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第一部分 红河州安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、当年取得的主要事业成效

第二部分 收入支出预算安排情况

第三部分 收入支出预算执行情况

一、2016年与2015年财政预算执行情况

二、收入支出结构分析

三、支出按经济分类科目分析

四、财政拨款收入、支出分析

第四部分 年末结转和结余情况

第五部分 资产负债情况分析

第六部分 其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分

红河州安全生产监督管理局概况

一、主要职能

红河州安监局主要职责是：承担州政府安全生产委员会办公室的日常工作，综合管理全州安全生产工作，依法行使州级安全生产监督管理职权，按照规定的职责范围对涉及安全生产有关事项进行审查批准和验收，综合管理全州生产安全伤亡事故信息工作，综合管理安全生产评估、评价及检测工作。综合管理全州安全生产宣传教育工作，负责安全生产技术工作，应急救援工作，职业健康监督管理工作。

2．红河州安监局是财政全额拨款的独立核算行政单位，现有在职职工43人，其中：公务员19人，工勤人员3人，执法支队事业人员21人；退休6人。

3．机构情况，包括当年变动情况及原因。

州安监局是财政全额拨款的独立核算行政单位，现有行政编制21个、工勤4个、事业23个。

4．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末行政在职人员23人，机公工勤人员3人，安全生产执法监督人员21人。

人员变动情况：本年调入人员3人；退休5人。

二、当年取得的主要事业成效

安全生产事故指标控制较好。2016年，全州安全生产状况持续稳定好转，事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失与上年同比“四下降”。

事故总量情况：全州共发生各类生产安全事故486起，死亡282人，受伤279人，经济损失2384.9万元，与去年同期相比，事故起数、死亡人数、受伤人数和经济损失分别下降11.15%、3.75%、20.74%和25.78%。

行业分布情况：（1）道路交通发生事故322起、死亡255人、受伤273人、经济损失135.93万元，同比事故起数下降10.8%、死亡人数下降3.04%、受伤人数下降19.71%、经济损失下降20.57%；（2）火灾发生事故140起，无人员伤亡、经济损失173.51万元，同比事故起数下降14.63%、经济损失下降82.48%；（3）工矿商贸企业发生事故24起、死亡27人、受伤6人、经济损失2075.5万元，同比事故起数上升9.09%、死亡人数上升8%、受伤人数下降33.33%、经济损失上升1.16%；（4）煤矿发生事故1起、死亡1人、受伤1人，去年同期未发生事故；（5）农业机械、水上运输、渔业船舶、铁路交通等行业未接报伤亡事故。

较大以上事故情况：发生重大交通事故1起，死亡10人、受伤2人。

全州安全生产形势总体稳定好转，事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失与去年同期相比呈现了“二升二降”的态势。全州共发生各类生产安全事故702起，死亡256人，受伤296人，直接经济损失2592.6万元，与去年同期相比，事故起数、经济损失分别下降44.33%、40.42%、死亡及受伤人数分别上升13.27%、10.45%。其中：道路交通发生事故309起，死亡219人，受伤293人，直接经济损失149.64万元，同比事故起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失分别上升38.57%、18.38%、10.15%、51.84%。工矿商贸企业：发生事故25起，死亡33人，直接经济损失2008万元，同比事故起数、死亡人数和直接经济损失分别下降19.35%、17.5%和17.36%。火灾：发生事故368起，死亡4人，直接经济损失435万元，同比事故起数下降63.46%、伤亡人数增加300%，直接经济损失下降76.14%。煤矿、农业机械、水上运输、渔业船舶、铁路交通等行业未接报伤亡事故。发生较大事故4起，死亡14人。

2016年省人民政府下达红河州的安全生产死亡控制指标123人，1-11月我州纳入考核指标进度数为112人、实际死亡人数为94人，低于控制考核指标进度数18人。其中：生产性道路交通死亡指标74人，实际死亡61人；工矿商贸企业死亡指标44人，实际死亡33人；煤矿死亡指标5人，实际无人员死亡；较大事故起数指标7起，实际发生4起。全州没有发有一起重特大事故，各项安全生产指标均在省政府下达的控制指标范围内。

全州安全生产党政同责责任体系全面建立；新安法宣贯工作扎实有效；非煤矿山监管工作有序开展；危险化学品烟花爆竹工贸行业隐患治理有效落实；职业安全步推进；打非治违专项行动成效明显；行政许可工作严格规范；事故查处及时高效；安全生产应急能力不断提高；安全培训工作务实有效；中介机构和专家管理规范有序。

第二部分

收入支出预算安排情况

第三部分

收入支出预算执行情况

一、2016年与2015年财政预算执行情况

二、收入支出结构分析

收入情况

支出情况

三、支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

四、财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

第四部分

年末结转和结余情况

第五部分

资产负债情况分析

第六部分

其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2016年机关运行经费支出 1022.2万元，与上年对比减少7.51 万元，减浮0.73%。减少的支出主要是工资福利支出及日常公用开支。

（二）政府采购支出情况

2016年我局采购预算75.2万元（货物采购 0万元，服务类采购75.2万元），资金来源全部为财政性资金。实际采购资金53.8万元（货物采购0万元，服务类采购53.8万元）。

（三）相关口径说明

名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包