为269536.95元，完成预算的77.01%；公务接待费支出决算为135836元，完成预算的52.24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我局认真落实中央八项规定和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》的文件精神，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。 

　　　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的634648元下降36.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少108179.60元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少130084.25元，下降20.5%；公务接待费支出决算增加8988元，增长7.09%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我局认真落实中央八项规定和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》的文件精神，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。其中：公务接待费增加了8988元的主要原因是：2016年增加了县级教育工作督导评估的中央、省级督导组的接待工作及各县市到州教育局汇报“全面改薄”项目工作批次大幅增加所至。 

　　　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出269536.95元，占66.49%；公务接待费支出135836元，占33.51%。具体情况如下： 

　　　　1.因公出国（境）费支出0元。 

　　　　2.公务用车购置及运行维护费支出269536.95元。其中： 

　　　　公务用车购置:无。 

　　　　公务用车运行维护支出:269536.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于平安校园、教育督查工作、初中水平、高考考试巡考等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、租车费等。 

　　　　3.公务接待费支出135836元。其中： 

　　　　国内接待费支出135836元，共安排国内公务接待151批次，接待人次952人。主要用于接待上级义务教育均衡发展督导评估、县级政府教育工作督导及各县市教育局到州教育局汇报工作的人员发生的接待支出。 

　　　　五、其他重要事项情况说明 

　　　　（1）机关运行经费。2016年机关运行经费支出85.27万元。 

　　　　（2）政府采购情况。红河州教育局2016年政府采购货物126万元。 

　　　　第四部门  名词解释 

　　　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　　　四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　　　六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。 

　　　　附件：1.收入支出决算总表 

　　　　2.收入决算表 

　　　　3.支出决算表 

　　　　4.财政拨款收入支出决算总表 

　　　　5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　　　8.财政专户管理资金收入支出决算表 

　　　　9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表