红河州民族文化工作团2016年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  红河州民族文化工作团概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径说明

　　（一）单位运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州民族文化工作团概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州歌舞团创建于一九五一年，是一个由哈尼、彝、苗、瑶、傣、壮、回、白、满、京、汉等各民族演员组成的，拥有办公室、舞蹈队、歌队、乐队、舞美队、创作室、辅教室等部门的综合性艺术团体。六十多年来，我团立足本土，坚持走发展民族文化的道路，坚持创作演出优秀民族歌舞剧目，为边疆各族人民服务， 是一个有艺术造诣的、在国内外具有一定影响的专业艺术表演团体。2012年全国院团改革，我团经中共红河州委同意并批复（红复[2012]14号）现已划转为红河州民族文化工作团。我团的主要职能是：创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务；承担舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术普及推广及表演人才培养，并承担国内、国际交流性演出任务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年在红河州委、州政府的关怀下，在州文化体育和广播电视局的正确指导下，我团按计划较好的完成2016年全年工作任务，主要做了如下工作：

　　一、强化队伍思想建设，增强队伍战斗力

　　以“两学一做”学习教育的开展为契机，以党员的深化学习推动全体职工政治思想学习。全团在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、十八届六中全会精神以及州第八次党代会精神等内容。结合我团工作性质，贯彻落实“二为”方向、“双百”方针和“三贴近”原则，通过开展学习和开展工作实践狠抓队伍建设，全团的组织纪律性明显增强，政治、业务素质明显提高，战斗力明显增强。

　　二、践行惠民政策，扎实开展文化惠民演出

　　按照《红河州文化体育和广播电视局办公室关于下达2016年文化惠民演出任务安排的通知》（红文体广电办〔2016〕16号）文件要求，2016年全年,我团在蒙自、开远、建水、石屏、蒙自、个旧、弥勒、泸西、绿春、开远、元阳、金平、红河、河口等地开展走基层惠民演出，完成演出88场，观众达126930人，超额完成州文体广电局下达的80场任务。

　　三、完成对外交流演出和其他重要演出任务

　　我团作为红河州唯一的专业文艺团体，素有“红河文化名片”之称，完成上级部门安排的对外交流演出任务和其他政务性演出是我团工作重点之一。2016年，我团完成的对外交流和其他政务性演出任务有：

　　（一）对外交流演出

　　1、2016年9月，一年一度的法国共产党《人道报》节（以下简称法共报节）在巴黎市郊古尔纳夫公园隆重开幕，中共友好代表团受邀参加了活动，并在当地展示了以云南红河地方特色为主的内容，彰显中国地方发展成就和文化特色。在红河州副州长朱立英带领下，我团12名演职人员前往法国巴黎参加法共报节演出活动， 9日至12日，演出了10场具有我州民族特色的歌舞节目，受到主办方和观众的极大关注和欢迎。

　　2、2016年，云南省文化厅与柏林中国文化中心建立为期一年的对口合作关系。9月，省文化厅以红河州民族文化工作团为班底，组成一行43人的云南文化艺术团，赴德国进行文化交流演出。我团演员先后抵达柏林和杜塞尔多夫，分别在柏林中国文化中心、柏林马灿世界公园、“2016杜塞尔多夫中国节”以及中国驻杜塞尔多夫总领馆“亲情中秋”主题活动上为大家送去共4场演出。在中国驻杜塞尔多夫总领馆“亲情中秋”主题活动中，德国北威州联邦、欧洲、媒体事务部部长门泽，杜塞尔多夫市市长盖泽尔，杜伊斯堡市市长林克，北威州经济能源工业部国务秘书霍策斯基，中德文化交流波恩嘉年华协会会长金建书，北威州中资企业协会会长贝学其以及来自北威州政治、经济、文化、教育、传媒各界人士及华侨华人、中资企业和留学生代表应邀出席活动。欧洲时报、欧洲华侨网、中国中央电视台、新华社等国内外媒体对此次活动进行了报道。

