第一部分  红河州第一人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州第一人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.红河州第一人民医院创建于1950年，位于风景秀丽的蒙自南湖畔，是红河州一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的“三级”综合医院。为全州人民健康提供医疗服务。开设急诊科、呼吸内科、神经内分泌科、心血管内科、消化科、肿瘤血液科、感染科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、妇科、产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　红河州第一人民医院是昆明医学院教学定点医院、云南省中医学院教学医院。医院占地面积104亩，实际开放病床758张，有30个临床科室、7个医技科室、18个职能科室，3个省级临床重点专科，1个省级培育项目。附设红河州急救中心、口腔防治中心、检验中心、视力残疾康复中心、肢残矫治中心、体检中心、远程医疗会诊中心。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年来，我院接诊门、急诊人次589,422人次（其中急诊人次52,808人次），比上年同期563,051人次增加26,371人次，增幅4.68%，日门诊量1,615人次；出院人数31,410人次，比上年同期26,909人次增加4,501人次，增幅16.73%；医疗收入50,438.24万元，比上年同期42,762.73万元增加7,675.51万元，增幅17.95%。加大滇南中心医院建设，本年实际投入1.39亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州第一人民医院部门2017年末实有人员编制746人。其中：事业编制746人；在职在编实有事业人员705人（含参公管理事业人员0人）。

　　离休人员3人。

　　实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州第一人民医院2017年度收入合计660,049,184.89元。其中：财政拨款收入150,870,379.78元，占总收入的22.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入504,382,404.48元，占总收入的76.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,796,400.63元，占总收入的0.73%。

　　（1）2017年1-12月收入情况：

　　①总收入66,004.92万元，比上年同期47,365.86 万元增加18,639.06 万元，增幅39.35%。

　　收入权重图

　　②医疗收入50,438.24 万元，比上年同期42,762.73 万元增加7,675.51 万元，增幅17.95%。

　　③财政补助收入15,087.04 万元，（其中：在职人员经费2,367.43万元，离退休人员经费192.89万元，2017年6月收到州财政拨来滇南中心医院设备购置款12,000.00万元，其余项目经费526.72万元）比上年同期4,128.57万元增加10,958.47万元，增幅265.43%。

　　④其他收入479.64 万元，比上年同期472.16万元增加7.48万元，增幅1.58%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州第一人民医院2017年度支出合计552,275,246.39元。其中：基本支548,735,765.99元，占总支出的99.36%；项目支出3,539,480.40元，占总支出的0.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　①总支出55,227.54 万元，比上年同期54,635.90万元增加591.64 万元，增幅1.08%。

　　支出权重图

　　②医疗业务成本46,848.85万元，比上年同期39,776.84万元增加7,072.01万元，增幅17.78%，各项支出详见下表：

　　③管理费用7,755.99 万元，比上年同期7,769.37万元减少13.38万元，减幅0.17%，各项支出详见下表：

　　管理费用中人员经费的降低主要为今年2月份开始，我院退休人员工资不再由医院发放，转由社保统一发放。

　　④其他支出260.67万元，比上年同期254.71万元增加5.96万元，增幅2.34%。

　　⑤财政项目补助支出353.95万元，

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州第一人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出548,735,765.99元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出39.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.08% .

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州第一人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,539,480.40元。财政项目补助支出353.95万元，比上年同期6,834.00万元减少6,480.05万元，减幅94.82%，主要为上年滇南中心医院项目支出5,600.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州第一人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出29,083,277.18元，占本年支出合计的5.27%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1,177.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.48%，主要用于发放我院离休人员工资、死亡抚恤费及在编人员养老保险缴费单位部分。较上年1552.63万元减少375.37万元，减幅24.18%，减幅原因主要为从2017年2月起，退休人员工资由社保统一发放。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出1,731.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.52%。主要用于公立医院改革及医疗卫生事业发展支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我院无“三公”经费预算支出

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州第一人民医院2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州第一人民医院部门资产总额4,226,110,973.00元，其中，流动资产3,137,436,839.38元，固定资产179,040,269.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程861,459,148.01元，无形资产46,690,742.67元，其他资产1,483,973.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,226,110,973.00元，其中：流动资产增加3,137,436,839.38元，固定资产增加179,040,269.94元，在建工程增加861,459,148.01元，无形资产增加46,690,742.67元，其他资产增1,483,973.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年，我单位依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》进行政府采购。

　　2017年，政府采购计划金额2,086万元，其中：货物类2,077万元，工程类0万元，服务类8.48万元；实际采购金额1,895万元，其中：货物类1888.00万元，服务类6.64万元，用于我院设备购置，全部为我院自有资金采购。

　　五、其他重要事项

　　国有资产收益上缴情况：

　　2017年度国有资产收益84.57万元，主要为资产出租出借收入。截至2017年末已上缴国库82.82万元，应缴未缴1.76万元，该笔资金于2018年已按规定全额上缴国库。

　　政府采购情况表见附表

　　(四)预算绩效信息

　　本单位无此情况

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况　　

    （六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

　　四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、医疗业务成本：指医院开展医疗服务及基辅助活动发生的各项费用。

　　九、管理费用：指医院行政及后勤管理部门为组织、管理医疗、科研、教学业务活动所发生的各项费用。

　　十、其他支出：指医院本期发生的无法归属到医疗业务成本、财政项目补助支出、科教项目支出、管理费用中的支出。