红河州电视转播台 2016年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  红河州电视转播台

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州电视转播台概况

　　一、 主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州电视转播台主要职能“播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目转播。担负中央、省、州和本地广播电视节目红河州区域中心无线覆盖任务。在上级党委、政府和业务部门的正确领导下，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，“安全、优质、完整、高效、稳定”转播好广播电视节目，宣传党的路线、方针、政策的，促进科学发展，构建和谐社会。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1.加强安播工作的管理、全力保障安全播出。 广播电视是党的重要喉舌和重要的宣传思想文化阵地，是把党和国家的声音传人千家万户的重要举措，我台牢固树立高度的政治意识、责任意识，始终把播出安全放在首位，重而圆满完成全年的重大节日和重大活动的安全播出保障工作。

　　2.加强干部队伍建设和提高职工专业素质能力。一年来，我台通过进一步加强干部队伍建设，不断提高干部职工整体素质，采取“走出去、请进来、沉下去”等培训方式，多层次，多形式开展干部职工教育培训，全年共选派职工到省外培训2人次，省内培训4人次，州内培训20人次，台内办举业务培训课3次，不断提高干部职工的理论水平，业务能力和个人素质，从而确保广播电视安全播出万无一失。

　　3.大力改善硬件设施。(1)蒙自朵古发射台基础设施建设项目通过验收并完成新机房搬迁。6月13日，工程造价为232.41万元的蒙自朵古发射台基础设施建设项目通过州级项目督查验收组验收；并于8月22日至9月30日逐级上报国家新闻出版广电总局批准，组织全台技术人员，协调相关单位，完成新机房搬迁工作。同时对老化和落后的设备及设施进行升级改造，使蒙自朵古发射台的硬软件提升至一个新的标准，从而消除了老机房面积小、辐射大、散热慢等隐患，确保安全播出万无一失，更好的把党和政府的声音传入到千家万户。（2）积极做好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程。按照总局、省局和州局规划，今年在蒙自朵古发射台升级改造原地面数字1000W电视发射机（44频道），转播CCTV-1、2、4、10、12、13、14、15等中央8套标清数字电视节目；新装地面数字1000W电视发射机（43频道），转播CCTV-7、9、11、4news等中央4套标清数字电视节目；同时安装300W数字音频广播发射机一部，转播中央人民广播电台10老年之声、中12娱乐广播、中16对农广播等3套节目。在个旧庙山发射台安装两部300W电视发射机转播12套中央电视节目。截止12月，配套UPS电源已完成安装，数字电视节目的发射设备、监控设备及天馈系统已送货到位；数字音频广播相关设备供货商正在积极配送中，争取年内数字广播和数字电视都完成安装。此外还按时完成了省局下达的中央节目无线数字化覆盖附属设施建设任务。其中：蒙自朵古发射台投入资金19.3万元，包括外电改造8.2万元和天线拆移11.1万元；个旧庙山发射台投入资金20.8万元，包括外电改造12．5万元和新建室外馈线架8.3万。（3）进一步完善广播电视基础设施，提高安全播出保障力。为确保中央节目无线数字化覆盖工程顺利推进，适应广播电视事业的不断发展。我台除了做好省局下达中央节目无线数字化覆盖附属设施建设任务外，还积极完善了其它配套设施：一是投资27.72万元，购买了康明斯电力柴油发电机组C140D5两台，作为备用电源,确保安全播出；二是投资13万元，修缮个旧庙山配电房和发电机房近100平方米。三是投资5万元，购买了16台电视机用于中央节目无线数字电视前端监控，四是投资2.5万元,订做低压配电柜3台。

