红河州文化馆2016年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  红河州文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：红河州文化馆是国家设立的公益性质的事业单位，是构建红河州现代公共文化服务体系的重要组成部分，肩负着组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，民族民间传统文化收集、整理和保护等重要任。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍：2016年，红河州文化馆在红河州文化体育和广播电视局的领导下，在上级业务部门的指导帮助下，以服务人民群众为根本点和出发点，努力发挥自身优势，在开展活动、艺术创作、辅导培训等方面都取得了较好成绩，圆满完成了全年的各项工作任务。共举办大型主题文化活动及展览13项，举办各类群众文化活动20余项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　红河州文化馆2016年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员、车辆编制及实有情况

　　    2016年末实有人员编制44人，其中：事业编制44人（事业人员42人，工勤人员2人）。离退休人员20人，其中：离休2人，退休18人。其它实有人员1人，其中：遗属人员1人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州文化馆2016年度收入合计11,948,743.00元，其中：本年财政拨款收入10,134,375.40元，占总收入的84.81%；年初结转和结余1,716,928.60元，占总收入的14.37%，其他收入97,169.00元，占总收入的0.95%。比上年12,043,734.61元下降0.79%，减少94,991.61元。下降的主要原因是上级项目专款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州文化馆2016年度支出合计10,593,716.60元。其中：基本支出7,559,797.00元，占总支出的71.36％；项目支出3,033,919.6元，占总支出的28.64％。比上年9,326,806.01元增长13.6%，增加1,266,910.59元，增长的主要原因是当年人员工资调资增加。本年结余和结转资金1,354,756.40元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出10,264,731.35元,占本年支出合计的96.89%；与上年8,582,169.01对比增长16.39%，增加1,682,562.34元，主要原因一是当年人员工资调资增加，二是上年部份项目资金结转今年使用。分类支出具体情况如下：

　　1.文化体育与传媒支出8,225,741.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%。主要用于人员工资、公用经费、免费开放、公共文化体系建设等支出。

　　2.社会保障和就业支出1,549,831.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.1%。主要用于离退休人员工资、公用经费、离休人员健康疗养费等支出。

　　3.住房保障支出489,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出

　　政府性基金预算财政拨款其他支出278,926.00元，占财政拨款总支出的2.64%。主要用于免费开放，公共文化体系建设等支出。

　　（三）非财政拨款支出

　　非财政拨款文化体育与传媒支出50,059.25元，占财政拨款总支出的0.47%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为214,333.26元，支出决算为214,333.26元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为43，569.26元，比上年72，319.20元下降39.7%，减少28,749.94元，完成预算的20.33%；公务接待费支出决算为170,764.00元，比上年45，674.00元增长273.52%,增加125，090.00元，完成预算的79.67%。公务接待费支出增加的原因是举办承办2016年红河州文艺汇演、主办或承办了大型美术和书法以及摄影展、组织参与筹办了《在灿烂阳光下》红河州庆祝中国共产党成立95周年文艺晚会、中秋茶话会“乡愁”以及全州部门职工运动会开幕式等一列列文化事业发展工作，接待批次比去年增加60次，接待人数比去年增加371人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)单位运行经费支出情况

　　红河州文化去年馆2016年度运行经费支出100万元，与上年37.2万元对比减少了62.8万元,主要原因是2016年度办公费和印刷费大量减少。

　　(二)政府采购情况

　　红河州文化馆2016年度政府采购实际支出金额24.44万元，其中：政府采购货物金额24.44万元，政府采购服务金额0元，政府采购工程金额为0元。

　　（三）其他重要事项情况说明

　　2016年调离1人，调入1人，死亡1人，退休1 人。

　　第四部分  名词解释

　　免费开放：市民可以免费参观游览，零门槛进入，这是我党实行的一项惠民政策，是我国推进公共文化服务体系建设的一个重要举措，是我国公民基本文化权益的体现，也是提高人民群众精神文化 生活的重要措施。

　　公共文化体系建设：为地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。

　　红河州文化馆