　　（二）其他政务性演出

　　（1）6月25日，州文体广电局抽调我团部分职工参加州直机关合唱比赛；（2）5月23日，我团抽调部分演职人员参加文体系统2016你年运动会开幕式演出；（3）9月7日-8日，州民族文化工作团主办了“李怀秀、李怀福感恩家乡演唱会”；（4）9月25日，部分演职人员参加州直机关运动会开幕式演出；（5）11月12日，我团抽调部分演职人员参加了第十六届中越（河口）边境经济贸易交易会暨瑶族盘王节迎宾会。

　　四、舞剧《诺玛阿美》的新成绩

　　（一）获奖与巡演

　　2016年1月，在由云南省文化厅主办，以“促进艺术繁荣·服务人民大众”为主题的云南省第十三届新剧目展演中，《诺玛阿美》荣获音乐、舞蹈类金奖；编导奖一等奖；音乐创作奖三等奖；表演奖一等奖和舞台美术奖二等奖，共计5个奖项。中共红河州委书记姚国华对《诺玛阿美》的成功演出给予充分肯定和热烈祝贺。他要求，把舞剧《诺玛阿美》努力打造成红河州一张靓丽名片，使之成为红河文化发展的标志性作品，要创造更多的条件和机会让更多人看到这部剧。要下基层，让更多老百姓享受到文艺精品的成果。

　　为使文艺成果惠及更广大的百姓群众，深入贯彻习近平总书记文艺座谈会重要讲话，开展好“深入生活、扎根人民”主题实践活动，贯彻落实中央关于农村文化建设的有关精神，我团在2016年4月到6月期间安排了《诺玛阿美》的省内巡演26场，其中公益性惠民演出17场，更多的基层群众享受到了我们最新的文艺成果。

　　（二）列为国家艺术基金2016年度资助项目

　　为使更多观众有机会观看到舞剧《诺玛阿美》，2016年3月，我团认真准备，以《诺玛阿美》参加了国家艺术基金2016年传播交流推广类资助项目的申报，经过艺术基金严格评审，6月《诺玛阿美》被列为资助项目。在2017年至2018年两年的时间内，在国家艺术基金的资助下，《诺玛阿美》将在省内外巡演40场，届时将会由更多观众感受到这部哈尼文化与现代舞台技术完美结合的舞蹈艺术作品。

　　（三）入围第十五届“文华大奖”终评环节

　　“文华奖”是中国文化部设立的专门用于奖掖专业舞台表演艺术的最高奖项。第十五届“文华奖”评选是第十一届中国艺术节重要环节，中国艺术节是文化部主办的我国规格最高、规模最大、最具国际影响力的国家艺术节，汇集了全国最优秀的艺术成果和艺术人才，在国内外具有重要影响。今年6月，《诺玛阿美》参加第十五届“文华大奖”申报， 9月文化部公布了通过第十五届“文华奖”初评的作品，全国共有58台剧目入围“文华大奖”评选，包括京剧6台，地方戏曲19台，话剧儿童剧14台，音乐舞蹈杂技19台，《诺玛阿美》是本届评选中云南省唯一入围参评该奖项的舞剧作品，是红河州在舞台表演艺术史上第一个入围“文华大奖”终评的作品。

　　（四）入选第十八届中国上海国际艺术节展演作品

　　由文化部主办、上海市人民政府承办的中国上海国际艺术节是我国最高规格的对外文化交流艺术节庆活动之一。上海国际艺术节已成为中国面向世界的国际性文化品牌和对外文化交流标志性项目。第十八届中国上海艺术节于2016年10月12日至11月15日在上海举行。

