州移民开发局

　　2016年度部门决算

　　目   录

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　红河州移民开发局2016年度部门决算

　　第一部分  基本概况

　　一、主要职能

　　   （一）主要职能

　　红河州移民开发局属于政府直属参照公务员管理正处级事业单位。部门主要职能是负责全州大中型水利水电工程建设移民搬迁安置和征地补偿工作、库区和安置区后期扶持工作。贯彻执行上级和州政府移民安置的法律、法规、政策；指导县市政府和移民机构的移民工作等。

　　   （二）部门机构情况

　　机构设置为四科一室：即：办公室、后期扶持科、规划安置科、财务审计科、政策法规科。

　　   （三）2016年度重点工作任务介绍

　　1.做好移民安置工作。一是完成移民安置671人，完成移民安置年度计划任务的157%，累计完成移民投资6425.4万元。二是督促指导相关县市认真做好开远市大庄、红河县阿扎河、元阳县丫多河、屏边县云洞等水库工程竣工移民专项验收工作；戈兰滩水电站工程竣工移民专项验收于已通过省级终验。

　　2. 认真落实移民后扶政策。一是做好后扶人口核定登记、复核和移民信息采集报送等工作。二是做好移民后扶项目规划实施和管理工作。年内累计争取到位大中型水库移民后期扶持资金2.07亿元，小型水库项目扶助资金4203万元，整合地方各类项目资金9964万元，实施扶持项目99个。及时足额发放后扶直补资金3274.44万元，库区和移民安置区住房建设、交通道路、水利设施、文化活动场所等基础设施不断完善，移民富民产业培植成效明显，移民群众的生产生活条件得到极大改善，54574人移民群众受益，惠及影响人口约38.2万人。三是做好大中型水库移民避险解困项目。红河县第一批俄垤水库移民避险解困项目通过初验，完成搬迁安置移民309户1394人，完成投资7743万元；蒙自市第二批五里冲水库移民避险解困试点项目开工建设并稳步推进，目前已累计完成投资2340余万元；积极指导泸西县开展第三批吾者水库移民避险解困试点项目前期工作，项目实施方案已通过省移民开发局评审批复，设计概算投资9768万元。四是做好“十三五”规划编制工作。科学编制完成上报《红河州大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》（2016-2020年），规划实施项目356个，总投资90261.74万元；编制完成上报《红河州大中型水库建档立卡贫困移民脱贫攻坚工作方案》（2016-2020年），规划实施项目279个，总投资90802.37万元。五是不断完善后期扶持长效机制。年内组织移民技能培训14期1650余人次，输送移民子女接受职业教育培训68人，拓展了移民就业增收渠道，移民群众“搬得出、稳得住、能致富”的后期扶持发展长效机制不断健全完善。

　　3．深入开展“平安库区”创建活动。一是扎实做好矛盾纠纷排查调处工作。共排查梳理移民矛盾纠纷6大类26项，并逐类逐项进行了分析研判和协调解决，有效推进了“平安库区”建设。二是认真受理和办理移民信访事项。年内共受理移民信访案件6件次，办结率和满意率达100%。三是进一步健全移民信访维稳工作机制。四是深入开展移民法律服务工作。

　　4．强化移民资金监管。一是对泸西县开展了大中型水库移民后期扶持政策实施效果监测评估工作。二是配合省移民开发局对石屏县水库移民后期扶持政策实施情况进行稽察。三是组织全州各县市开展移民后期扶持项目资金管理自检自查，对元阳县开展了实地稽查审计工作。四是州审计局对我局进行了2015年预算执行和财政收支情况审计。五是州人大常委会对蒙自、建水、弥勒、泸西、元阳、红河六个县市移民开发工作情况进行视察，并审议了州人民政府《关于红河州移民开发工作情况的报告》，对全州移民开发工作开展情况给予了充分肯定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本部门2016年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有事业人员22人（含参公管理事业人员20人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表。

　　二、收入决算表。

　　三、支出决算表。

　　四、财政拨款收入支出决算总表。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

　　六、一般公共预算财政基本支出决算表。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表。

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

　　第三部分   2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入合计4,184,005元。其中：财政拨款收入4,184,005元，占总收入的100%；与上年的4,948,400元对比减少15.45%，主要原因分析是2016年目标责任奖以及政府性基金维稳经费的拨入有所减少。

　　二、收入决算按支出功能分类

　　（一）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（2082299款）财政拨款收入150,000元，与上年的200,000元对比减少50,000元，减少25 %。

　　（二）基础设施建设和经济发展（2136601款）财政拨款收入530,000元，与上年的280,000元对比增加205,000元，增加89.29    %。

　　（三）其他大中型水库库区基金支出（2136699款）财政拨款收入500,000元，与上年的1,110,000元减少610,000元，减少54.95%。2016年主要减少了省级转移支付的库区维稳经费、移民法律服务工作经费、全省移民工作目标责任考核奖的拨入

　　（四）行政运行（2200101款）财政拨款收入2,467,953元，与上年的2,086,563万增加381,390元。增加18.3%。因工资调增增加。

　　（五）一般行政管理事务（2200102款）财政拨款收入272,200元 ，与上年的291,000减小18,800，减少6.46%。减少了全州全议费的拨入。

　　（六）其他国土资源事务支出（2200199款）财政拨款收入65,000元 ，与上年的505,000减少440,000，减少87.13%。减少了州政府对移民局2016年目标责任考核奖。

