第一部分  商务局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部门 2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

第一部分  商务局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。 

2.研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

3.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。 

4.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。 

5.负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。 

6.负责管理口岸规划、建设等工作。 

7.承办红河州人民政府交办的其他事项。 

行政审批项目，以红河州人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

（二）2016年度重点工作任务介绍 

2016年，是“十三五”开局之年。面对复杂严峻的经济形势，全州商务系统认真贯彻落实省委省政府、州委州政府决策部署，紧紧抓住“一带一路”建设和建设面向南亚东南亚辐射中心等战略机遇，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，商务发展总体较好。2016年全州社会消费品零售额完成366.6亿元，同比增长12.4%，全省排名第二，实现外贸进出口总额20.2亿美元，同比增长57.1%，全省排名第四，两项工作均超额完成省、州下达的目标任务；边民互市贸易总额5.32亿美元，同比增长54%；实现跨境人民币结算138.1亿元，同比增长52.34%。全年口岸进出口总额16亿美元，同比增长16％；进出口货物328万吨，同比增长33％；出入境人员442万人次，同比增长7％；出入境交通工具25万辆（列）次，同比增长34％。其中进出口货物和出入境交通工具在我省陆路口岸排名第一，进出口总额和出入境人员排名第二。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入红河州商务局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为红河州商务局机关。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

红河州商务局2016年末实有人员编制36人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制3人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员3人。 

离退休人员67人。其中：离休10人，退休57人。 

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

第二部分 2016年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部门  2016年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

红河州商务局2016年度收入合计12,811,963.28元。其中：财政拨款收入12,811,963.28元，占总收入的100%。与上年的比减少4,943,442.02元，减少的主要原因是：因财政困难，为保障人员经费和机构运转经费支出，州财政安排给单位的为完成特定行政工作任务的项目经费减少。 

二、支出决算情况说明 

红河州商务局2016年度支出合计13,727,977.75元。其中：基本支出9,203,750.91元，占总支出的67％；项目支出4,524,226.84元，占总支出的33％。与上年对比减少2,874,489.69元，减少的主要原因是：因财政困难，为保障人员经费和机构运转经费支出，州财政安排给单位的为完成特定行政工作任务的项目经费减少。 

（一）基本支出情况 

2016年度用于保障局机关正常运转的日常支出9,203,750.91元。与上年对比增加583,983.97元，增加的主要原因是在职人员基本工资和津贴补贴提标、离退休人员的离退休费提标导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.65％。 

（二）项目支出情况 

2016年度用于保障局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出4,524,226.84元，与上年对比减少3,458,473.66元，减少的主要原因是：因财政困难，为保障人员经费和机构运转经费支出，州财政安排给单位的为完成特定行政工作任务的项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况是：对外贸易管理1,087,107.74元、  其他商贸事务支出441,321.70元、死亡抚恤599,158.00元、开展高原特色电子商务的相关业务支出5,6042元、支付企业及相关单位的市场监测运行费450,000元、商务局开展专项业务和委托业务等开支1,125,835.74元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

红河州商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出12,971,816.09元,占本年支出合计的94.5%。与上年对比减少2,764,741.74元，减少的主要原因是本年预算的项目支出比上年减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出5,581,687.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的43%。主要用于在职人员工资发放和机关运行经费支出4,053,257.88元，项目支出1,5284,29.44元（对外贸易管理1,087,107.74元、  其他商贸事务支出441,321.70元）； 

2. 社会保障和就业（类）支出5,436,213.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的42%。主要用于离退休人员的离退休费4,837,055.03元，  死亡抚恤599,158.00元； 

3. 农林水（类）支出56,042元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于开展高原特色电子商务的相关业务支出； 

4. 商业服务业等（类）支出1,575,835.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.1%。主要用于支付企业及相关单位的市场监测运行费450,000元、商务局开展专项业务和委托业务等开支1,125,835.74元； 

5. 住房保障（类）支出322,038元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于单位在职人人员缴存住房公积金。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

红河州商务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为900,000元，支出决算为216,710.64元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为21,980元，完成预算的5%；公务用车购置及运行费支出决算为62,995.64元，完成预算的42%；公务接待费支出决算为131,735元，完成预算的44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：为保障人员经费和机构正常运转，“三公”经费开支严格执行中央八项制度规定，厉行节约，大量压经费开支，导致实际支出比预算数小。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少287,863.12元，下降57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少123,760元，下降85%；公务用车购置及运行费支出决算减少101,693.12元，下降62%；公务接待费支出决算减少62,410元，下降32%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：由于严格执行中央八项制度规定，厉行节约，大量压缩了三公经费等支出，特别是因公出国（境）费支出因批次和人次减少较多，经费支出减少较大。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出21,980元，占10%；公务用车购置及运行维护费支出62,995.64元，占29%；公务接待费支出131,735元，占61%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出21,980元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：赴台湾电子商务市场开拓交流。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出62,995.64元。其中： 

公务用车运行维护支出62,995.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障行政管理公务用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出131,735元。其中： 

国内接待费支出131,735元，共安排国内公务接待146批次，接待人次450人。主要用于用于接待上级主管部门及县（市）行业管理部门及相关企业团体发生的接待支出。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

红河州商务局2016年机关运行经费支出335,326.71元，与上年对比增加41,116.75元。部门机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。 

（二）其他重要事项情况说明 

2016年政府采购计划金额296,267.00元，实际采购金额290,896.00元，采购节约5371元，节约率为1.8%。 

2016年年未固定资产22,701,676.83元，其中：房屋8,516.54平方米、金额12,494,756.61元，车辆5辆、金额1,637,405.00元，  单价在50万元以上的设备2套、金额1,487,099.40元，  其他固定资产金额7,082,415.82元。 

（三）相关口径说明 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

附：2016年度部门决算公开表