红河州农村电影发行管理站2016年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  红河州农村电影发行管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州农村电影发行管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能：

　　1、贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）工作的方针政策，拟订全州文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划、政策，指导、协调文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业、产业发展，管理全州性重大文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）活动。

　　 2、承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥宣传、引导窗口作用。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2016年，在全州各级党委、政府的领导及大力推行下，在全州电影工作者的辛勤工作下，全州共放映影片14453场，观影人数达178万多人次，超额完成全年13956场的放映任务数，其中放映民族语影片3212场，观影人数约近30万人次，取得了明显的社会效益。除此之外，公益电影进广场、进社区、进厂矿、进学校、进军营力度进一步加大，农村公益电影的普惠性进一步加强，为满足广大农民群众日益增长的精神文化需求作出新的努力和贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州农村电影发行管理站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：公益一类事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆编制及实有情况

　　红河州农村电影发行管理站为正科级独立核算的事业单位，编制为7人。2016年年底我站有正式职工7人，其中女职工3人，享受独生子女数有2人，退休人员3人。实有公务用车一辆。

　　机构情况及增减变动原因：无变化。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州农村电影发行管理站2016年度收入合计

　　4144177元。其中：财政拨款收入4144177元，占总收入的100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年对比增加181610元，主要是因为2016年增加10万元农村文化活动经费及增资等费用。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州农村电影发行管理站2016年度支出合计4298105.33元。其中：基本支出908677元，占总支出的21.15%；项目支出3389428.33元，占总支出的78.85％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与2015年对比增加了555066.66元,主要是项目支出比2015年度增加的原因。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障红河州农村电影发行管理站正常运转的日常支出908677元。与上年对比增加了62210元,主要原因是2016年体制改革增资和补缴养老保险金。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障红河州农村电影发行放映补助经费3389428.33元。与上年对比增加了492856.66元,主要原因是增加项目年初预算300000元，上年项目经费结余194428.33元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州农村电影发行管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出4298105.33元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了14.83%,主要原因是增加项目年初预算300000元，上年项目经费结余194428.33元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）支出4023837.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。主要用于广播影视方面的支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出211431元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于离退休、抚恤、遗属等社会保障支出；

　　3住房保障（类）支出62837元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于职工住房公积金方面的支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州农村电影发行管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为107000元，支出决算为41694.5元，完成预算的38.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为28332.5元，完成预算的65.89%；公务接待费支出决算为13362元，完成预算的30.37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是由于我单位依据州委州政府及局机关出台的公务用车管理制度、接待报销制度等管理制度等对接待工作、公务用车工作进行了严格的管理和控制，致使我单位三公经费大幅度下降。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5300元，减少18.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少5300元，减少18.72%元；公务接待费支出决算增加2389元，增比18%。2016年度“三公”经费支出决算较2015年略有增加，主要原因2016年业务联系比2015年略多，接待费略增。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28332.5元，占68%；公务接待费支出13362元，占32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出28332.5元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出28332.5元，公务用车实际保有量为1辆，主要用于电影放映工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13362元。其中：

　　国内接待费支出13362元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电影放映工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，未安排国（境）外公务接待。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　 (一)单位运行经费支出情况

　　红河州农村电影发行管理站2016年度单位运行经费支出908677元，与上年对比减少37110元, 减少4.1%。单位部门运行经费主要用于广播影视、电影放映日常运行工作的支出。

　　(二)政府采购情况

　　红河州农村电影发行管理站2016年度政府采购实际支出金额298862元，其中：政府采购货物金额269462元，政府采购服务金额29400元。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　无

　　（四）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　红河州农村电影发行管理站