目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2016年度重点工作

二、部门基本情况

（一）单位构成

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河州供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能：从我州农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.坚持高标准、严要求，切实抓好“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育和“增强党员意识，树立党员形象，做合格党员”活动。

2.深入学习贯彻中央及省、州的文件精神，全州供销社综合改革工作取得新成效。

3.狠抓“四大网络”和“一支队伍”建设，全州“乡村流通工程”建设实现新突破。

4.狠抓项目储备和申报工作，全州供销社实施项目兴社战略迈出新步伐。。

5.充分发挥系统优势和规模优势，全州供销社系统精准脱贫攻坚工作取得新进展。

6.狠抓宣传教育和制度建设，全州供销社系统党风廉政建设和安全生产工作有了新提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州供销合作社2016年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州供销合作社2016年末实有人员编制28人。其中：事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。

离退休人员29人。其中：离休2人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆(车辆已划入州公务用车平台)，单位无保在车辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州供销合作社2016年度收入决算合计8，851，228.35元。其中：财政拨款收入8，851，228.35元，占总收入的100%。与2015年收入决算7,300,302.89元相比增加1，550，925.46元，主要为2016年增加项目“农村电子商务建设”资金1000000元，在职和离退休人员调整工资所致。

二、支出决算情况说明

红河州供销合作社2016年度支出合计8，818，955.56元。其中：基本支出5，500，681.35元，占总支出的62.37％；项目支出3318274.21元，占总支出的37.63％；与2015年支出决算7,328,415.58元相比增加支出1,490,539.98元,主要为2016年增加项目“农村电子商务建设”资金1,000,000元，在职和离退休人员调整工资所致。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障红河州供销合作社机关机构正常运转的日常支出5,500,681.35元。与上年对比增加602,283.1元,主要原因2016年调整人员工资、公务用车改革后公务交通补贴支出增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.77％；单位办公费、差旅费、培训费、值班费、福利费以及工会经费等日常公用支出，占基本支出的4.23%。（人均公用经费8,627元）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出3,318,274.21元。与上年对比增加888,256.88元,主要原因分析是2016年增加项目“农村电子商务建设”资金1,000,000元。

1、具体项目开支情况：2080502款离退休支出446,395元，为三名退休人员死亡抚恤费； 2160202款行政管理收入支出22,000元，为2016年全州供销合作社工作会议费支出；2160217款网站管理收入支出141,700.5元，为红河农产品信息网站费用支出；2160299款供销发展资金收入1,708,178.71元，为供销社发展经费;2130199款其他农业收入支出1,000,000元,为州高原特色农业示范区办公室拨入1,000,000元的2015年农民专业合作社扶持资金，单位收到资金后下拨到各县市供销社；。

2、工作开展情况: 一是农民合作社巩固发展和规范提升，全州农民专业合作组织规范化建设水平有了新提升。到12月底，全州供销社系统累计发展新型农村专业合作组织4198个。目前，全州供销社系统指导创建全国农民合作社示范社26个、省级农民合作社示范社203个、州级农民合作社示范社90个，县（市）级农民合作社示范社32个。全州供销社领办、创办、指导发展的农民合作社独立注册或依托龙头企业注册的商标达到163个，其中：21个商标被认定为红河州知名商标，13个商标被认定为云南省著名商标。二是“红农网”制度化建设和增量提质工作，“红农网”为农服务和助农增收能力有了新进展。到12月底，红河农产品信息网已建成信息站点161个，拥有专兼职信息员1200多人，初步形成了州、县（市）、乡（镇）村及专业合作社四级信息服务网络体系和信息发布平台。网站已累计发布各类涉农信息146万多条，网站登录访问人数达813万人，点击总数达5.5亿次，通过网站促成农产品交易额92亿元多。三是红河农资连锁经营网络建设，全州供销社农资商品经营调整和为农服务工作取得新进展。到12月底，红河农资连锁经营网络已在全州13个县市及交通发达地建成红河农资连锁配送中心17个，发展红河农资连锁加盟店716个，建成庄稼医院85个。四是农村日用消费品网络终端建设，改善和优化农村购物环境迈出新步伐。到12月底，全州供销社系统已建成日用消费品物流配送中心16个，建设农村日用消费品网络终端1666个，全年实现消费品零售总额328920万元，同比增长25.7%；实现连锁经营销售额225140万元，同比增长41.1%。五是乡村流通人才培训工作，全州乡村流通人才队伍建设跃上新台阶。到12月底，全州供销社系统累计培训取得职业资格证书的农产品经纪人9600人，农民合作社理事长1000多人。同时，在红河农产品信息网上建立农产品经纪人数据库，并已录入取得职业资格证书的农产品经纪人5500 人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：2016年单位支出8,818,955.56元，其中：2080502款离退休支出2,541,419.35元，2160201款行政运行收入3,140,202元，2160202款行政管理收入22,000元，2160217款网站管理收入141,700元，2160299款供销发展资金收入1,708,178.71元，2130199款其他农业收入1,000,000万元，2210201款收入265,455元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明： 2016年单位“三公”经费支出147,317.5元，比2015年减少85,100元，减幅为36.6%，其主要原因为：单位严格遵守中央八项规定精神，杜绝浪费，2016年单位实施公车改革后，单位无保有车辆(车辆编制还在单位，但车辆已划入州公务用车平台)，使2016年“三公”经费较去年有较大减少。2016年单位实有车辆0辆，公务用车运行费用89,800元，主要是因单位实施公车改革后，单位无保有车辆，本年单位公务用车运行费用只有上半年发生，所以公务用车运行费较上年减少。2016年公务接待费支出57,500万元，接待60批次560人。无因公出国费用发生。

