红河电视台2016年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  红河电视台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第一部分  红河电视台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河电视台为红河州文化体育和广播电视局下属的二级全额拨款事业单位，主要职能为播映电视节目、促进社会经济文化发展、电视节目制作播出、电视产业经营、电视研究。通过电视和文艺节目宣传党的理论、方针、政策，起到党和政府及人民的喉舌作用，更好地为红河州经济建设服务。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　 1、队伍建设

　　红河电视台认真贯彻落实习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上的重要讲话精神，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，建立健全从严约束、严格制度的长效机制，完善管理措施，规范内部管理，努力提高新闻从业人员的思想、政治和业务素质。

　　    2、宣传工作

　　(1)红河电视台坚持有计划分阶段地组织记者、编辑开展学习活动，深入学习党在各个时期的方针政策，各个阶段的宣传重点，明确目标任务和要求，结合实际制定了记者、编辑联系社区、农村、厂矿工作制度和管理措施，切实加强宣传报道的策划，打好宣传“主动仗”，开展“记者走基层”、“编辑走基层”活动。对州委、州政府的重大决策部署、重要会议、重大活动、重点项目进行及时宣传报道。

　　同时，本着“新闻为人民服务”的原则，紧紧围绕州委、州政府的中心工作开设板块，展开报道。强化节目策划和采编能力提升，丰富节目形式和内容，时政新闻与民生新闻互为补充，齐头并进。

　　    (2)加强对外宣传、扩大宣传范围、增强外宣效果是红河电视台担负的一项重要职责，红河电视台突出重点对当前红河发展大局的重要工作和关键环节进行有策划、有分量的重点宣传报道，集中所有采编力量，对每一个新闻事件进行深挖细琢，并与省台和央视保持新闻节目制作的密切联系，促成了一大批展现红河改革开放生动实践、各领域谋求跨越发展的主题新闻节目频繁亮相央视、集中亮相云南卫视，让红河形象和红河声音，在全省、全国大平台上得到了良好展现。

　　根据2016年底的统计，由红河电视台报送的新闻，累计在《云南新闻联播》、《云视午新闻》、《民生关注》、《都市条形码》等栏目播出各类新闻和专题节目共559条，在央视《新闻联播》、《共同关注》、《中国新闻》等栏目播出各类新闻和专题节目共48条。2016年红河电视台在全省用稿量排名第三，获全省电视新闻宣传三等奖。

　　(3)全力推进传统媒体和新媒体融合，加快传统媒体向全媒体的新跨越。2016年，投入260多万元搭建《无限红河》全媒体云平台，并以此为契机，利用新媒体平台实现与传统媒体（电视屏）的多屏互动、多屏传播、媒体电商、本地服务等内容和技术融合，实现网台互动的融合目标。

　　2016年12月《无限红河》手机APP、网站测试上线以来，个旧台、河口台、红河县台、屏边台、元阳台和绿春台等市县台已相继接入《无限红河》全媒体云平台。

　　(4) 2016年以来，民语中心在节目的创新上作思考，在深度报道上下功夫，力求贴近实际、贴近观众，使红河电视台真正成为边疆少数民族观众心目中了解国情、了解州情的一个平台。

　　2016年州两会的报道，首次启用民族语主持人到现场采访报道，民语编辑记者和主持人深入田间地头，走进我州边疆哈尼家园、彝家山寨，民族语的宣传影响力不断增强，受到业界和群众的广泛关注。

　　(5)时代在变迁，社会在进步。我台把纪录红河大地历史进程中的发展变化作为一项重要宣传内容。我台纪录片中心2016年为弘扬“工匠精神”，精心策划了反映我州传统技艺以及工匠精神的《红河工匠》系列纪录片，其中一集《化泥成陶》获国家广电总局推荐为2016年国产优秀纪录片。目前担负着建州60年形象宣传片和纪录片的拍摄制作任务。

　　 (6)积极履行公益宣传的重大使命。全年公益广告的播出以季度为单位进行筹划，根据“重大主题宣传、重要社会话题、重点宣传季和重要节点”进行策划，全台每天播出的公益广告均在15次以上。

　　 (7)安全播出是电视台工作的重点，是一切宣传效果得以实现的最后保障。我台加强业务培训和事故应急演练。修订完善了《安全隐患报备制度》、《安全生产和安全播出巡查登记制度》、《播控中心交接班制度》、《安全生产和安全播出应急预案》及《安全播出应急节目切换流程》等规章制度，以确保安全播出可控在控。