　　经艺术节组委会专家到红河州遴选，我团创作演出的舞剧《诺玛阿美》被列为第十八届上海国际艺术节参演剧目，于11月5日-6日在上海美琪大戏院上演。

　　五、组织参加青年演员比赛

　　两年一届的云南省青年演员比赛，是我省打造文艺人才的重要艺术赛事，也是培养文艺人才、展示艺术成就的重要平台，“云南省第十一届青年演员比赛”于2016年9月20日至9月28日在昆明举行。 经比赛组委会初评，全省共有 202名选手入围决赛，其中戏剧类45名、音乐类77名、舞蹈类80名。我团共有7个作品、10位演员入围决赛，经过激烈角逐，我团舞蹈演员杨家祥以原创独舞《羽翼下的天空》赢得评委一致好评，最终以9.732分的成绩获得本届青年演员比赛舞蹈类最高分，斩获舞蹈类“新艺表演一等奖”。 舞蹈演员朱磊以三人舞《狙击手》获“新艺表演三等奖”，潘武文、侯星旭、徐瑞、白三钱、刘福东、吴思娴、郑燕昆则获“入选奖”，指导教师王蕊获“育花奖”。

　　六、狠抓创作，促进作品推陈出新

　　按照州文体广电局2016年主要工作任务的安排，我团今年承担10个舞台精品节目的创作。在完成演出任务的同时，创作人员投入到紧张的创作工作中，最终拟定10个舞蹈节目的主题，分别是：彝族舞蹈《搓搓彝搓搓》、傣族舞蹈《水媚》、哈尼族舞蹈《铜铃铃》、苗族舞蹈《采花山》、哈尼族舞蹈《天语》、哈尼族舞蹈《哈尼然咪》、哈尼族舞蹈《祈福》、哈尼族舞蹈《山之子》、彝族舞蹈《脚步》、彝族舞蹈《烟盒舞》。目前，创排工作全部完成的有《搓搓彝搓搓》、《水媚》、《铜铃铃》、《采花山》、《天语》、《哈尼然咪》、《祈福》、哈《山之子》 8个节目，余下《脚步》、《烟盒舞》2个节目12月31日全部按时完成排练。

　　七、开展业务培训，提高工作能力

　　开展业务培训是拓展职工业务能力的重要举措。通过业务培训，职工能不断拓宽业务知识，与时俱进，更好的适应我团业务工作的发展变化。8月8日至12日，我团邀请我省著名抒情男高音歌唱家、原云南师范大学艺术学院副院长郭亚非教授到团，为歌队演员开展了为期一周的声乐培训，并进行了汇报演出。通过一周的培训，每个学员在方法和理念上有了提高，对自己的问题和收获进行了全面总结，这将为今后演员们的练习和演出更上一层楼做良好铺垫。

　　八、其他工作

　　（一）积极参加驻村扶贫工作

　　2016年，我团积极参与脱贫攻坚工作中，派出王云峰、周星余两位同志前往元阳县大坪乡十八塘村开展扶贫工作。我团驻村扶贫队员共帮助所在村委会协调联系扶贫项目资金25余元及购置1.5万元村民文体活动设备；为十八塘小学募集资金，为该校学生购置5千元文具，3万余元生活用品，9万余元文体教学用品等。

　　（二）团内基础建设工作

　　2016年初，我团搁置已久的办公业务用房开工建设，主体建筑完成封顶，目前装修工作已经开始着手，预计2017年初完成装修，全团可搬迁入驻。

　　回顾2016年的工作，经过全团职工的共同努力，较好完成各项工作目标任务，全年共完成演出130场，观众16万余人。在新的一年，州民族文化工作团会继往开来、再接再厉，争取在2017年取得更好成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　我团是红河州文化体育和广播电视局直属的全额拨款事业单位。纳入2016年度部门决算编报单位1个，其中：事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州民族文化工作团2016年末实有人员编制103人。其中：事业编制103人；在职在编实有事业人员97人。

　　离退休人员58人，其中：退休58人。

　　单位无车辆编制，单位实有车辆5辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州民族文化工作团2016年度收入合计16993855.24元。其中：财政拨款收入16576855.24元，占总收入的97.55%；其他收入417000.00元，占总收入的2.45%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州民族文化工作团2016年度支出合计15953351.48元。其中：基本支出13111278.28元，占总支出的82.19％；项目支出2842073.20元，占总支出的17.81％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出13111278.26元，较上年减少1319868.30元,主要原因：1、本年度无事业单位医疗经费支出；2绩效工资较上年减少；3、设备购置支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.95％。（人均基本支出为96365.44元）