五、其他重要事项及相关口径情况说明: 2016年单位在2130199款其他农业支出1,000,000万元，为州高原特色农业示范区办公室拨入的2015年农民专业合作社扶持资金，单位收到资金后下拨到各县市供销社；2160299款供销社发展资金支出403,300元，列支补助元阳富农合作社60,000元、元阳富业合作社80,000元、黄草岭农民合作社25,300元、新农村指导员工作经费10,000元，付开远德政会计师事务所审计费28,000元，红河电台200,000元（13县市供销社主任访谈栏目），红河日报社19,000元（农产品信息刊登）；2160201款行政运行支出23,000元工会补助。2016年单位在商品和服务支出－其他商品和服务支出中共列支800,600元，主要为：2080502款离退休人员经费列支4,720元用于单位3名退休人死亡慰问费、军转人员慰问费；2160201款行政运行经费列支27,000元工会补助、7,880元扶贫点图书捐赠；2160299款财务挂账资金列支红河日报社61,000元用于红河供销社系统栏目宣传费；2160299款供销社发展资金700,000元，按州人民政府批复要求划拨至红河州供销社兴农资产经营管理公司。2160299款列支“对个人和家庭的补助”奖励金24,000元,，此款项按照红财预（2016）41号工作考核目标奖金5000元、红财预（2016）37号党风廉政奖金10,000元，红财行（2016）60号督促落实奖金9,000元，列支单位相关人员奖励金。

机关运行经费安排情况说明：2016年红河州供销合作社机关运行经费232,935.32元，主要列支单位办公费、差旅费、培训费、值班费、福利费以及工会经费等日常公用支出，占基本支出的4.23%（人均公用经费8,627元）。

政府采购情况说明：2016年红河州供销合作社“政府采购”

支出35,400元，其中固定资产采购支出10,600元，主要为单位新调任一名副主任配备的办公设备；购买服务支出24,800元，为2016年召开红河州供销合作社工作会议所需会议经费。

第四部分  名词解释

农村电子商务是指利用互联网、计算机、多媒体等现代信息技术，为从事涉农领域的生产经营主体提供在网上完成产品或服务的销售、购买和电子支付等业务交易的过程。通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之兼而成为遍布县、镇、村的三农信息服务站。作为农村电子商务平台的实体终端直接扎根于农村服务于三农，真正使三农服务落地，使农民成为平台的最大受益者。

红河州农产品信息网是一个面向农产品生产、经营者和广大乡村农户的专业化农产品信息网络服务平台，网站以“为农服务”为宗旨，运用现代信息手段，为全州各级、各部门及农产品加工企业和农民提供信息指导，引导全州农业资源结构优化配置，使农产品开发、生产和经营积极参与 国内国际两个市场的竞争，推动全州农业向产业化、现代化方向发展。

农民专业合作社是指在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。

附件：1. 红河州供销合作社决算公开表