　　(8)经营工作中严审医药广告，压缩医药广告的播出时间。加强与各行业商会、商家及本台各部门和紧密合作，发挥自身优势多办各种活动。

　　改变单一经营模式，开辟汽车服务类栏目《红河车博会》。

　　通过全台上下共同努力，2016年完成经营总收入1277万元。

　　3、党建工作

　　红河电视台党总支坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，围绕保持党的先进性和纯洁性，深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育，切实加强党的建设，特别是加强作风建设，贯彻落实党的群众路线，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，积极为全面加强和促进电视各项事业发展凝心聚力。

　　二、部门基本情况

　　红河电视台2016年末实有人员编制86人，全部为事业编制；实有在职人员139人，其中84人为事业编制人员，其余55人为长期聘用人员。

　　离退休人员13人，全部为退休人员。

　　红河电视台下设办公室、人力资源部、总编室、广告部、民语中心、新闻中心、专题专栏中心、技术制作中心、播控中心、纪录片中心等10个部室。

　　红河电视台实有车辆编制3辆；实有车辆15辆，其中在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年红河电视台决算总收入24,222,337.20元，其中财政拨款收入24,072,337.20元，其他收入150,000元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。较上年决算总收入20,765,626.55元，增加3,306,710.65元。主要原因1、增资因素带来的财政拨款增加；2、创收较上年同期增加，非税收入增加带来财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年红河电视台决算总支出22,613,914.54元，其中：基本支出18,385,877.09元，占总支出的81.30％；项目支出4,228,037.45元，占总支出的18.70％。同比上年决算总支出23,410,522.33元，减少796,607.79元,主要原因取消发放奖励性绩效工资。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障红河电视台正常运转的日常支出18,385,877.09元，较上年同期的19,207,014.52元,减少821,137.43元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.16％；退休费、公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的13.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障红河电视台为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,228,037.45元，较上年同期的4,203,507.81元,增加24,529.64元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、综治维稳专项工作支出200,000元，项目已完工。

　　2、全媒体网络电视播控系统建设专项经费支出500,000元，项目已完工。

　　3、防治艾滋病宣传专项经费支出50,000元，项目已完工。

　　4、体育彩票公益宣传专项经费支出500,000元，项目已完工。

　　5、绩效奖励专项资金支出550,000元，项目已完工。

　　6、民语译制专项资金支出2,428,037.45元，项目未完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河电视台2016年一般公共预算财政拨款支出21,963,914.54元,占本年支出的97.13%。较上年同期的23,410,522.33元,减少1,446,607.79元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、 教育（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，主要用于红河电视台法治教育宣传工作。

　　2、文化体育与传媒（类）支出20,196,258.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.91%，主要用于红河电视台人员经费、日常支出和设备购置。

　　3、社会保障和就业（类）支出832,178.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，主要用于退休人员的社会保障支出。

　　4、医疗卫生与计划生育（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于防治艾滋病宣传。

　　5、住房保障（类）支出685,478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%，主要用于职工住房公积金支出。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,400,000.00元，支出决算为757,790.01元，完成预算的54.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为596,635.20元，完成预算的85.23%；公务接待费支出决算为161,154.81元，完成预算的32.23%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是红河电视台深入贯彻落实中央八项规定、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格加强公务用车和公务接待管理，压缩“三公经费”支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少152,339.95元，下降16.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少51,478.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少68,604.76元，下降10.31%；公务接待费支出决算减少32,257.19元，下降16.68%。2016年度“三公”经费支出决算数较2015年减少的主要原因是红河电视台深入贯彻落实中央八项规定、州委州政府十不准，严格执行中共中央国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格加强公务用车和公务接待管理，压缩“三公经费”支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出596,635.20元，占78.74%；公务接待费支出161,154.81元，占21.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出596,635.20元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出596,635.20元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，主要用于保障红河电视台全州新闻宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出161,154.81元。其中：

　　国内接待费支出161,154.81元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待167批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,592人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央台、省台到我州采访活动；省内外电视台到我台的考察学习交流；市县电视台及合作单位的业务接待产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元，未安排国（境）外公务接待。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)单位运行经费支出情况

　　红河电视台2016年度单位运行经费支出5,470,553.01元，与上年决算6,714,292.14元对比减少了1,243,739.13元。

　　（二）政府采购情况

　　红河电视2016年度政府采购实际支出金额340.303万元，全部为政府采购货物金额。

　　（三）相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、“三公”经费决算数：指红河电视台2016年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　                                    红河电视台