　　二、部门基本情况

　　红河州电视转播台，原单位名为红河州716台，现单位全称为红河州哈尼族彝族自州文化体育和广播电视局电视转播台，是红河州文化体育和广播电视局属州级财政全额拨款二级预算单位。是1971年根据云南省革命委员会（1971）10号文件精神成立的于个旧市东北面的水塘寨庙山之颠，单位性质为正科级（领导数量一正两副）事业单位。1972年9月开始试播，10月1日正式开播，其主要职责任务是 “播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目转播。”现拥有个旧庙山发射台（州716台）和蒙自朵古发射台两个广播电视发射台站。单位人员编制为24个，截止2016年底在在编在岗人员为20人，其中党员12人。退休职工有16人，其中党员8人。在职职工中具有大学本科学历的有12人，专科学历的有8人，中专学历的有1人；副高级工程2人，工程师6人，助理工程师5人，技术员4人，技术工人3人。现拥有个旧庙山发射台（州716台）和蒙自朵古发射台两个广播电视发射台站。其中个旧庙山发射台主要覆盖个旧地区，覆盖人口达30多万。目前主要负责转播中央一套、云南一套、红河一套等三套开路电视节目，三套地方调频广播及一组地面数字电视节目（转播电视红河1-4套和个旧市1-2套电视节目）；蒙自朵古发射台担负着中央、省、州和本地广播电视节目红河州区域中心无线覆盖任务，覆盖人口达50多万。主要负责转播中央一套、中央七套，云南一套、红河一套等四套开路电视节目，红河1-4套和蒙自市1-2套等六套数字电视节目，中央人民广播电台106.1中国之声，云南省人民广播电台95.3MHz新闻广播、107.3MHZ民族广播、90.3MHZ交通之声、88.2经济广播和104.9MHZ音乐广播及红河人民广播节目87.5MHz综合频道等七套调频广播节目。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共一个。其中：参照公务员法管理的事业单位一个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州电视转播台年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2016年度部门决算报表

　　（详见附表）

　　第三部分   2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算说明

　　2016年度收入合计4514406.78元。其中：财政拨款收入4514406.78元，占总收入的100%；与上年对比增加478220.38元，主要原因分析：1、在职职工人员工资增加，2、退休人员退休工资增加、项目支出经费增加。

　　二、支出决算说明

　　本部门2016年度支出合计4610922.36元。其中：基本支出3465743.48元，占总支出的75.16％；项目支出1145178.88元，占总支出的24.84％；文化体育与传媒支出3411983.58元，比上年增加862259.86元，社会保障和就业支出1018772.40元，比上年增加47183.00元，住房公积金支出180166.38元，比上年增加33573.28元。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度基本支出3465743.48元，其中：人员经费支出2984089.13元、商品和服务支出481654.35元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.9％，对个人和家庭的补助1192763.78元，其中：退休费986672.40元，抚恤金25700.00元。

　　（二）项目支出情况                                             2016年度专项经费支出1145178.88元。主要用于购入电视机16台、发电机2台、稳压器4台、配电柜10个、以及电脑、打印机等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出3465743.48元,占本年支出合计的75.16%。与上年对比增加188587.08元,其中：人员经费支出增加102412.67元、增加原因是职工工资增加，商品和服务支出增加86174.41元，主要原因是维修维护费增加28259.00元、公务用车费增加10623.00元、福利费增加20998.00元，劳务费增加27940.00元，公务用车费用增加的原因是蒙自朵古机房搬迁，车辆上下频繁导致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为78550.16元，支出决算为92083.07元，完成预算的117.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算为52103.16元，支出决算为62727.07元，完成预算的120.39%；公务接待费预算为26447.00元，支出决算为29356.00元，完成预算的110.1%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13532.91元，增长17.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10623.91元，增长20.39%；公务接待费支出决算增加2909元，增长11%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是蒙自朵古机房搬迁，公车上下频繁及请外单位人员来指导安装机器设备，导致业务招待费增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62727.07元，占总支出的68.12%；公务接待费支出29356.00元，占总支出的31.88%。                                                   具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　 2.公务用车购置及运行维护费支出62727.07元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出62727.07元，公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出29356.00元。其中：国内接待费支出29356.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次，接待人次367人,国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出481654.35元，与上年对比增加86174.41，主要原因是维修维护费增加28259.00元、公务用车费增加10623.00元、福利费增加20998.00元，劳务费增加27940.00元，公务用车费用增加的原因是蒙自朵古机房搬迁，车辆上下频繁导致。部门机关运行经费主要用于日常办公费用、劳务费用公务用车费用、工会经费、福利费差旅费、公务接待费维修费等。

　　（二）、政府采购情况说明

　　2016年政府采购预算金额381.40万元，实际采购金额375.04万元，实际比预算减少6.36万元，其原因是实际采购时价格有所下降。政府采购主要用于购入电视机16台、发电机2台、稳压器4台、配电柜10个、以及电脑、打印机等。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　红河州电视转播台