第一部分  红河州疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州疾病预防控制中心概况

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州疾病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州疾病预防控制中心2017年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

　　实有车辆8辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州疾病预防控制中心2017年度收入合计18,640,147.92元。其中：财政拨款收入18,640,147.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　从以上图表可见，2017年我单位收入（含年初结转结余）42,765,154.69元，比上年减少34,449,292.92元，下降44.62%，其中：财政补助收入18,640,147.92元，比上年减少5,739,063.79元，下降23.54%；事业收入0.00元，比上年减少24,380,067.57元，下降100.00%；其他收入0.00元，比上年减少972.00元，下降100.00%。财政补助收入减少，主要因为财政补助项目收入本年5,337,680.00元，比上年12,055,400.00元减少6,717,720.00元。事业收入为0.00元，因为我单位执行收支两条线的规定，只有向各县市疾控供应二类疫苗取得的收入采用权责发生制核算，计入事业收入，本年按照新《疫苗流通和预防接种管理条例》“第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织在省级公共资源交易平台集中采购，由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位。”的规定，省疾控不再向我单位供应二类疫苗，我单位也不再向各县市疾控供应二类疫苗，故无事业收入。其他收入为0.00元，因为上年其他收入为二类疫苗盘盈收入，本年省疾控不再向我单位供应二类疫苗，自然不会有二类疫苗盘盈收入，除此以外，本年我单位无其他收入。由此可见，我单位收入来源单一，仅来源于财政拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州疾病预防控制中心2017年度支出合计30,695,368.46元。其中：基本支出13,150,820.06元，占总支出的42.84%；项目支出17,544,548.40元，占总支出的57.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　从以上图表可见，2017年我单位支出30,695,368.46元，比上年减少23,368,199.18元，下降43.22%。按支出性质分，基本支出13,150,820.06元，比上年增加647,291.44元，增长5.18%，项目支出17,544,548.40元，比上年减少24,015,490.62元，下降57.79%；按支出经济分类分，工资福利支出11,918,178.82元，比上年增加2,932,835.26元，增长32.64%，商品和服务支出4,806,165.31元，比上年减少27,846,138.81元，下降85.28%，对个人和家庭的补助1,200,757.28元，比上年减少2,214,718.33元，下降64.84%，基本建设支出及其他资本性支出12,770,267.05元，比上年增加3,759,822.70元，增长41.73%。仅就财政拨款而言，本年支出29,848,211.70元，比上年增加847,675.30元，增长2.92%。按支出性质分，基本支出13,150,820.06元，比上年增加647,291.44元，增长5.18%，项目支出16,697,391.64元，比上年增加200,383.86元，增长1.21%；按支出经济分类分，工资福利支出11,918,178.82元，比上年增加2,932,835.26元，增长32.64%，商品和服务支出4,805,781.46元，比上年减少2,783,491.42元，下降36.68%，对个人和家庭的补助1,200,757.28元，比上年减少2,214,718.33元，下降64.84%，基本建设支出及其他资本性支出11,923,494.14元，比上年增加2,913,049.79元，增长32.33%。由此可见，我单位用于工资福利、对个人和家庭补助的基本支出资金完全依赖于财政拨款，项目支出资金既包括财政拨款又包括非财政专项事业资金。本年由于我单位不再向各县市疾控供应二类疫苗，发出二类疫苗的成本不再计入支出，所以在财政拨款支出基本与上年持平的情况下，总支出大幅下降。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州疾病预防控制中心正常运转的日常支出13,150,820.06元。比上年增加647,291.44元，增长5.18%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,544,548.40元。比上年减少24,015,490.62元，下降57.79%。主要因为我单位不再向各县市疾控供应二类疫苗，发出二类疫苗的成本不再计入支出，行政事业类项目支出本年比上年减少26,731,966.47元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出29,848,211.70元，占本年支出合计的97.24%。比上年增加847,675.30元，增长2.92%。主要因为一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出均小幅增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,532,274.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于开支离退休经费，缴纳基本养老保险，支付病故人员家属抚恤金以及丧葬补助费；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出27,412,582.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。主要用于反映其他医疗卫生与计划生育管理事务、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、食品监督管理方面的支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出903,355.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于为职工缴纳住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为397,300.00元，支出决算为285,294.12元，完成预算的71.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为264,606.12元，完成预算的97.32%；公务接待费支出决算为20,688.00元，完成预算的81.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要因为我单位本年并未开展因公出国（境）相关工作。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加35,937.24元，增长14.41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加35,380.24元，增长15.43%；公务接待费支出决算增加557.00元，增长2.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要因为我单位项目指导、督查任务量本年比上年多，出差用车较频繁。虽然“三公”经费决算数较上年有所增加，但并未超出本年预算数，说明我单位在圆满完成各项任务的基础上，对“三公”经费进行了适当控制。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出264,606.12元，占92.75%；公务接待费支出20,688.00元，占7.25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出264,606.12元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出264,606.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于防治各类疾病所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出20,688.00元。其中：

