红河州渔业管理站（原红河州水产工作站）

　　2016年度部门决算

　　目  录

　　第一部分 红河州渔业管理站（原红河州水产工作站）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 红河州渔业管理站（原红河州水产工作站）2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 红河州渔业管理站（原红河州水产工作站年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分

　　红河州渔业管理站单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州渔业管理站（原红河州水产工作站2016年12月更名）、红河州渔业行政执法支队、云南渔业船舶检验局红河分局同属三块牌子、一套班子，承担渔业行业管理、渔业技术推广、渔业行政执法和渔业船舶检验等主要职能。

　　（二）2016年度重点工作任务完成情况

　　1. 水产养殖面积：全州水产养殖面积完成202148亩，比上年增长0.7%，其中，池塘32618亩、坝塘12413亩、水库77217亩、湖泊79900亩分别比上年增长1.8%、6.2%、0.8%、减少0.6%。稻田养鱼450085亩、冬水田养鱼240190亩、电站网箱447亩，分别比上年增长2.3%、4.4%、减少9.1%。

　　2. 水产品产量：全州水产品产量为81191吨，比上年增长1.4%，其中，池塘21954吨、坝塘5123吨、水库11440吨、湖泊3893吨、稻田养鱼14459吨、冬水田9608吨、电站网箱13660吨、捕捞1054吨，分别比上年增长3.9%、12.1%、33%、减少10.2%、增长2.7%、4.4%、减少19.3%、增长14%。

　　3. 苗种生产：全州生产鱼苗339515万尾、鱼种2498吨，分别比上年增长6.7%、9.9%，其中：生产鲤鱼苗123513万尾、家鱼苗144586万尾、罗非鱼苗1596万尾、鲫鱼苗44960万尾、观赏鱼苗21510万尾、其他鱼苗3350万尾；鲤鱼种1126吨、家鱼种751吨、罗非鱼种234吨、鲫鱼种244吨、观赏鱼种48吨、其他鱼种95吨。在保证全州渔业生产发展需要的同时，还销往省内各州、市和贵州、广西等省外及越南市场，是我省重要的鱼苗生产基地之一。

　　4. 渔业经济总产值：全州渔业经济总产值达到147979万元，比上年增长1.1%。其中：（1）第一产业产值108114万元，比上年增长0.7%，其中，养殖102413万元、苗种4249万元、捕捞1452万元；（2）第二产业产值1569万元，比上年增长21.1%，加工鲜活水产品920吨；（3）第三产业产值38296万元，比上年增长1.5%，其中，水产品流通30344万元、水产运输750万元、休闲渔业7202万元。

　　5. 渔船：全州共有渔船315艘、总吨1096.26吨、功率1891.96千瓦，其中，机动渔船172艘、511.48吨、1891.96千瓦，非机动渔船143艘、584.78吨。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　我单位是纳入2016年度部门决算汇编范围独立核算的全额拨款事业单位，独立报送单户报表。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位2016年末实有人员编制9人,在职在编实有事业人员9人,退休人员6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分

　　红河州渔业管理站2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　　　二、收入决算表（详见附件）

　　　　三、支出决算表（详见附件）

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

　　第三部分

　　红河州渔业管理站2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　 我单位2016年度收入合计1,572,640.85元。其中：财政拨款收入1,502,640.85元，占总收入的95.55%，其他收入70，000.00元，占总收入的4.45%。与上年对比，2016年的收入小于2015年。其原因为年初人员变动，退休人员1人因病死亡，职工人数减少，离退休费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　我单位2016年度支出合计1,750,907.35元。其中：基本支出1,311,188.00元，占总支出的74.89％；项目支出439,719.35元，占总支出的25.11％。与上年对比，2016年支出数大于2015年，主要因为政策变动，增加了改革性津贴，7月调入职工1名，职工工资，住房公积金也随之变动，支出增加,单位领导多次到挂钩扶贫村开展扶贫工作和深入各市县开展渔业工作调研、渔业技术推广、渔政执法、渔船检验等工作的检查和指导，差旅费支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出131.12万元。比上年的112.71万元增加18.41万元。主要因为是7月有1人调入，加之政策变动，调整工资和增加改革性补贴。增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度为完成我单位重点工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作经费支出43.97万元。比上年的43.50万元增加0.47万元,主要原因是加快了项目实施进度及资金支出力度,项目资金实行专款专用，严格按批准的用途支出使用资金。主要用于开展渔业健康养殖技术培训、珠江流域渔政执法护渔专项行动（珠江禁渔）、、稻鱼综合种养技术示范与推广技术培训费、苗种补助费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等工作经费支出，各个项目按照实施方案组织实施，进展顺利，做好项目全程绩效管理，取得预期成效.

