红河州民族语电影译配中心

　　2016年部门决算情况说明

　　目  录

　　第一部分  红河州民族语电影译配中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州民族语电影译配中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州民族语电影译配中心属财政补助事业单位，主要工作职能为：把汉语影片（故事片/科教片）译制为哈尼语等少数民族语影片，让边疆广大少数民族群众能看懂、听懂电影,促进内地文化与边疆文化的交流与沟通。

　　（二）2016年重点工作任务

　　2016年省中心下达译制故事片18部，科教片18部，共计36部影片的译制任务。我中心在人员少、任务重的实际情况下，抓质量、抓效率，在全体职工共同努力下，2016年度实际译制完成哈尼语、瑶语少数民族语影片共计36部，其中：故事片18部；科教片18部，圆满完成工作任务。

　　二、部门基本情况

　　红河州民族语电影译配中心有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，纳入2016年部门决算编报单位共1个。

　　实有人员编制9人，201６年实有在职在编人员8人,全部属事业编制人员；退休人员3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分    2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　2016年全年总收入 215.24  万元，其中：财政拨款收入205.24万元，占总收入95.35 %，其他收入10万元，占总收入的4.65%；与上年对比，总收入减少39.81万元，减少比例15.61%，主要原因是2015年省中心预拨了部分2016年度民语电影译制经费，而2016年无预拨经费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出281.98万元，其中：基本支出101.56万元，占总支出的36％；项目支出180.42万元，占总支出的64％。与上年对比，部门决算总支出增加71.2万元，其中：基本支出增加11.88万元，增加主要原因是2016年工资有增长 ；项目支出增加59.31万元，增加原因主要是2016年根据行业要求按国家标准装修混录棚及劳务支出增加。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障机构正常运转的日常支出101.55万元。与上年对比11.88万元，主要原因是工资增长。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于民族语电影译配业务工作的项目经费支出180.42万元，与上年对比增加59.31万元，增加比例48.97%，主要原因：使用上年度结余资金，按国家标准及行业要求装修混录棚；二是为提高影片译制质量及工作效率，委托相关单位协作业务，增加部分劳务费支出。　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州民族语电影译配中心2016年一般公共预算财政拨款支出121.55万元,占本年支出合计的43.11%。与上年对比减少53.08万元,主要原因是本年度资金收支分类有变动，原民族语电影译制经费项目由原来的一般公共财政预算科目（2070499）

　　调整入政府性基金科目（2070703）核算，造成一般公共财政预算数减少，而政府性基金预算数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒支出95.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%，主要用于基本支出66.53万元，项目支出81.2万元。

　　2．社会保障和就业支出18.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%。主要用于退休人员工资福利支出。　

　　3.住房保障支出7.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　红河州民族语电影译配中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额6.86万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.73万元，公务接待费支出4.13万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2.3万元，减少的主要原因是：响应中央号召，加强内部管理，增强节约意识，避免铺张浪费。具体情况如下：

　　（一）2016年未发生因公出国出境费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.73万元。其中：运行维护费2.73万元，比2015年决算减少0.07万元，主要用于保障民族语电影配音工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年红河州民族语电影译配中心共执行国内公务接待117批次1019人次，接待费开支4.13万元;公务接待费比2015年决算减少2.23万元，主要用于接待外聘少数民族语电影译配人员的吃住费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　红河州民族语电影译中心属基层事业单位，2016年单位运行经费101.55万元，较2015年的89.67万元增加了11.88万元，主要原因是2016年新增调入1人。

　　（二）政府采购情况

　　红河州民族语电影译配中心2016年度政府采购实际支出金额87.0582万元，其中：政府采购货物金额2.6650万元，政府采购工程金额31.3932万元，政府采购服务金额53万元。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　2016年红河州民族语电影译配中心根据行业要求按国家标准装修混录棚。

　　第四部分  名词解释

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　红河州民族语电影译配中心