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障我单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2842073.20元。与上年对比减少4354943.85元,主要原因分析：项目支出中当年的财政拨款数相差不大，2016年较2015年多96248.00元，2015年的支出数大于2016年是由于2014年未完成的项目财政拨款结余数较大，全部留到2015年支出。2016年具体项目开支情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州民族文化工作团2016年度一般公共预算财政拨款支出14432528.44元,占本年支出合计的90.47%。2015年度一般公共预算财政拨款支出18518782.39元,占本年支出合计的85.62%,变化原因主要是因为本年度支出较上年减少，用事业基金弥补收支差额也较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）支出10073713.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.8%。其中：

　　2070107项艺术表演团体：支出为8061313.20元，主要用于保障单位正常运转的人员工资、日常支出以及下乡演出、办公用房租赁等;

　　2070199项其他文化支出：支出为1400000.00元，主要用于补助新创舞剧《诺玛阿美》参加上海国际艺术节演出及参加第十一届中国艺术节及第十五届“文华大奖”评选;

　　2079999项其他文化体育与传媒支出:支出为612400.00元，主要用于专项购置演出设备。

　　2.社会保障和就业支出3765630.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.09%。主要用于退休人员工资及公用经费；

　　3. 住房保障支出593185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职人员的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州民族文化工作团2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为362000.00元，支出决算为105564.06元，完成预算的29.16%。其中：未开支因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为68726.06元，完成预算的43.5%；公务接待费支出决算为36838.00元，完成预算的23.32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上年度我团新创作了一部舞剧《诺玛阿美》，主创人员皆由外请的国内知名的专家担任（主创人员在蒙自的食宿行费用皆由我团负担），该舞剧从五月份开始创作排练到八月底试演，十月初赴京首演历时5个多月， 在创作及排练期间，主创人员多次下乡采风，为了更好地打造该剧目，我团还多次邀请国内、省内的专家前来观看并提出修改意见和建议，围绕舞剧的创作排练演出，公务用车频率较高，接待人员也增加许多，因此导致我团上年的 “三公”经费支出较大；本年相对于去年公务用车及接待工作有所减少，因而本年的“三公”经费支出有较大减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少202657.94元，下降65.75%。其中：因公出国（境）费支出均未开支，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少48652.94元，下降41.45%；公务接待费支出决算减少154005.00元，下降80.7%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因相对于去年公务用车及接待工作有所减少，因而本年的“三公”经费支出有较大减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费未支出；公务用车购置及运行维护费支出68726.06元，占65.1%；公务接待费支出36838元，占34.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费无支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出68726.06元。其中：

　　公务用车购置无支出。

　　公务用车运行维护支出68726.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出36838.00元。其中：

　　国内接待费支出36838.00元，共安排国内公务接待51批次，接待人次406人。主要用于单位日常工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　无国（境）外接待费支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　 (一)单位运行经费支出情况

　　红河州民族文化工作团2016年度单位运行经费支出（一般公共预算财政拨款）599300.00元，与上年对比增加了144900.00元，主要原因是2016年新增人员6人因此产生的运行经费。单位运行经费主要用于我团日常运行工作的支出。

　　（二）政府采购情况

　　2016年政府采购计划金额1526600.00元，其中：货物893800.00元，服务632800.00元；实际采购金额1439600.00，其中：货物818800.00元，服务620800.00元。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　1、本年度我单位净增加固定资产8161897.75元（其中：本年新购648279.00元，在建工程转入797050.35元，本年度资产清查盘盈增加固定资产9130331.00元，盘亏及待报废资产减少2413762.60元）其中房屋及建筑物增加9623581.35元（盘盈增加8826531.00元，在建工程转入797050.35元），专用设备减少45911.60元，通用设备减少1392562.00元，家具用具装具及动植物减少23210.00元。

　　2、本年度我单位新增无形资产1240400.00元（盘盈银河路77号土地使用权2745.2㎡），本年无形资产的摊销数为1260.00元，年末数为1248590.00元。

　　第四部分  名词解释

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　红河州民族文化工作团