　　（七）住房公积金（2210201款）财政拨款收入198,852元，与上年的155,936元增加42,916元，增加27.52%。主要是工资调资造成增加。

　　二、支出决算情况说明

　　（一）2016年支出总体情况

　　本部门2016年度支出合计4,439,314.64元。其中：基本支出2,655,244.00元，占总支出的51.81％；项目支出1,784,070.64元，占总支出的40.19％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。总支出与上年对比减小16.41%,主要原因分析是2016年项目收支减少。

　　（一）基本支出情况

　　 2016年度用于保障本局正常运转的日常支出2,655,244.00元。与上年对比增加441,745.00元,主要原因分析是2016年进行了多次工资调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.8％。

　　（二）项目支出情况

　　 2016年度用于保障本局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,784,070.64元。与上年对比减少1,313,082.98元,主要原因分析项目的收入较上年大幅减少。具体项目开支如移民培训经费2015年的支出为1,200,000.00元，而2016年的支出为662,630.00元。还有2016年，本级财政将培训经费转移支付到县市级。再次，目标责任奖2015年支出505,000.00元，2016年支出仅为15,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2,992,444.00元,占本年支出合计的67.41%，与上年对比减少147,919.12元,主要原因分析是目标责任奖2015年支出505,000.00元，2016年取消了州政府对部门的移民工作目标责任奖，支出仅为15,000.00元（党风廉政和综治维稳奖励）。本年度支出按支出功能分类：

　　 行政运行（2200101款）支出2,456,392元；一般行政管理事务（2200102款）支出272,200元;其他国土资源事务支出（2200199款）支出65,000元；住房公积金（2210201款）支出198,852元。

　　   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　     1. 基本支出：2,655,244元。按支出功能与经济性质分类：

　　    （1）行政运行（2200101款）支出2,456,392元，其中：

　　    ①工资福利支出2,238,885.52元。其中：基本工资768,378元、津贴补贴1,389,354元、奖金55,731元、其他社会保障缴费25,422.52元。

　　    ②商品和服务支出188,797.90元。其中：办公费25,144.5元、邮电费378.4元、差旅费747元、公务接待费1,098元、工会经费117,900元、其他商品和服务支出43,530元。

　　    ③对个人和家庭补助支出10,300元。其中：生活补助4500元、奖励金3900元、其他对个人和家庭的补助支出1900元。

　　    ④其他资本性支出18408.58元。为办公设备购置18408.58元。

　　  （2）住房公积金（2210201款）支出198,852元，为对个人和家庭的补助中的住房公积金支出。

　　   2.项目支出：337,200元。按支出功能与经济性质分类：

　　   （1）一般行政管理事务（2200102款）支出272,200元。其中：

　　   ①商品和服务支出268,400元。其中：办公费98,947.2元、印刷费2,554元、邮电费4,429.6元、差旅费32,493.5元、会议费38,862元、公务接待费47,800元、劳务费14,312.5元、公务用车运行维护费25,565元、其他商品和服务支出3,436.2元。

　　   ②其他国土资源事务支出（2200199款）支出65,000元，为奖励金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为182,300元，其中：因公出国境0元，接待费149,300元，公务用车购置费为0元，车辆运行维护费33,000元。2016年支出决算为74,463.00元，完成预算的40.85%。决算支出中：因公出国境支出0元，公务用车购置为0元，公务用车运行费支出决算为25,656.00元，完成预算的77.75%；公务接待费支出决算为48,898.00元，完成预算的32.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因深入贯彻执行厉行节约的相关规定。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少72,787.90元，下降49.43%。其中：公务用车运行费支出减少44,629.90元，下降63.58%，公务接待费支出决算减少28,158.00元，下降36.54%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行提高效率、厉行节约规定，规范公务运行活动，确保了“三公”经费呈下降趋势。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国境支出0元，公务用车购置费0元，车辆运行维护费支出25,565.00元，占“三公”经费总支出的34.33%，公务接待费支出48,898.00元，占“三公”经费总支出的65.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出44,629.9元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25,565.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出48,898.00元。其中：

　　国内接待费支出48,898.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次611人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常开展工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本部门2016年机关运行经费支出211,706.48元，与上年对比增加24,749.48元,机关运行经费完成预算233,700.00元的90.59%。支出较上年增加的主要原因是购置了部分办公设备。部门机关运行经费2016年主要用于办公费25,144.50元，完成预算30000的83.82%；邮电费378.4元，完成预算15,000的2.52%，接待费1,098.00元，完成预算60,000.00元的1.83%；工会经费117,900.00元，完成预算27,900.00元的422.58%；差旅费747元，完成预算的30,000元的2.49%，其他商品服务支出48,030.00元，完成预算10,000.00元的480.3%；办公设备购置费18,408.58元完成预算27,800.00元的66.22%。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　1.政府采购执行情况。2016年预算60,000.00元，2016年决算完成382,000万元，完成预算的636.67%。主要是办公设备购置66,600万元，完成预算的110%，政府购买服务289,400元，完成预算的482.33%。采购计划金额：385,500元，其中：一般公共预算计划采购67,800元，政府性基金预算计划317,700元，实际采购382,000元，其中：一般公共预算66,400元，政府性基金预算315,600元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保证我局各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、政府采购、接待费、公务用车运行费等日常支出部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、审计费、差旅费、办公费、培训费等。

　　（四）“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行费：指为保障我局部门正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费及其他费用等。