红河州奥林匹克体育运动训练中心2016年度部门决算

　　目 录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　红河州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，提升区域文化品位、建设体育强州，而成立的专业运动训练机构。开展武术、击剑、田径、摔跤、拳击、网球、排球、散打8个项目的青少年业余训练工作，代表红河州参加省内的各级体育比赛。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　我单位承担了红河州体育项目的武术、击剑、田径、摔跤、拳击、网球、排球、散打8个项目比赛任务，在2016年度比赛中取得了优异成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州奥林匹克体育运动训练中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2016年末实有人员编制24人。其中：事业人员编制24人，在职在编实有事业人员20人。

　　单位无退休人员。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

红河州奥林匹克体育运动训练中心2016年度收入合计9337297.95元。其中：财政拨款收入5147703.00元，占总收入的55%；其他收入4189594.95元，占总收入的45%。与上年对比减少196440元，主要原因分析：部分工程已过完工，政府性基金拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2016年度支出合计10792979.49元。其中：基本支出1935099.54元，占总支出的18％；项目支出8857879.95元，占总支出的82％；与上年对比增加2353800元,主要原因分析：有部分工程已完工，已转入固定资产。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出102819.56万元。与上年对比减少53804.24元,主要原因分析：其他支出在压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5314271.64万元。与上年对比增加202082.20元,主要原因分析：购进体育训练使用训练器材。具体项目开支及开展工作情况：购进训练项目的体育训练器材如：散打台、多功能健身器材等，现所有器材已开始投入训练使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2693180.76元,占本年支出合计的25%。与上年对比增加694895.23元,主要原因分析：1、人员工资增加。2、购进体育训练器材。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒类支出2693180.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于运动项目管理的人员经费、日常公用经费及项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算统计数为45666.79元。因本单位无“三公”经费财政拨款，因此“三公”经费的费用是在项目经费中例支。其中：公务接待费支出决算统计数为3879元，接待省级教练指导训练工作批次为6次，人次50人。公务用车购置及运行维护费支出决算统计数为41787.79元，开支公务用车保有量为2辆。主要用于中心运动员接送车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)单位运行经费支出情况

　　红河河州奥林匹克体育运动训练中心2016年度公用经费支出102819.56元，与上年对比减少了53804.24元, 主要原因是2016年工作人员调动，调出2人，所以经费减少。日常公用经费主要用于体育运动训练部门日常运行工作的支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　我单位2016年未安排政府采购。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．公用经费是指行政事业用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心