　　2016年1月，有退休干部1人因病死亡，增加死亡抚恤金49,704.00元。

　　具体支出情况如下:

　　1、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）34.50万元，较2016年的29.63万元预算数增4.87万元，增长16.44%。主要是水产工作站退休人员方面的支出。事业单位离退休（项）34.50万元。较2016年预算数增4.87万元，增长16.44%。

　　2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）职工死亡抚恤费49704元。

　　3、农林水事务支出（类）农业（款）88.67万元，较2016年预算数115.62万元减少26.95万元，减少23.31%。主要是我单位事业运行（项）88.67万元，较2016年预算数115.62万元减少26.95万元，减少23.31%。主要用于红河州水产站人员经费，工资和日常公用经费方面支出。

　　4、住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）7.66万元，较2016年预算数6.60万元增加1.06万元，增长16.06%。主要是按规定的比例为职工缴纳住房公积金的支出。

　　5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）渔业技术推广项目支出195887元。主要用于渔业养殖技术推广和培训工作支出。

　　6、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）渔业资源保护项目资金支出108515元。主要用于渔政执法护渔工作经费、培训费、资料宣传和渔业资源保护增殖放流等支出。

　　7、农林水支出（类）农业（款）执法监管渔政执法项目支出85613.35元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,665,294.00元,占本年支出合计的95.11%。比上年的1,428,080.76元增加237，213.24元。主要原因是1、加快各个项目实施进度，增加工作经费和支出力度。2、因为政策变动，增加了改革性津贴。3、2016年7月调入职工1人，增加工资，住房公积金，支出增大。4、我站多次到挂钩扶贫村开展扶贫工作和深入各市县开展渔业工作调研、渔业技术推广、渔政执法、渔船检验等工作的检查和指导，差旅费支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　我单位2016年度支出合计1,750,907.35元。其中：基本支出1,311,188.00元，占总支出的74.89％；项目支出439,719.35元，占总支出的25.11％。

　　1、事业单位离退休（项）34.50万元。较2016年预算数增4.87万元，增长16.44%。

　　2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）职工死亡抚恤费49704元。

　　3、农林水事务支出（类）农业（款）88.67万元，较2016年预算数115.62万元减少26.95万元，减少23.31%。主要用于红河州水产站人员经费，工资和日常公用经费方面支出。

　　4、住房保障支出（类）住房支出改革（款）住房公积金（项）7.66万元，较2016年预算数6.60万元增加1.06万元，增长16.06%。主要是按规定的比例为职工缴纳住房公积金的支出。

　　5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）渔业技术推广项目支出195887元。主要用于渔业养殖技术推广和培训工作支出。

　　6、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）渔业资源保护项目资金支出108515元。主要用于渔政执法护渔工作经费、培训费、资料宣传和渔业资源保护增殖放流等支出。

　　7、农林水支出（类）农业（款）执法监管渔政执法项目支出85613.35元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70,000.00元，支出决算为70,258.00元，完成预算的100.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为52,387.00元，完成预算的130.97%；公务接待费支出决算为17,871.00元，完成预算的59.57%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数：1、公务用车运行维护费52387元,比年初预算数的40000元增加12387元。增加原因：一是2016年联合国粮农组织、国家农业部、中国水产科学研究院、全国水产技术推广总站等领导、专家先后7次赴我州对梯田综合种养、扶贫攻坚、苗种基地建设等调研。二是承办由省农业厅、州人民政府主办的全国“放鱼日”增殖放流活动。三是根据省农业厅要求，与文山、大理、临沧等州市开展渔业安全生产和水产品质量安全监管交叉督查。公务用车运行维护费主要用于开展渔业技术推广、渔政执法、渔业安全监管、渔船检验等所需的燃料费（购买汽油）、维修费、过桥过路费、停车（洗车）费等。