　　国内接待费支出20,688.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级专项督查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

    红河州疾病预防控制中心2017年无机关运行经费支出情况。

 　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州疾病预防控制中心资产总额65,212,485.02元，其中，流动资产15,908,140.42元，固定资产36,397,411.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,491,433.32元，无形资产1,415,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少710,940.56元，其中：流动资产减少13,670,640.10元，固定资产增加8,415,842.57元，在建工程增加4,543,856.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值459,456.00元；报废报损资产17项，账面原值233,979.70元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　红河州疾病预防控制中心2017年度采购以货物为主，工程、服务为辅。采购货物2231台件，价值7,056,420.00元，包括通用设备、专用设备、家具用具等；采购工程1项，价值1,995,138.88元，为装修工程；采购服务12412.21项，价值1,161,980.24元，包括信息系统集成实施服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务和印刷和出版服务。采购资金主要来源于财政拨款。通过政府采购，节约资金479,663.65元，节约率达4.49%。

　　(四)预算绩效信息

　　红河州疾病预防控制中心2017年度以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高绩效自评质量，预算绩效管理工作取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪新模式，努力加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2017年1月，按照新《疫苗流通和预防接种管理条例》“第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织在省级公共资源交易平台集中采购，由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位。”的规定，省疾控不再向我单位供应二类疫苗，我单位也不再向各县市疾控供应二类疫苗。

　　2017年4月，根据《财政部国家发展和改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策文件的通知》（财税〔2017〕20号）、《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部国家发展和改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策文件的通知》（云财非税〔2017〕12号）、《红河州财政局转发关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》（红财社发〔2017〕135号）的要求，取消我单位卫生监测费、预防性体检、预防接种劳务费3项行政事业性收费项目。

　　2017年8月，业务用房主体建成。

　　2017年11月，“2016年食品安全风险监测体系建设项目”完工。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。国内公务接待人次按接待报销单上记载接待人次数统计，国内公务接待批次按接待报销单份数统计。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州财政局当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（一）主要职能

　　红河州疾病预防控制中心组建于2001年11月，现设有结核病防治科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、检验中心、急性传染病防治科、慢性非传染疾病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、健康教育科、总务科、行政办公室共12个科室。我单位是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是在红河州卫生和计划生育委员会领导下，履行疾病预防控制以及卫生监督执法技术职能，集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制专业机构。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　红河州疾病预防控制中心各项职能工作由省、州下达工作任务，在州委、州政府和州卫计委的正确领导及省疾控中心的关心、帮助和指导下，紧紧围绕“防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨和州委、州政府的工作大局，加强人才队伍、疾控体系建设，推动公共卫生服务均等化，狠抓重大疾病防控、免疫规划及突发公共卫生事件的应急处置，做好食品安全、公共场所卫生、病媒生物监测等公共卫生相关工作，推进地方病、寄生虫病和慢性病防治工作。

　　红河州疾病预防控制中心2017年无机关运行经费支出情况。 

　　红河州疾病预防控制中心2017年无机关运行经费支出情况。