红河人民广播电台2016年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  红河人民广播电台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 红河人民广播电台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责宣传党和政府的方针政策，传播科学文化知识，传递社会信息，为经济建设服务，把握舆论导向，当好党和政府的“喉舌”，做好全州广播宣传工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年，红河人民广播电台在州文体广电局的直接领导下，坚持以邓小平理论、三个代表、科学发展观和党的十八大、十八届五中全会精神为统领，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，把握正确舆论导向，确保安全播出，加快事业发展，各项工作在巩固中发展，在规范中提高，在创新中进步，保持了良好的发展态势。

　　我台官方微信公众号“听红河”自今年年初开通运营以来，整合广播媒体的优质内容资源，突出声音特色、强化服务功能、聚焦本地内容，依托微信公众号用户多、传播快等优势，迅速成为我台最重要的内容传播平台。让广播从只能听发展为也能看，从‘我说你听’的单向传播发展为‘我说你说大家说’的多维传播。

　　2016年8月，我台通过积极申请，多方协调，成功邀请云南广播电视台《金色热线》栏目走进红河，州委副书记、州长李扬同志亲自带领13县市主要领导、州直部门负责人做客直播间，通过广播同全州听众交流红河经济社会发展。节目当天参与热度空前，各族群众纷纷打进热线，表达对政府工作的关注和期待，州长亲切耐心、一一作答。一时间“广播搭台，官民共叙”被广泛传为佳话。

　　我台2016年联合州内五家保有广播电台的县市单位，共同组建广播联盟，集结力量，协力应对媒体困局，组织联盟成员单位间的交流学习，举办“听众最喜爱的电台主持人评选”、“直播徒步大围山”等活动，为广播电台深耕业务，横向拓展迈出了坚实的一步。2016年红河电台共完成采访任务1700多件，各新闻节目播出各类新闻稿件36600多条；送省级以上电台播出稿件200多篇（组），名列全省各地州市前列。民族语节目《民语新闻》用哈尼语、彝语共翻译播出730组6400多条。编辑《农业科技》、《民族天地》、《红河儿女》三个专题节目用哈尼语、彝语共制作播出365组1400多条。协调各县市、州属各部门及企业等91个单位365位嘉宾走进电台直播间完成了《红河热线》访谈任务。通过热线电话和微信平台参与《红河热线》节目互动听众达900多人次。栏目组编写简报90多期，发出转办函50多份，节目外接到群众诉求300件次，群众合理诉求、问题解决率达98%，做到了件件有落实，事事有回音。同时，借助《红河热线》增设特别栏目《民生360》（形式为之前的《红河热线回音壁》放大版），每年90多期，解决群众问题400多件次，真正搭建起了群众与部门领导交流、沟通和表达诉求、解决问题的良好平台。突出服务功能，扩大广播影响力，加强事业建设，切实保障安全播出，一年来无安全播出事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制63人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

2016年红河人民广播电台决算总收入1331.82万元，其中：财政拨款收入1331.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。是上年同期的125.23%,增加的主要原因是在职人员和离退休人员调整了基本工资和离退休费。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出1163.69万元，其中：基本支出1117.26万元，占总支出的96.01％；项目支出46.43万元，占总支出的3.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。是上年同期的100.84%,主要原因是在职人员和离退休人员调整了基本工资和离退休费。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出1117.26万元。是上年同期的112.75%,主要原因是人员经费的增加、非税成本等的增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出827.18万元，占基本支出的74.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出290.08万元，占基本支出的25.96％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.09万元。是上年同期的28.47%,减少的主要原因是项目减少了。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河人民广播电台2016年一般公共预算财政拨款支出1163.69万元,占本年支出合计的100%。是上年同期的100.84%,主要原因是在职人员和离退休人员调整了基本工资和离退休费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于**（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于**（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于**（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于**（相关支出情况）；

　　……

　　7. 文化体育与传媒支出937.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%。主要用于在职人员工资，日常公用经费等支出；

　　8. 社会保障和就业支出171.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于离退休人员的离退休费用；；

　　9.医疗卫生与计划生育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于艾滋病的广播宣传；

　　……

　　19.住房保障支出54.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于住房公积金支出；

　　21.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于体育彩票公益金宣传；

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　红河人民广播电台2016年财政拨款“三公”经费决算总额26.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.86万元，公务接待费支出9.04万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年红河人民广播电台因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年红河人民广播电台购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费17.86万元。其中：购置费0万元；运行维护费17.86万元，主要用于保障记者采访、发射机正常工作产生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年红河人民广播电台共执行国内公务接待252批次，1507人，接待费开支9.04万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少7.44万元，主要用于接待接待红河热线上线单位等产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)单位运行经费支出情况

　　红河人民广播电台2016年度单位运行经费支出2900840.8元，与上年对比增加了1270123.96元运行经费，主要原因是2016年非税成本费用支出增加。部门单位运行经费主要用于广播部门日常运行工作的支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年红河人民广播电台无完成的政府采购项目。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　无

　　（四）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。