　　2、2016年支出公务接待费17871元,比年初预算数的30000元,减少12129元，减少原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神，按照批复下达的“三公经费”预算执行，严执行公务接待标准，控制接待人次，降低接待规模，减少公务接待费用。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加14896元，增长26.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 12387元，增长30.97%；公务接待费支出决算增加2509元，增长16.33%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车的燃料费（购买汽油）、维修费、过桥过路费、停车（洗车）费等有所增加。二是南沙、马堵山水电站库区死鱼纠纷诉讼立案受理在蒙自市法院。湖北省襄阳市汉江渔业司法鉴定所、云南亮剑律师事务所鉴定人员和律师多次到蒙自开展相关工作，受灾养殖户多次到州政府上访及建水、元阳、个旧三县市相关部门人员到蒙自劝访人员接待费均由我站承担。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出52387元，占74.56%；公务接待费支出 17871元，占25.44%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出52387元。其中：

　　公务用车运行维护支出53287元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔政执法专项行动，渔业工作调研、渔业安全生产检查、渔船检验等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出17871元。其中：

　　国内接待费支出17871元，共安排国内公务接待 27批次，接待人次331人。主要用于一是南沙、马堵山水电站库区死鱼纠纷诉讼立案受理在蒙自市法院。湖北省襄阳市汉江渔业司法鉴定所、云南亮剑律师事务所鉴定人员和律师多次到蒙自开展相关工作。二是受灾养殖户多次到州政府上访及建水、元阳、个旧三县市相关部门人员到蒙自劝访人员工作。三是2016年联合国粮农组织、国家农业部、中国水产科学研究院、全国水产技术推广总站等主要领导、专家先后7次赴我州对梯田综合种养、扶贫攻坚、苗种基地建设等调研。四是省渔业局、省渔政执法总队、省技术推广总站领导、技术人员多次到我站检查指导渔业工作及各市县到州站汇报工作发生的接待费支出，均由我站承担。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)单位运行经费支出情况

　　我单位2016年运行（公用）经费支出52,926.50元，与上年对比，比上年的81,800.00元减少28,873.50元，主要原因为2015年开展健康养殖技术推广工作,开展全州渔船登记、检验、捕捞“三证合一”改革工作，开展珠江禁渔和非法捕捞整治工作，

　　办公经费增大，我单位运行经费主要用于正常运转的日常支出和为完成重点工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　我单位为事业单位元机关运行经费。

　　我单位2016年度政府采购金额为54500元，其中：货物36500元，服务18000元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款,为当年省、州财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为省渔政执法总队拨给的渔政执法工作经费70000元。

　　三、年初结转和结余，我站职工的2015年度履职考核工作在2016年初进行，奖励性绩效工作也在2016年1月发放。还有部分需要跨年度组织实施的渔政执法、渔业技术推广项目所需经费等。

　　四、基本支出，用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费等日常公用经费两部分。全年支出131.12万元。比上年的112.71万元增加18.41万元。主要因为是7月有1人调入，加之政策变动，调整工资和增加改革性补贴。增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.04％。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成我单位重点工作任务和事业发展目标而发生的各项开支，用于专项业务工作经费支出43.97万元。比上年的43.50万元增加0.47万元,主要原因是加大项目建设工作经费。项目资金实行专款专用，严格按批准的用途支出使用资金。主要用于开展渔业健康养殖技术培训、珠江流域渔政执法护渔专项行动（珠江禁渔）、、稻鱼综合种养技术示范与推广技术培训费、苗种补助费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等工作经费支出，各个项目按照实施方案组织实施，进展顺利，做好项目全程绩效管理，取得预期成效。

　　2016年1月，有退休干部1人因病死亡，增加死亡抚恤金49,704.00元。

　　六、“三公”经费我单位用于公务用车运行维护费和公务接待费。其中：公务用车运行维护费反映单位公务用车支出燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

　　七、公用经费支出，指为保障我站机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及手续费、差旅费、培训费、水费、电费、日常维修费、工会经费、福利费等。

　　八、住房保障支出，指用于我单位职工按照国家政策规定缴纳的住房保障资金。

　　  九、年末结转：为我站本年结转的项目资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，项目需跨年度组织实施所需经费等。